Outros custos da ordem de serviço (tssoc2142m000)

O código da ordem de serviço para a qual os outros custos estão listados.

A descrição ou o nome do código.

O status da ordem de serviço.

Valores permitidos

Planejado

Quando você planeja uma ordem de serviço por meio da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000), o status da ordem de serviço é alterado de Livre para Planejado.

Liberado

Sob esse status, o engenheiro de serviço executa a ordem de serviço. Você poderá alterar o status da ordem de serviço para Liberado quando planejar a ordem de serviço por meio da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) ou quando escolher Liberar no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Concluído

O status das ordens de serviço executadas com sucesso. Para alterar o status da ordem de serviço de Liberado para Concluído, escolha Concluir no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000). A ordem de serviço então é removida do sistema de planejamento.

Custeado

O status das ordens de serviço aprovadas financeiramente. Para alterar o status da ordem de serviço para Custeado (possível somente se o status for Liberado ou Concluído), escolha Custear no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Nota

Para poder alterar o status para Custeado, certifique-se de que todas as linhas de custo reais da ordem de serviço sejam inseridas e aprovadas financeiramente.

Fechado

Você pode alterar o status de uma ordem de serviço de Custeado para Fechado por meio da sessão Fechar ordens de serviço (tssoc2201m000). Ordens de serviço com o status Fechado não podem ter os dados alterados.

Cancelado

É possível cancelar ordens de serviço com o status Planejado ou Liberado por meio da sessão Cancelar ordem de serviço (tssoc2204m000), mas somente se todas as atividades vinculadas às ordens de serviço tiverem o status Planejado ou Liberado e nenhum custo real registrado.

Nota

Se os custos já estiverem faturados (o status da linha de custo for Custeado ou Lançado em Finanças), não será possível alterar o status da ordem de serviço e suas atividades relacionadas para Cancelado.

Rejeitado

Livre

O status quando você define uma ordem de serviço pela primeira vez.

O número utilizado para distinguir a linha de custo de outras linhas de custo listadas para a ordem de serviço nessa sessão.

O valor do desconto da ordem calculado com base no Desconto de ordem especificado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000). Esse valor é aplicável à linha de outros custos selecionada.

O status da linha de custo.

Valores permitidos

Livre

A linha de cobertura é de manutenção livre.

Custeado

Se você clicar em Custeado, concordará com a cobertura financeira, conforme definida na linha de custo, e definirá a linha de custo para esse status. Inicialmente, o LN determina a cobertura, mas, durante o status Livre, você pode alterar manualmente a cobertura. Quando o status é alterado para Custeado, a cobertura financeira é realizada e a linha é lançada em Faturamento.

Lançado em Finanças

Esse valor é alterado por uma função em Faturamento quando a transação é lançada no módulo Contabilidade em Finanças.

Se a linha de custo tiver sido inserida inicialmente na sessão Outros custos estimados de ordem de serviço (tssoc2140m000) e copiada para essa sessão, a quantidade estimada será a quantidade do item estimada como necessária para a ordem de serviço.

Ao especificar o custo para uma atividade de ordem de serviço, você deve informar o número da linha da atividade nesse campo.

O status da atividade da ordem de serviço.

Valores permitidos

Planejado

Quando você planeja uma ordem de serviço por meio da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000), o status da ordem de serviço é alterado de Livre para Planejado.

Liberado

Sob esse status, o engenheiro de serviço executa a ordem de serviço. Você poderá alterar o status da ordem de serviço para Liberado quando planejar a ordem de serviço por meio da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) ou quando escolher Liberar no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Concluído

O status das ordens de serviço executadas com sucesso. Para alterar o status da ordem de serviço de Liberado para Concluído, escolha Concluir no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000). A ordem de serviço então é removida do sistema de planejamento.

Custeado

O status das ordens de serviço aprovadas financeiramente. Para alterar o status da ordem de serviço para Custeado (possível somente se o status for Liberado ou Concluído), escolha Custear no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Nota

Para poder alterar o status para Custeado, certifique-se de que todas as linhas de custo reais da ordem de serviço sejam inseridas e aprovadas financeiramente.

Fechado

Você pode alterar o status de uma ordem de serviço de Custeado para Fechado por meio da sessão Fechar ordens de serviço (tssoc2201m000). Ordens de serviço com o status Fechado não podem ter os dados alterados.

Cancelado

É possível cancelar ordens de serviço com o status Planejado ou Liberado por meio da sessão Cancelar ordem de serviço (tssoc2204m000), mas somente se todas as atividades vinculadas às ordens de serviço tiverem o status Planejado ou Liberado e nenhum custo real registrado.

