Ordem de vendas de manutenção - Linhas de cobertura (tsmsc1120m000)

O número da ordem de venda de manutenção.

O número de sequência da linha da ordem.

O número de sequência da linha de cobertura.

Livre

A linha de cobertura é de manutenção livre.

Custeado

Se você clicar em Custeado, concordará com a cobertura financeira, conforme definida na linha de custo, e definirá a linha de custo para esse status. Inicialmente, o LN determina a cobertura, mas, durante o status Livre, você pode alterar manualmente a cobertura. Quando o status é alterado para Custeado, a cobertura financeira é realizada e a linha é lançada em Faturamento.

Lançado em Finanças

Esse valor é alterado por uma função em Faturamento quando a transação é lançada no módulo Contabilidade em Finanças.

A origem da linha de cobertura.

Valores permitidos

Linha de peça

Utilizado para criar uma linha de cobertura durante a criação de uma linha de manutenção de peças com o campo Método definido como Preço de ordem fixo.

Utilizado para criar uma linha de cobertura com o campo Tipo de custo definido como Material durante a criação de uma linha de entrega/empréstimo/recebimento de peças.

Linha adicional

Utilizado quando uma linha de cobertura é criada manualmente, quando um usuário incluiu informações adicionais de custo ou receita – por exemplo, custos de expedição. O tipo de custo será Outros para todas as linhas do tipo de linha Linha adicional.

Ordem de trabalho

Utilizado quando uma linha de cobertura é criada devido à transferência de custos da ordem de trabalho relacionada no módulo Sistema de controle de trabalho. Esse valor não pode ser selecionado durante a entrada manual de uma linha de cobertura.

Ordem de frete

Utilizado quando uma linha de cobertura é criada devido à transferência de custos no módulo Frete. Esse valor não pode ser selecionado durante a entrada manual de uma linha de cobertura.

Linha de atividade de peça

Utilizado para criar uma linha de cobertura durante a criação de uma linha de atividade de peça com o campo Método definido como Preço de ordem fixo.

O código da definição da matriz de preço da qual o preço é recuperado se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

A sequência na definição da matriz de preço da qual o preço é recuperado se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o Infor LN considerará essa linha de custo durante o cálculo do valor total da ordem quando os descontos totais da ordem forem aplicados às ordens.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha selecionada.

O valor do desconto da ordem calculado com base no Desconto de ordem especificado na sessão Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000). Esse valor é aplicável à linha de custo de material.

Categorias que são utilizadas para registrar o tipo de custos. Os tipos de custo possibilitam uma visualização mais detalhada da origem dos custos.

Valores permitidos

Mão de obra

Ferramentas

Viagem

Subcontratação

Suporte técnico

Outros

Ordem

Atividade

Material

Frete

Fatura de cotação

O item especificado como custo ou serviço. O campo será ativado somente quando o Tipo de custo for Outros. Se você selecionar um item, o campo Descrição será desativado.

Custos diversos, como custo administrativo, hospedagem, contas de telefone e assim por diante, são mantidos como os itens de Custear ou itens de Serviço. Utilize a seta de navegação para selecionar o item da sessão Itens (tcibd0501m000) e registrar o custo.

A descrição do item. Insira a descrição do item caso você não tenha selecionado um valor no campo Item.

O número de série do item serializado.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Projeto

O código do projeto para o qual a linha de recurso de material é criada.

Nota

• Esse campo será aplicável se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

• Esse campo será obrigatório se:

  • as caixas de seleção Herdar rastreamento de projeto e Rastreamento de projeto necessário estiverem marcadas na sessão Itens (tcibd0501m000).
  • os dados de Rastreamento de projeto estiverem definidos na sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000).

• Esse campo não será válido se:

  • o projeto estiver vinculado a um contrato na sessão Contratos (tpctm1100m000).
  • o projeto for um Projeto (TP) com status Livre.
  • o projeto for um Projetos do PCS.
• O valor nesse campo será padronizado a partir da sessão Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000) se o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho e a linha de cobertura estiver vinculada ao cabeçalho da ordem de venda de manutenção.
• O valor nesse campo será padronizado a partir da sessão Ordem de vendas de manutenção (tsmsc1100m100) se o campo Orig. linha não estiver definido como Ordem de trabalho e a linha de cobertura estiver vinculada à linha de ordem de venda de manutenção.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento do projeto para o qual a linha de recurso de material é criada.

Nota

• Esse campo será obrigatório se:

  • as caixas de seleção Herdar rastreamento de projeto e Rastreamento de projeto necessário estiverem marcadas na sessão Itens (tcibd0501m000).
  • os dados de Rastreamento de projeto estiverem definidos na sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000).
  • a caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).

• Esse campo não será aplicável se:

  • a caixa de seleção Rastreamento de projeto não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

• O valor nesse campo será padronizado a partir da sessão Discriminações de custos (tppdm3600m000), com base nos dados da linha de cobertura, somente se:

  • o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.
  • a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • a linha de cobertura estiver vinculada a uma linha de manutenção de peças.
• O valor nesse campo será padronizado a partir do cabeçalho de Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000) ao qual a linha de cobertura está vinculada se a caixa de seleção Discriminação de custo não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.
• O valor nesse campo será padronizado a partir da linha de MSO na sessão Ordem de vendas de manutenção (tsmsc1100m100) em que a linha de cobertura está vinculada se a caixa de seleção Discriminação de custo não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade do projeto para a qual a linha de recurso de material é criada.

