采购订单审核

创建采购订单后，审核采购订单是采购订单处理过程中必须执行的步骤。

可以按以下方式审核采购订单：

对于审核采购订单 (tdpur4210m100) 进程中某一范围内的采购订单，根据审核规则进行审核。
对于“审核采购订单 (tdpur4210m100)” 进程中某一范围内的采购订单，人工进行审核。
对于特定的采购订单，可人工审核。要审核采购订单，可单击“采购订单 (tdpur4100m000)”或“采购订单 (tdpur4100m900)”进程中相应菜单上的“核准”。如果选中“采购订单参数 (tdpur0100m400)”进程中的“必须使用核准规则”复选框，则会禁用此选项。

注意

在实际混合之前，无法审核等待混合的采购订单。
如果选中了“订单条款和条件 (tctrm1130m000)”进程或“卖方业务伙伴 (tccom4120s000)”进程中的“使用确认”复选框，则在采购订单行上指定“已确认数量”和“订单确认日期”字段之前，无法审核采购订单。
审核采购订单后，可启动灵活处理采购订单。