核准采购发票

如果发票的未分配金额为零或在容限范围内，则表明发票已完全匹配，您可以核准该发票。

要核准发票，请选择发票，然后在下列其中一个进程中，单击相应菜单上的“核准”：

成功核准发票后，发票的状态会变成“已核准”，且 LN 会在总帐中创建多个分录。如果发票已冻结，则 LN 会询问是否可以删除冻结原因。

核准付款的发票

除了核准发票以进行处理外，还可以分别核准采购发票和成本发票的付款。在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中，可以选择需要核准付款的发票类型。

如果需要核准付款，授权用户必须在“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程中核准采购发票。在现金管理模块的“选择付款发票 (tfcmg1220m000)”进程中只能选择核准付款的发票。

如需更多信息，请参阅：应付帐款模块中的付款授权

尝试核准发票时，LN 会检查订单金额与发票金额之间有无差异。必须先处理差异，然后才能完成核准：

由于单价变化或订单日期和发票日期的汇率之间的差异导致的价差。如果价差超过了容限，则授权员工必须先核准价差，然后您才能核准发票。
未包括在订单中的额外成本，如货运成本。要创建额外成本事务处理，请单击“处理采购发票 (tfacp2107m000)”进程中相应菜单上的“添加成本”。系统会启动“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)”，可在该进程中为这些附加成本创建事务处理。

如果价差超过了容限，则授权员工必须先核准价差，然后您才能核准发票。

如需更多信息，请参阅：价差和额外成本的授权。

核准后，在“物料采购数据 (tdipu0101m000)”进程中会将已订购物料的匹配收货行或匹配订单行更新为最新的采购价格和平均采购价格。

防止物料采购价格更新：