Nota

Se os custos já estiverem faturados (o status da linha de custo for Custeado ou Lançado em Finanças), não será possível alterar o status da ordem de serviço e suas atividades relacionadas para Cancelado.

Rejeitado

Livre

O status quando você define uma ordem de serviço pela primeira vez.

O tipo do custo.

Valores permitidos

Mão de obra

Ferramentas

Viagem

Subcontratação

Suporte técnico

Outros

Ordem

Atividade

Material

Frete

Fatura de cotação

O item especificado como custo, serviço ou serviço subcontratado.

O número de série da ferramenta necessária para a qual a linha de custo é listada.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O funcionário definido para Mobile Service. Quando você baixa as linhas de custo para o cliente, somente as linhas de custo que pertencem ao engenheiro específico são baixadas. Também é possível utilizar esse campo para atualizar as linhas de custo. Nenhuma funcionalidade está disponível para esse campo no ERP. Essa funcionalidade é adicionada exclusivamente para o Mobile Service da Infor.

A descrição ou o nome do código.

O material vinculado à linha de custo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo estimado de material e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.

Cobertura da garantia de reparo Sim/Não

Indica se uma garantia de reparo é aplicada ao registro.

Valor de vendas de garantia de reparo

O valor de venda coberto pela garantia de reparo.

Coberturas de garantia Sim/Não

Indica se a uma garantia é aplicada ao registro.

Valor de vendas de garantia

O valor de venda coberto pela garantia.

Coberturas de contrato Sim/Não

Indica se um contrato é aplicado ao registro.

Valor de vendas de contrato

O valor de venda coberto pelo contrato de serviço.

Coberturas de cotação Sim/Não

Indica se a uma cotação é aplicada ao registro.

Valor de vendas de cotação

O número de cotação se a linha de custo for gerada com base em uma cotação de ordem de serviço.

Valor de venda ordens de alteração de campo

O valor de venda coberto pela ordem de alteração de campo (OAC).

Projeto

O código do projeto para o qual a linha de custo de mão de obra é criada.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
• Esse campo será aplicável se a ordem de serviço for rastreada por projeto e o projeto especificado no cabeçalho da ordem de serviço for um Projeto TP.
• O padrão desse valor é estabelecido com base no cabeçalho ou na atividade da ordem de serviço.
• É possível especificar um projeto:
  • Que não está vinculado a um contrato de Projeto e para o qual faturamento por meio de vendas é permitido.
  • Cujo status esteja definido como Ativo.
  • Que não seja um Projeto PCS.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento vinculado ao Projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
  • A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Esse campo será aplicável somente se:
  • O Projeto for especificado.
  • Elemento de projeto for aplicável para Projeto.
• O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000).
• Será necessário especificar esse valor se o elemento for obrigatório para o projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade vinculada ao Projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
  • A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Esse campo será aplicável somente se:
  • O Projeto for especificado.
  • Atividade do projeto for aplicável para Projeto.
• O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000).
• Será necessário especificar esse valor se a atividade for obrigatória para o projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Esse campo será aplicável somente se a ordem de serviço for rastreada por projeto.
• Por padrão, esse campo é definido como:
  • Discrim. de preço de custo, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000).
  • Demanda superior, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base no cabeçalho da ordem de serviço ou no contrato de serviço vinculado à ordem de serviço.
  • Não aplicável, quando a rastreabilidade de projeto ou a discriminação de custos não se aplica.

Cotação

O código da cotação de ordem de serviço vinculada a outro custo da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Revisão de cotação

O número de revisão da cotação vinculada a outro custo da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

• A caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
• A caixa de seleção Usar revisões estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000).

Patrimônio de marca do valor de venda

O valor de venda especificado como cobertura pelo patrimônio de marca. Esse valor sobrepõe-se a outras coberturas.

Valor de vendas da fatura

Valor de venda faturável da linha de custo. Esse valor é calculado com base no Valor total devenda, no valor coberto e no Valor de vendas de patrimônio da marca.

Valor de custo de garantia de reparo

O valor de custo coberto pela garantia de reparo.

Valor de custo de garantia

O valor do custo coberto pela garantia.

Valor de custo do contrato

O valor de custo coberto pelo contrato de serviço.

Valor de custo da cotação

O valor do custo coberto pela cotação de ordem de serviço.

Valor de custo do patrimônio da marca

O valor de custo especificado como cobertura pelo patrimônio de marca. Esse valor sobrepõe-se a outras coberturas.

