设置 VAT 电子纳税申报单

此功能是针对德国的特有功能。

要设置纳税申报单的主数据，请执行以下步骤：

  1. 在“纳税申报单主数据 (tfgld1620m000)”进程中创建增值税纳税申报单主数据。输入 XML 文件的文件名和路径。

  2. 在“按纳税申报单主数据列出的课税情况 (tfgld1121m000)”标签的相应菜单上单击“初始化”。LN 会创建申报单布局。LN 会为每一个要输入的字段创建单独的行。其中一些行可使用默认值。其它字段则必须输入值。

    您必须为适用您业务的增值税纳税申报单金额字段特别创建课税情况。课税情况将特定申报单金额所包含的税码分为一组，并将税码与纳税申报单上的税金链接起来。

  3. 在“课税情况 (tfgld0120m000)”进程中，创建所需的课税情况及其与国家税码的链接。然后，在“纳税申报单主数据 (tfgld1620m000)”进程的“按纳税申报单主数据列出的课税情况 (tfgld1121m000)”标签上的增值税纳税申报单行中选择课税情况。

  4. 要完成增值税纳税申报单主数据，请提供所需的标签内容。对于选中了“自定义标签内容”复选框的每个增值税纳税申报单主数据行，必须在“按纳税申报单主数据列出的课税情况 (tfgld1121m000)”进程中人工输入固定标签内容。

    除其它标签外，必备标签包括：

    • “Landesnummer”
    • “Steuernummer”
    • “Finanzamt”
    • “Absender”（发送方）和“Datenlieferant”（申报方）的姓名和地址数据。

    重要信息！如果“Steuermer”字段留空，LN 会使用“通用公司数据 (tccom0102s000)”进程中的“会计标识 ”。

    “按纳税申报单主数据列出的课税情况 (tfgld1121m000)”进程中的其它所有字段保持不变，除非改变的格式等需要其它更改。

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