采购发票授权

在应付帐款模块中，可使用以下类型的发票授权来下达采购发票以供进一步处理：

• 确认收到的采购发票

  如果在“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)”进程中记录了收据，则可将指定的审核人链接到发票。指定的审核人可验证发票，然后登记发票。

• 已登记发票的授权

  如果要从自动付款过程中排除发票，则可在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中登记发票时将冻结原因链接至发票。例如，冻结发票的原因可以是数量有误、价格有误或收到的货物有缺陷。要下达发票进一步处理，指定的审核人必须删除冻结原因。

• 价差和额外成本的授权

  如果发票金额与订单金额不符且差额超过了匹配容限，则授权用户必须核准价差和额外成本。

• 付款授权

  对于需要付款授权的发票类型，授权用户必须核准此类发票的付款。

打印报表

可以使用“打印未完全核准的发票 (tfacp1402m000)”进程打印某类发票的报表，这类发票需要先由指定的审核人或授权用户进行操作才能进一步处理。

该报表中显示的发票需要进行以下一项或多项操作：

• 删除冻结原因
• 核准价差和额外成本
• 核准付款

采购发票授权历史记录

为了获得采购发票的核准历史记录，LN 会登记以下发票明细的历史记录：

• 核准价差和额外成本
• 核准付款
• 冻结原因
• 指定的审核人
• 必须核准发票的截止日期

在“发票授权历史记录 (tfacp2510m000)”进程中，LN 会显示当前值、原有值、执行更改的用户和指定审核人以及修改日期。

如果将全额付清的采购发票存档并删除，LN 也会将核准历史记录存档并删除。