Valor de custo da fatura

Valor de custo faturável da linha de custo. Esse valor é calculado com base no Valor custototal, no valor coberto e no Valor de custo do patrimônio da marca.

O valor total de venda.

O valor total de custo com base no custo de unidade e na quantidade.

A percentagem de desconto.

O valor do desconto.

A unidade da quantidade para a qual o valor do desconto é exibido.

A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

O valor total do desconto com base na Percentagem de desconto e no Valor desconto.

O valor líquido de venda a pagar. Esse valor é calculado com base no Total do valor de desconto e na Política de descontos.

Indica se a linha de custo é criada na fase estimada.

O valor do desconto expresso na moeda de venda.

A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

A sobretaxa adicional cobrada sobre as vendas.

O componente de custo da linha de custo.

A sobretaxa adicional cobrada sobre os custos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo de material real e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.

Garantia de reparo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia de reparo.

Valor padrão

• Se um tipo de serviço de garantia de reparo for mencionado (manual ou automaticamente) na atividade da ordem de serviço, essa caixa de seleção será marcada por padrão para a linha de custo.
• Se nenhuma cobertura de garantia de reparo ativa for aplicável, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.

Valor de vendas de garantia de reparo

Se a atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo será exibido aqui.

Nota

• Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia de reparo e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura da garantia de reparo da linha de custo.
• O Infor LN fornece 100% de cobertura por padrão. O usuário tem a opção de alterar o valor de cobertura.

Garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por uma garantia, os valores de venda e de custo cobertos pela garantia serão exibidos.

Valor padrão

Selecionado

Nota

• Se não quiser que os custos sejam cobertos pela garantia, você pode desmarcar essa caixa de seleção.
• Se você desmarcar a caixa de seleção e salvar o registro, o valor de venda da garantia será definido como zero (0).

Valor de venda garantia

Se o item da atividade na ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia será exibido aqui.

Nota

• Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura da garantia.

Contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o Grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço, os valores de venda e de custo cobertos pelo contrato de serviço serão exibidos.

Valor padrão

Selecionada

Nota

• Se você desmarcar a caixa de seleção e salvar o registro, o valor de venda será definido como zero (0).
• Se não quiser que os custos sejam cobertos pela contrato, você pode desmarcar essa caixa de seleção.

Valor de venda do contrato de serviço

Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Contrato estiver marcada, o valor de venda coberto pelo contrato de serviço será exibido aqui.

Nota

• Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você desmarcar a caixa de seleção Contrato e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura do contrato de serviço da linha de custo.

Cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação de ordem de serviço, os valores cobertos pela cotação de ordem de serviço serão exibidos nos campos de valor das seções Valores de vendas e Valores de custo da guia Valores.

Valor padrão

Selecionado

Nota

• Se você desmarcar a caixa de seleção e salvar o registro, as cotações da ordem de serviço do valor de venda serão definidas como zero (0).
• Isso pode ser utilizado, por exemplo, se você desejar, por algum motivo, que os custos não sejam cobertos pela cotação da ordem de serviço.

Cotações de valor de venda

Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação de ordem de serviço com termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, o valor de venda coberto pela cotação de ordem de serviço será exibido aqui.

Nota

• Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura da linha de custo da cotação de ordem de serviço.

Valor de venda ordens de alteração de campo

Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de venda coberto pela OAC.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.

Valor de vendado patrimônio de marca

O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, cotação ou OAC. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor líquidovenda da linha de custo.

Nota

Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.

Valor de vendas dafatura

O valor de venda faturável da linha de custo, determinado pela equação:

Total – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Garantia de reparo

Se a atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de custo coberto pela garantia de reparo será exibido aqui.

Garantia

Se o item da atividade na ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de custo coberto pela garantia será exibido aqui.

Nota

• Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura de garantia para a linha de custo.

Contrato

Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Contrato estiver marcada, o valor de custo coberto pelo contrato de serviço será exibido aqui.

Nota

• Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você desmarcar a caixa de seleção Contrato e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura de contrato para a linha de custo.

Cotação

Se a ordem de serviço for gerada com base em uma cotação de ordem de serviço para a qual haja termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, o valor de custo da linha de custo coberta pela cotação da ordem de serviço será exibido aqui.

Nota

• Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura da linha de custo da cotação da ordem de serviço.

Ordens de alteração de campo do valor de custo

Se a ordem de serviço for gerada com base em uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de custo coberto pela OAC.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.

