Ordem planejada de compra PRP (material) (tppss6110m000)

O código que identifica o projeto de maneira exclusiva.

O status atual do projeto. Esse status deve ser Livre ou Ativo para todas as ordens PRP nessa sessão.

Valores permitidos

Livre

Ativo

Finalizado

Fechado

Arquivado

O código que identifica de maneira exclusiva a ordem de compra para materiais PRP planejados.

Se você criar uma nova ordem, esse campo exibirá a série da ordem escolhida. Se você salvar a ordem PRP, o primeiro número livre da série será alocado automaticamente.

Ordem de material

Item

O código que identifica o item de maneira exclusiva.

O código consiste em um campo de código do projeto e um campo de código do item

Se o primeiro segmento estiver preenchido, o item será um objeto de custo específico do projeto. Se estiver desmarcado, o item será um objeto de custo padrão.

Nota

É possível utilizar itens dos seguintes tipos:

• Produto
• Comprado
• Fabricado
• Custo
• Serviço
• Genérico

Nota

• Será possível usar o Tipo item Produto somente se o campo Tipo de item - Produto estiver definido como Ativo na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• O tipo de item Comprado e/ou Fabricado será usado somente se o campo Tipo de item - Produto estiver definido como Inativo na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Descrição

A descrição da série.

Unid efetividade

O código de unidade de efetividade. Este é um campo de exibição.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Quantidade

A quantidade solicitada do item.

Nota

• A quantidade não pode ser negativa.
• A quantidade é arredondada de acordo com o fator de arredondamento da respectiva unidade (conforme definido na sessão Unidades (tcmcs0101m000)).
• A quantidade de ordem mínima é especificada na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-la.
• A quantidade de ordem máxima é especificada na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-la.
• O incremento da quantidade de ordem é especificado na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-lo.

Planta

O código da planta. Em uma companhia multiplanta, a planta será obrigatória se um armazém do projeto estiver sendo utilizado. É opcional se as mercadorias forem entregues diretamente ao projeto.

Unidade

A unidade de medida em que a quantidade é expressa.

Armazém do projeto

O armazém ao qual os materiais solicitados são entregues.

Nota

• Um armazém de projeto é um tipo específico de armazém.
• Se você deixar esse campo vazio, os materiais serão entregues diretamente ao projeto. Se o armazém do projeto for usado, os materiais serão entregues ao armazém do projeto e, posteriormente, movidos para o projeto. Para realizar é isso, é necessário criar uma ordem de armazém ou ordem de transferência.

Endereço receptor

O código do receptor e a descrição. Utilize a seção Mapas para visualizar o local do Endereço receptor. Você deve selecionar somente um registro por vez.

Status da ordem

O status da ordem atual. Mostra até que ponto a ordem foi processada.

Valores permitidos

Planejado

A ordem pode ser inserida manualmente ou gerada automaticamente. Ela será substituída pela execução da próxima geração.

Planejado firme

A ordem não pode ser alterada nem excluída pela execução de uma geração subsequente. Porém, ela pode ser alterada manualmente.

Aprovado

A ordem está protegida contra alterações manuais e também contra a execução da próxima geração. Além disso, ela pode ser transferida.

Transferido

A ordem planejada de compra pode ser transferida para uma ordem de compra em Aquisição.

Cancelado

A ordem está definida para ser excluída na execução da próxima geração. (Se a execução for realizada, essa ordem será excluída, a menos que você revise sua decisão.)

Texto de ordem

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Parceiros de negócios

Solicitação de cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará uma solicitação de cotação (SC), em vez de uma ordem de compra, quando as ordens de compra PRP aprovadas forem transferidas.

Nota

Essa caixa de seleção ficará visível somente se a opção Solicitações de cotação estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

PN fornecedor

O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios fornecedor.

Se você deixar esse campo vazio e transferir a ordem de compra PRP, o LN criará uma solicitação de cotação (em vez de uma ordem de compra).

Nota

Ao modificar os dados nesse campo, o aplicativo exibirá uma mensagem para confirmar a recuperação do Preço de compra e Desconto do parceiro de negócios selecionado.

Descrição do PN fornec.

A descrição ou o nome do código.

PN expedidor

O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios expedidor.

Controle de custos

Elemento

O código que identifica de maneira exclusiva o elemento ao qual o objeto de custo dessa ordem pertence.

Atividade

O código que identifica de maneira exclusiva a atividade à qual o objeto de custo dessa ordem pertence.

Extensão

O código que identifica de maneira exclusiva a extensão do contrato à qual o objeto de custo dessa ordem pertence.

