设置预扣税项和社会保障税

要设置预扣税项和社会保障税：

  1. 设置参数

    在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)”进程中，选中“预扣所得税和社会保障税”复选框。

  2. 定义税类别

    如果必须在报告中区分不同类型的预扣税项和社会保障税，请在“税类别 (tctax0115m000)”进程中定义您的国家/地区所需的税类别。

  3. 定义纳税基值公式

    对于不基于货物价值净额计算其税额的税类别，可以定义用于确定纳税基值的算法。如需详细资料，请参阅指定纳税基值公式。

  4. 定义税码

    在“按组税码列出的税码 (tctax0139m000)”进程中，单击“新建”，可在组税码中添加在第 3 步中定义的税码。

    按照设置税务登记中的说明，定义税码、税率和税务过帐数据。下列详细资料尤为重要：

    • “税种”

      根据需要为以下各项定义单独的税码：

      • “增值税”
      • “预扣所得税”
      • “预扣社会保障税”
      • “社会保障税（公司费用）”
      • “不包含在预扣税中”

      如需详细资料，请参阅“税务类型”。

    • 税率

      如果税由一种税率组成，则定义单一税码。如果税由针对不同金额部分的不同税率组成，则定义多重税码。例如，对于一个或多个阈值金额适用的社会保障税，必须定义多重税码。

    • “纳税基值公式”

      对于已按照步骤 3 说明定义了纳税基值公式的税码，请在“按国家列出的税码 (tcmcs0136s000)”进程的“纳税基值公式”字段中选择纳税基值公式。在一个国家/地区中，同一个税类别的税码必须具有相同的纳税基值公式。

    • 定期缴纳或在发票付款时缴纳

      在“按国家列出的税码 (tcmcs0136s000)”进程的“付税”字段中，选择必须向税务机关缴纳预扣税项和社会保障税的时间。如果在发票付款时可缴纳税款，则必须输入要向其支付预扣税项和社会保障税的税务所和税务结算税码。

      LN 不会在纳税申报单中包括选择了“发票付款时”的税码。如果支付的采购发票中的预扣税项在发票付款时可缴纳，LN 会自动生成经常订单来向税务所缴纳税款。

  5. 核准税码

    在将税码链接至组税码之前，必须在“按国家列出的税码 (tcmcs0136s000)”进程中针对每个税码选中“已核准”复选框。

  6. 定义组税码

    在“按国家列出的税码 (tcmcs0136s000)”进程中，通过定义一个税码和选中“组税”复选框，可指明该税码是一个组税码。对于组税码，不能输入其它税务详细资料。

  7. 将税码添加到组税码

    从“按国别列出的税码 (tcmcs0536m000)”进程的相应菜单中选择“按组列出的税码”。“按组税码列出的税码 (tctax0139m000)” 进程即会启动。

    必须链接增值税税种的一个税码。这些税码的状态必须为“已核准”。如果单击“税码”字段的浏览箭头，那么 LN 只会列出可添加在组税码的税码。

  8. 核准组税码

    在将税码链接至组税码之前，必须在“按国家列出的税码 (tcmcs0136s000)”进程中选中“已核准”复选框。

  9. 为业务伙伴设置默认组税码

    请在下面一个进程中，将组税码链接到税分类：

    • “按国别列出的纳税例外项目 (tctax1100m000)”
    • “按国别集列出的纳税例外项目 (tctax1101m000)”

    仅当输入了以下详细资料后，才能选择组税码：

    • “订单来源”必须为“采购”或“采购发票”。
    • 必须填写“税分类 ”字段。

    如果保存了数据，LN 会验证组税码是否包含与所选择税分类相对应的税种的税码。

    在“税务参数 (tctax0100m000)”进程的“搜索顺序 1”字段中选中“按国别列出的例外项目”或“按国别集列出的例外项目”（如果适用）。

  10. 针对预扣税项和社会保障税设置业务伙伴

    按照针对业务伙伴设置预扣税项和社会保障税中的说明，设置业务伙伴的详细资料。

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