Imprimir transações de custo (tpppc2414m000)

Utilize essa sessão para imprimir informações de histórico relacionadas a custos, compromissos, receitas e receitas adicionais. São exibidas somente as transações que adicionam custos ao projeto.

Geral

Incluir tipos de lançamento não lançados em Finanças

Moeda do projeto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará a moeda do projeto. Valor padrão: selecionada.
Moeda: Selecione a moeda em que as informações de histórico devem ser impressas. O campo estará disponível somente se a caixa de seleção Moeda do projeto estiver desmarcada.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Anexos

Imprimir texto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será impresso.

Classificar por

A sequência de classificação para o relatório.

Valores permitidos

Projeto/Elemento/Componente de custo
Projeto/Atividade/Componente de custo
Tipo cst/Obj. cst/Proj./Elem.
Tipo cst/Obj. cst/Proj./Ativ.
Projeto/Tipo de custo/Objeto de custo
Proj./Tipo custo/Obj. de custo (margem)
Período de controle de custo
Período financeiro
Projeto/Elemento/Tipo de custo
Data da transação
Tipo lançam.
Executar processamento
Fatura
Parceiro de negócio fornecedor
Período controle horas (detalhes custo)
Período controle horas (detalhes venda)
Funcionário/Período de controle de horas
PN. cliente/Projeto/Receita
Projeto/Extensão/Tipo de custo
Projeto/Extensão/Comp. de custo
Projeto/Atividade/Item fantasma
Projeto/Atividade/Tipo de custo

Opções de Tipos de custo

Material: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico de material será impresso.
MdO: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico de mão de obra será impresso.
Equipamento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico do equipamento será impresso.
Subcontratação: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico de subcontratação será impresso.
Custos diversos: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico de custos diversos será impresso.

Companhia

Fatura

Aprovado p/ faturamento: Defina o campo como Sim para incluir detalhes de faturas aprovadas para faturamento. Defina o campo como Não para excluir detalhes de faturas aprovadas para faturamento.
Transferido para faturamento: Defina o campo como Sim para incluir detalhes de faturas transferidas para Faturamento. Defina o campo como Não para excluir os detalhes.