Nota

• Esse campo é aplicável se:

  • a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

• Esse campo será obrigatório se:

  • as caixas de seleção Herdar rastreamento de projeto e Rastreamento de projeto necessário estiverem marcadas na sessão Itens (tcibd0501m000).
  • a caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
  • os dados de Rastreamento de projeto estiverem definidos na sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000).

• O valor nesse campo será padronizado a partir da sessão Discriminações de custos (tppdm3600m000), com base nos dados da linha de cobertura, somente se:

  • o campo Orig. linha não estiver definido como Ordem de trabalho.
  • a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • a linha de cobertura estiver vinculada a uma linha de manutenção de peças.
• O valor nesse campo será padronizado a partir do cabeçalho de Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000) ao qual a linha de cobertura está vinculada se a caixa de seleção Discriminação de custo não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.
• O valor nesse campo será padronizado a partir da linha de MSO na sessão Ordem de vendas de manutenção (tsmsc1100m100) em que a linha de cobertura está vinculada se a caixa de seleção Discriminação de custo não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.

Orig. rastr. projeto

A origem de uma rastreabilidade de projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

Nota

• O LN padroniza esse valor nesse campo a partir da sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000).
• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

• Esse campo será definido como Discrim. de preço de custo se:

  • o campo Orig. linha não estiver definido como Ordem de trabalho.
  • a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • a linha de cobertura estiver vinculada a uma linha de manutenção de peças.
  • discriminações de custos forem aplicáveis à linha de cobertura na sessão Discriminações de custos (tppdm3600m000)

Descrição

A descrição ou o nome do código.

A quantidade realmente utilizada do item, habilidade, outros, recurso ou custo.

O preço acordado para o trabalho de manutenção. Para venda de substituições, esse campo indica o preço de venda do item. O preço de venda é recuperado com base no valor selecionado no campo Método pesq. preço venda da sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

A moeda.

O custo de unidade para o trabalho de manutenção. Para venda de substituições, esse campo indica o custo de unidade do item. O custo de unidade é recuperado da sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

A moeda do custo de unidade.

Uma classificação financeira que indica até que ponto o trabalho está coberto pela garantia ou contrato e qual parte das atividades pode ser cobrada.

O componente de custo ao qual os custos são atribuídos.

O tipo de mão de obra para o tipo de custo Mão de obra.

O número de cotação vinculado à ordem de venda de manutenção.

A linha de custo de cotação vinculada à linha de cobertura.

O número de revisão da cotação à qual a linha da ordem de venda de manutenção está vinculada.

A Linha de atividade da ordem de trabalho em que a linha de cobertura é gerada.

O Número da linha da ordem de venda de manutenção em que uma linha de cobertura é gerada.

O valor total de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de cobertura será coberta por cotação.

O valor da cotação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia de reparo será aplicável.

Se a linha de MSO for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo aparecerá aqui.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, indicará que uma cobertura de garantia é aplicável.

O valor de venda coberto pela garantia aplicável.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, indicará que uma cobertura do contrato de serviços é aplicável.

O valor de venda coberto pelo contrato de serviço aplicável.

O valor de venda especificado como cobertura pelo patrimônio de marca. Esse valor sobrepõe-se a outras coberturas.

O valor faturável.

O valor a ser faturado após a dedução dos valores de cobertura do valor total.

Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

A descrição ou o nome do código.

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros.

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Valores permitidos

Sim

A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Não

A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Nenhum faturamento

A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Não aplicável

O valor líquido da fatura após o desconto.

A data em que a fatura é impressa.

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

O tipo de fatura. Cada pacote de Gestão de operações possui seus próprios tipos de faturas.

O número de transação correspondente recuperado do Faturamento.

A data de lançamento da fatura em Finanças.

Se essa caixa de seleção estiver marcada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos

O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

IVA baseado em serviços

O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

O código do país.

O código de imposto associado ao país aplicado a essa linha.

O número da ordem de trabalho da qual o recurso/custos são transferidos como linhas de cobertura da ordem de venda de manutenção.

O número da linha de recursos da ordem de trabalho correspondente.

A unidade utilizada para a quantidade ou preço.

O valor da margem bruta é a proporção de lucro bruto sobre os custos totais ou o valor total de venda. A margem bruta é calculada antes que os descontos sejam concedidos ao cliente.

Valor da margem bruta = valor total de venda - valor  de custo total

O percentual de margem bruta é calculado com base nos parâmetros Usar controle da margem e Margem básica da ordem de venda de manutenção.

Margem bruta = (valor total de venda - valor de custo total/valor de custo total) * 100

Margem bruta = (valor total de venda - valor de custo total/valor total de venda) * 100

O valor líquido da margem é o lucro/perda real incorrido por uma companhia de serviço. É calculado após a cobertura de contrato/garantia/patrimônio de marca e qualquer desconto concedido ao cliente.

Valor líquido da margem = valor de vendas da fatura - valor de custo da fatura

O percentual de margem líquida:

% de margem líquida = (valor de venda líquido faturável - valor de custo líquido faturável/valor de custo líquido faturável) * 100

% de margem líquida = (valor de venda líquido faturável - valor de custo líquido faturável/valor de venda líquido faturável) * 100

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro

O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.

Contrato

Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.

Manual

A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.

Roteiro mestre

A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.

Opção de roteiro

A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.

Atividade de referência

A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.

Livro de taxas de viagem

A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.

Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que um contrato de preço válido está presente e que o contrato está desvinculado ou o Preço de venda é sobrescrito manualmente.

A unidade de período em que o preço de venda é expresso.

A unidade em que o custo de unidade é expresso.

A sobretaxa aplicável ao preço de venda.

A sobretaxa aplicável ao custo de unidade.

O código da tarefa.

A descrição ou o nome do código.