自开票方式 (tcmcs0157m000)

自开票方式的代码。

选择必须在发票上使用的相应物料代码。

从以下各项中进行选择：

• “内部物料”

  “物料 (tcibd0501m000)” 中定义的物料代码。

• “物料交互参照”

  通过“物料代码系统 (tcibd0106m000)” 设置的供应商物料代码。

• “制造商部件号”

  制造商部件编号 (MPN)。

如果选中此复选框，则具有相同日期/物料/价格的收货和消耗将汇总到一个发票行中。 由于发票行上只有物料的一个单位价格，所以价格也是相关的。

如果选中此复选框，则发票上将使用供应商编号。

如果选中此复选框，则发票上将使用供应商订单编号而不是内部采购订单编号。

如果选中此复选框，则发票上将使用供应商发票编号。

在某些国家，自开票协议包括供应商授权客户在生成自开票时为他们使用的发票编号议定的范围。 在这种情况下，可以选择将自开票方式中包括自开票的一个编号组。 在此应该可以指定一组发票编号（下限和上限）。 在自开票生成期间，此编号组用于生成供应商发票编号，且将作为发票中的供应商发票编号 (tfacp200.isup) 进行存储。 一旦因达到上限而无法生成新的发票时，系统将生成错误报告通知用户，直到添加新范围后才可以为业务伙伴的发票生成自开票。 由我们作为供应商生成的发票编号中不应该有间隔。

选择组合标准。

从以下各项中进行选择：

• “不组合”

  对于订单行顺序的每个收货，都将创建一个发票。

• “组合（标准）”

  一个业务伙伴的所有收货都将组合在一张发票上（后勤公司和订单类型匹配）。 在订单级别上，例如，业务伙伴、币种、采购类型和汇率确定方式必须匹配才能防止为含多个币种的订单创建一个发票。

• “按订单编号进行组合”

  一个订单的所有收货都将组合在一张发票上（后勤公司、订单类型和订单号匹配）。

• “按装箱单进行组合”

  具有相同装箱单的所有收货都将组合在一张发票上（后勤公司、订单类型和装运匹配）。 在订单级别上，例如，业务伙伴、币种、采购类型和汇率确定方式必须匹配才能防止为多个业务伙伴创建一个发票。

在“模式 (tcccp0190m000)” 进程中选择模式代码。

如果选中此复选框，则 LN 会在单独的发票上打印负金额。