Componente de custo

O código que identifica de maneira exclusiva o componente de custo do objeto de custo dessa ordem.

Nota

Somente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Datas

Data da ordem planejada

A data e hora planejadas para solicitar a compra.

Clique em Calcular para calcular a data da ordem planejada derivada da data de entrega planejada menos os lead times da ordem definidos em Aquisição.

Data de entrega planejada

A data e hora em que você planeja receber os materiais. Clique em Calcular para calcular a data e hora a partir dos dados do orçamento.

Nota

Todas as ordens planejadas são geradas com base no orçamento de controle. A data de entrega da ordem planejada é determinada desta forma:

• Se o orçamento de controle é do tipo Atividade, a data inicial da linha de orçamento da atividade é utilizada
• Se o orçamento de controle é do tipo Elemento, a data inicial do elemento é utilizada
• Se a necessidade for causada por uma extensão e a data da extensão é posterior, a data inicial da extensão será utilizada
• Se nenhuma data inicial for encontrada, a data inicial do projeto será utilizada
• Se uma data gerada ocorrer no passado, ela será alterada para a data atual.

Hora da transação

A hora e a data da transação para a ordem de compra planejada.

Planejamento

Comprador

O código que identifica de maneira exclusiva o comprador.

Nota

• O LN padroniza esse valor usando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens PRP planejadas são geradas.
• Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.

Nome

O nome do funcionário. O funcionário pode ser um comprador ou um planejador.

Planejador

O código que identifica de maneira exclusiva o planejador.

Nota

• O LN padroniza esse valor usando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens PRP planejadas são geradas.
• Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.

Compra

Departamento de compras

O departamento de compras que compra materiais de acordo com as ordens de compra PRP transferidas.

Unid. compra

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

Tipo de compra

O tipo de compra padrão. Você pode alterar o valor ou deixar esse campo em branco.

Seleção do lote

O tipo de seleção do lote aplicável à ordem de compra PRP.

Valores permitidos

Qualquer

As mercadorias recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.

O mesmo

É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.

Específico

É possível receber ou enviar somente um lote específico.

Lote

O número do lote.

Preços

Contrato de compra

O contrato de compra (definido em Aquisição) com base no qual o item é comprado.

Nota

Esse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Linha do contrato

O número da posição do contrato de compra ao qual a ordem planejada de compra está relacionada.

Nota

Esse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Moeda

A moeda do contrato.

Preço de compra

Clique em Calcular preço de compra para calcular o preço de compra.

Isso é determinado pelas informações no módulo Preço, em Comum. É possível recuperar preços das matrizes de preço.

Origem do preço

A origem do preço especificada para a ordem de compra planejada.

Valores permitidos

Dados de compra do item

O preço de venda origina-se da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Dados de venda do item

O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Dados de serviço do item

O preço de venda origina-se da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).

Livro de preços do fornecedor

Livro de preços padrão

O preço de venda origina-se do livro de preços de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).

Estrutura de preço

O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.

Não aplicável

Externo

O preço origina-se de um pacote externo.

Lista genérica de preços

Manual

O preço de venda é inserido manualmente.

Contrato

O preço de venda origina-se de um contrato de venda.

Variante de produto

O preço origina-se do módulo Configuração do produto.

Custo de unidade final

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço de compra será considerado o preço final. No entanto, se você modificar o Preço de compra, a Origem do preço será definida como Manual.

Moeda

Moeda do preço de compra da ordem planejada de compra.

Desconto

O percentual de desconto aplicável para a ordem de compra planejada.

Nota

Ao adicionar ou modificar os dados nesse campo, o campo Origem de desconto é definido como Manual.

Origem de desconto

A origem do desconto, conforme especificado pelo parceiro de negócios na ordem de compra planejada.

Valores permitidos

Contrato

O desconto é originado de um contrato de compra.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de Controle de preço (PCG) do tipo matriz de desconto. Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.

Equipamento do projeto

A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento do projeto.

Equipamento padrão

A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento padrão.

Subcontratação do projeto

A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação do projeto.

Subcontratação padrão

A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação padrão.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Não aplicável

O desconto não é aplicável.

Valor

O preço total da ordem planejada de compra.

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.

Nota

Ao criar ou gerar a ordem de compra PRP planejada, o LN adota como padrão os campos de informações adicionais da Linha de contrato, vinculada à rastreabilidade de projeto da ordem planejada.

Texto

As informações adicionais relacionadas ao item como parte da ordem planejada.

Imagem

A imagem do item definido nos dados mestres do equipamento.