设置销售税

在设置税务登记前，必须先定义必要的销售税数据。

设置销售税要设置销售税，请执行下列步骤：

  1. 参数

    • 在“公用数据参数 (tccom0000s000)”进程中，选中“适用目的地销售税”复选框。
    • 在“国别 (tcmcs0110s000)”进程中，选中“打印免税”复选框。如果国家/地区是订单或发票的征税国家，LN 会在订单和发票上打印证明编号。

  2. 设置税码和其它税务详细资料

    按照设置按国家列出的税码中的说明设置需要的税码和税率。对于销售税，通常需要设置多种税率。

    定义必须申报的最低级别税收管辖权的税码。例如，如果按市、县和州/省征收销售税，则必须定义市的税码。如果按市级别征收销售税，但县和州/省销售税适用，则可以定义县的税码。

    如果使用第三方税务软件，LN 只使用税码来确定税额过帐至的分类帐科目。LN 会在实施第三方税务软件接口的过程中将所有税码设置为单一税。第三方税务软件将确定税率和管辖权。

  3. 向目的地地址的地理码分配税码

    如果未使用第三方税务软件，LN 会使用进货方地址的地理码来确定事务处理的税码。

    在“按地理码列出的税码 (tcmcs1136m000)”进程中，将税码分配给每个国家/地区的一组地理码。

    对于采购使用的税码，可以设置直接付税。必须按照下一步中的说明将直接付税税码设置为纳税例外。要在采购发票上打印直接付税证明编号，请在“按国别列出的纳税例外项目 (tctax1100m000)”进程的“免税证明”字段中输入证明编号。

  4. 定义销售纳税例外

    请根据情况使用下列进程：

    • “纳税例外项目 (tcmcs1138m000)”

      定义按供货方或进货方以及物料或物料组列出的税码例外。

    • “按纳税地点列出的纳税例外项目 (tcmcs1139m000)”

      定义按供货方地理码和订单接受点地理码列出的例外。

    • “服务事务处理的纳税例外项目 (tctax1170m000)”

      定义服务订单交货地址的地理码的例外。

    • “服务合同的纳税例外项目 (tctax1175m000)”

      定义工作位置地址的地理码的例外。

  5. 设置免税

    对于在特定管辖权范围内免缴销售税的业务伙伴或事务处理，可以设置免税码。如需更多信息，请参阅：设置免税。

  6. 测试税务结构

    使用“测试税务结构 (tcmcs1199m000)”进程来验证是否正确定义了税码。可以输入各种事务处理详细资料和地理码地址信息。LN 会显示通过默认税码、税码例外和免税码的搜索路径而得到的具体税码。
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