Valor do custoda fatura

O valor de custo da fatura da linha de custo, determinado pela equação:

Valor de custo total Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Patr. de marca valor custo

O valor do custo que é isento de faturamento. Esse valor não pode ser coberto pelos valores de cobertura, como garantia, contrato, cotação ou OAC.

A política aplicável para descontos.

Valores permitidos

Aplicar descontos antes da cobertura

Aplicar descontos após a cobertura

A data e hora da última modificação dos dados da linha de custo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos

O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

IVA baseado em serviços

O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

A descrição ou o nome do código.

A linha de custo isenta de classificação de imposto.

O número do imposto do parceiro de negócios.

O número do certificado de isenção de imposto.

O motivo pelo qual a sua companhia ou o parceiro de negócios cliente é isento de impostos sobre vendas.

A descrição ou o nome do código.

A fatura de venda.

Quando a fatura da linha de custo tiver sido lançada de Faturamento para Finanças, esse campo exibirá o tipo de transação da linha de custo. O tipo de transação faz parte do número da fatura da linha de custo.

A data e hora da fatura de venda.

Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento de vendas (SLI) no Faturamento central para o módulo Contabilidade (GLD) no Financeiro.

O número do documento pelo qual os custos dos materiais da ordem de serviço são registrados na contabilidade financeira.

O tipo de transação do número da fatura para a linha de custos reais. A fatura está relacionada a uma compra local.

O número da linha do documento pelo qual os custos dos materiais da ordem de serviço são registrados na contabilidade financeira.

A companhia financeira do número da fatura para a linha de custos de materiais reais. A fatura está relacionada a uma compra local.

O valor nesse campo será padronizado quando a linha de custo for registrada na sessão Transações (tfgld1101m000) em Finanças.

A frequência necessária estimada da entidade da linha de custo.

A frequência necessária real da entidade da linha de custo.

A unidade utilizada para expressar a quantidade.

O valor da entidade da linha de custo. O valor padrão é um. É possível alterar o valor.

O tipo de custo de viagem. Este é um campo de exibição.

Valores permitidos

• Total da viagem
• Distância viagem
• Tempo de viagem

Se a linha de custo tiver sido inserida na sessão Outros custos estimados de ordem de serviço (tssoc2140m000), esse será o custo de unidade estimado da linha de custo determinada naquela sessão.

A moeda do custo de unidade estimado.

O custo de unidade real para uma unidade da entidade da linha de custo. O custo de unidade real é recuperado da sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

Valor padrão

Se o tipo de custo for Ferramentas, essa será a taxa de custo especificada para a ferramenta selecionada na sessão Ferramentas (titrp0101m000).

O preço de venda estimado da linha de outros custos.

A moeda para expressar o preço de venda estimado.

O preço de venda para uma unidade de venda do item.

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro

O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.

Contrato

Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.

Manual

A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.

Roteiro mestre

A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.

Opção de roteiro

A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.

Atividade de referência

A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.

Livro de taxas de viagem

A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.

Não aplicável

O valor total de venda da linha de custo de material.

O valor de custo total para a linha de custo, determinado pela equação:

               Quantidade real * Custo de unidade real 
            

O percentual descontado do valor no campo Valor de venda faturamento de ordem de serviço (o valor faturável) da linha de custo. Ao inserir um valor nesse campo, o LN calculará o desconto na moeda de venda e o exibirá no campo Total do valor de desconto.

O valor do desconto permitido. É possível utilizar o campo para permitir o desconto das seguintes maneiras:

• Se você especificar um valor no campo Percentagem de desconto, o campo Valor desconto exibirá um valor do desconto na moeda de venda. O valor é descontado da fatura.
• É possível especificar o valor (na moeda de venda) que deve ser descontado da fatura quando o valor no campo Percentagem de desconto for zero.

O código do parceiro de negócios fornecedor que realiza qualquer trabalho de subcontrato necessário para a atividade da ordem de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O código da ordem de solicitação de compra e a linha.

O número da linha de ordem de solicitação de compra.

A ordem de compra do trabalho subcontratado da atividade que o Infor LN gera quando você executa o SRP global para a ordem de serviço.

A linha da ordem de compra para o trabalho de subcontrato necessário para a atividade.

Esse campo exibe o valor da linha de custo que é faturado ao cliente.

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Valores permitidos

Sim

A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Não

A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Nenhum faturamento

A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Não aplicável

O país do imposto aplicável à linha de custo.

A descrição ou o nome do código.

O número do imposto do fornecedor de serviço.

O código de imposto aplicável à linha de custo.

O país do imposto do parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

No caso de coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço.