Transações financeiras (tpppc2100m100)

O código do projeto.

A descrição ou o nome do código.

O status do projeto.

Hora da transação

A data e hora em que a linha de transação é criada.

Elemento

O código do elemento vinculado ao projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status de autorização de trabalho

O status de autorização de trabalho do elemento vinculado à transação.

Atividade

O código da atividade vinculada ao projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status de autorização de trabalho

O status de autorização de trabalho da atividade vinculada à transação.

Tipo de custo

O tipo de custo vinculado ao projeto.

Objeto de custo

O objeto de custo.

Quantidade

A quantidade do objeto de custo vinculado à transação.

Nota

O LN considera o número de horas de mão de obra (em vez da quantidade) para o componente de custo do tipo de custo Mão de obra ao calcular o custo e as receitas para o projeto.

MAUH = total de horas/quantidade em estoque

• O LN padroniza esse valor de Horas de unidade de média móvel (MAUH) de Armazenamento, utilizado para calcular o número de horas de mão de obra.
• O número de horas de mão de obra é necessário para o cálculo de custo preciso dos custos gerais e é considerado para o Faturamento.

Unidade

A unidade utilizada para expressar a quantidade do objeto de custo.

Custo do projeto na moeda local

O valor do custo do projeto expresso na moeda local. O valor na moeda local (débito) contém os valores na moeda local expressos utilizando as taxas de câmbio da companhia financeira vinculada ao projeto.

Valor custo em moeda local (Débito)

O valor de custo expresso na moeda local (débito).

Tipo lançam.

O tipo de lançamento para o objeto de custo.

Valores permitidos

Variação departamento cálculo adicional

Variação de exped. intercomp. (projeto)

Custos gerais intercompanhia

Material

Material intercompanhia

Correção do valor

Custos de garantia de reparo

Horas WIP

Custos de garantia

Baixa de transferência WIP

Recebimento de transferência WIP

Recebimento de trnsf. WIP intercompanhia

Baixa de sobretaxa de armazém

Recebimento de sobretaxa de armazém

Custo de venda

Fundo de comércio

Custos de ferramentas

Custos de ferramentas intercompanhia

Baixa intercompanhia (projeto)

Ajuste

Cust. dest.

Variação de custos no destino

Custos no destino faturados

Variação de custos no destino faturados

WIP faturada

Baixa (projeto)

Resultado de empréstimo

Variação preço de ord. venda

CDV intercompanhia

Pagamento parcelado planejado

Pagamento em etapas liberado

Recebimento (pagamento parcelado)

Empréstimo concedido

Empréstimo tomado

Resultado da recuperação

Variação recebimento (pgto parcelado)

Realocação rastr. custo (pgto parcelado)

Variação monetária (pagamento parcelado)

Imposto de despesa (pagamento parcelado)

Estorno de empréstimo concedido

Estorno de empréstimo tomado

Variação monetária

Baixa de quarentena WIP

Ajuste de quarentena

Variação monetária (custos no destino)

Receitas intercompanhia

Variação de preço de CDV

Custos WIP intercompanhia

Horas WIP intercompanhia

Despesas intercompanhia

Variação preço de ord. trabalho

Compromisso provisório (Controle proj.)

Compromisso prov. (Contr. proj.) - Est.

Recebimento (Armazém do projeto)

Receb. relacionado

Controle do projeto

Estoque

Fatura de custo

Variante de preço - Rev

Imposto da despesa

Imposto despesa do custo no destino

Fatura de compra

Custos no destino sem fatura

Custo de serviço de campo

Custos de mão de obra

Horas (Subcontratação)

Venda manual

Sobretaxa de compromisso provisório

Sobretaxa de compromisso firme (Projeto)

Sobretaxa sobre custo

Custos gerais aplicados

Baixa de entrega direta

Fatura de pagamento parcelado

Realoc rastr custo (Imposto s/ despesas)

Ganhos e perdas monetários

Variação de entrega direta

Entrega direta

Resultado de baixa

Despesas

Ajuste de variação

Variação de preço de frete

Custos de frete

Variação de custos gerais

Custos gerais (via Finanças)

Custos gerais

Ord. trabalho de custos gerais

Resultado provisional

Baixa

Baixa intercompanhia

Sobretaxa de item - Recebimento

Sobretaxa de item - Baixa

Em ordem

Custos operacionais

Variação de preço

Contrato

Recebimento de quarentena

Variação de preço de compra

Recebimento

Rejeição

Reavaliação

Receitas

Análise de receitas

Estorno de resultado provisional

Recebimento intercompanhia

Variação de expedição

Subcontratação

WIP de subcontratação

Subcontratação intercompanhia

Custos operacionais intercompanhia

Ord. trab. de custos ger. intercompanhia

Rejeição intercompanhia

Custos intercompanhia no destino

Custos no destino faturados intercia.

Recebimento intercia. (pgto. em etapas)

Recebimento direto intercompanhia

Variação intercompanhia

Origem

O tipo de documento de origem.

Valores permitidos

Ordem de produção

Não aplicável

Ordem de armazém

Ordem de serviço

Ordem de compra PRP

Ordem do armazém PRP

Ordem de compra

Chamado de serviço

Contrato de serviço

Documento financeiro

Transferência do armazém

Lote de produção

Ordem de venda

Demanda de peças na montagem

Ordem de compra (Manual)

Transfer. de armazém (Manual)

Ordem de vendas de manutenção

Ordem de trabalho de manutenção

Frete

Ordem de contagem cíclica

Ordem de ajuste

Ordem de revalorização

Programação de produção

Produção Kanban

Projeto

Projeto (manual)

Programação de compras

Transferência de armazém (Distribuição)

Programação de vendas

Ordem de alteração da propr. do estoque

Transferência de PN fornecedor (Compra)

Transferência de PN fornec (Programação)

Transferência de PN cliente (Vendas)

Transferência de PN cliente (Progr.)

Transf de PN cliente (Armazém manual)

Transferência de PN cliente (Manual)

Ordem de produção ASC

Transfer. de PN cliente (Distr. do WH)

Transferência de rastr. de custo planej.

Transferência de rastreamento de custo

Contrato

Documento

O código que identifica o número de ordem.

Linha da ordem

O número da posição da linha de ordem.

Tx custo

O custo padrão por unidade.

Valor do custo

O valor de custo total para a transação.

Moeda de custo

O código da moeda.

Valor documento originalna moeda local

O valor de custo do documento original expresso na moeda local. O valor na moeda local (crédito) contém os valores de moeda local expressos utilizando as taxas de câmbio da companhia financeira da origem da transação (por exemplo, a companhia financeira do departamento de compras para uma ordem de compra).

Moeda local

A moeda local (crédito) para a transação.

Taxa de câmbio efator da taxa do projeto

A taxa de câmbio do projeto.

Fator da taxa

O fator da taxa

Valor de tempo

O número de unidades de tempo. Por exemplo, o número de dias de uso de um guindaste em um projeto.

Unidade de tempo

A unidade utilizada para expressar o tempo.

Tipo de mão de obra

O código do tipo de mão de obra.

Pagamento em etapas

O número da linha de pagamento parcelado do fornecedor vinculada à linha da ordem do tipo Ordem de compra.

Data de taxa (custos)

A data em que a taxa de câmbio é válida.

Tipo de taxa de câmbio (custos)

O tipo de taxa de câmbio.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Determinador de taxa (Custos)

O método para determinar qual data é utilizada para determinar as taxas de câmbio.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Sobretaxa horas %

A percentagem de sobretaxa utilizada para a transação.

Nota

Esse campo é aplicável somente para transações do tipo de custo de Mão de obra.

Sequência

O número de sequência da transação.

Extensão

O código que identifica a extensão vinculada à transação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status da extensão

O status da extensão.

Componente de custo

O componente de custo vinculado ao projeto.

Nota

Somente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Funcionário

O código que identifica o funcionário.

Nome do funcionário

O nome do funcionário.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Unid efetividade

O código de unidade de efetividade.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Item fantasma

O código do item fantasma que faz parte da lista de material.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Quantidade fantasma

A quantidade do item fantasma.

Unidade

A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade do item fantasma.

Unid. efetiv. fantasma

O código de unidade de efetividade para o item fantasma.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Comp. de custo para mapeamento

O código do componente de custo para mapeamento.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Plano

O código que identifica de maneira exclusiva o plano ao qual a transação está vinculada.

Item original

O item original vinculado à transação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Nº sequência de horas

A sequência em que as horas do projeto são contabilizadas.

Sequência decompromisso

O número de sequência do compromisso correspondente.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Transações integração GUID

O código interno gerado (GUID) utilizado para a integração da transação financeira.

ID exclusivo

O ID exclusivo da transação de integração.

Preço de venda

O preço de venda do objeto de custo.

Valor devenda

O valor total de venda.

Moeda de vendas

A moeda utilizada para expressar o preço de venda.

Taxa da moeda de venda e fator da taxa

A taxa de câmbio da moeda.

Fator da taxa de vendas

O fator da taxa

Valor de vendana moeda local

O valor de venda na moeda local.

Moeda

A moeda utilizada para expressar os valores das transações.

Data da taxa (venda)

A data em que a taxa de câmbio era válida.

Custos de projeto

O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que os custos do projeto estão incluídos na transação e que a transação adiciona custo ao projeto.

Nota

O Infor LN desmarca essa caixa de seleção para indicar que outra transação é criada para anular os custos adicionados ao projeto por essa transação.

Lançar em Finanças

O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que os custos são lançados em Finanças. No entanto, pode ser que nem todas as transações sejam lançadas em Finanças.

Se essa caixa de seleção estiver marcada, os custos serão lançados no WIP do projeto em Finanças. É possível visualizar a transação de integração na sessão Transações de integração (tfgld4582m000). O valor padrão do Cód. tipo documento integração é Custos e compromissos do projeto. Esses custos serão gerados com base em várias origens, como ordens de compra, ordens de armazém, transferências de estoque, horas do projeto e outros tipos de variações financeiras, como variações de preço e moeda e sobretaxas. Quando o projeto for fechado, essas transações de custo serão transferidas dos custos WIP do projeto aos custos do projeto final usando os lançamentos de Custos do projeto e Compromissos/Conclusão.

Se essa caixa de seleção não estiver marcada, os custos serão atribuídos ao projeto, mas ainda serão lançados no WIP do projeto. A partir de uma perspectiva financeira, os custos ainda fazem parte de um desses livros-razão em Finanças:

• Estoque
• WIP de produção
• WIP de serviço
• Mercadorias entregues não faturadas (GDNI)

Imposto de despesas de recebimento

Indica se a transação financeira está relacionada ao imposto de despesa.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção No recebimento estiver marcada na seção Imposto sobre despesas de consumo em estoque / WIP da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Data de execução

A data de processamento das transações financeiras.

Nota

Esse campo é aplicável somente para transações originadas do Projeto que também sejam aprovadas e processadas no Projeto.

Executar processamento

O número gerado quando as transações são processadas.

Nota

Esse campo é aplicável somente para transações originadas do Projeto que também sejam aprovadas e processadas no Projeto.

Origem da transação

A origem da transação.

Tipo de movimentação da transação financeira

O tipo de transação do documento financeiro.

Transação financeira

O status da transação financeira.

Fluxo antigo

O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que o processamento da transação não é baseado em rastreamento.

Tomada/concessão de empréstimo

O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que o tipo de transferência de rastreabilidade de custo da transação é tomada/concessão de empréstimo (ou seja, transferência temporária de estoque entre rastreabilidades de custo).

Em Armazenamento, é possível transferir temporariamente o estoque de uma rastreabilidade de custo do projeto para outra, sendo que o estoque que é rastreado para uma rastreabilidade de custo de projeto específica é tomado emprestado (Tomada/concessão de empréstimo – recuperação) de uma rastreabilidade de custo de projeto e utilizado para outra rastreabilidade de custo de projeto durante o procedimento de saída de armazém. Os itens tomados em empréstimo são reabastecidos para a rastreabilidade de custo de concessão de empréstimo utilizando a Recuperação e gerados no recebimento do estoque realmente solicitado para a rastreabilidade de custo do projeto tomador de empréstimo.

Documento

O código do documento que contém os detalhes da transação.

Origemliquid.

O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que a transação é lançada como uma liquidação de flutuação.

Transação concluída em Finanças

O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que o resultado financeiro da transação é processado no Projeto utilizando a sessão Processar transações (tpppc4802m000).

Dt. concl. execução

A data de conclusão das transações financeiras.

Exec conclusão

O número gerado quando as transações são concluídas.

Data de registro financeiro na conclusão

A data de registro financeiro em que a transação é processada no Projeto utilizando a sessão Processar transações (tpppc4802m000).

Contrato

O código que identifica o contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Linha do contrato

O número da linha de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Recebimento de compra

O número de sequência do recebimento de compra.

Linha de recebimento / expedição de armazém

O número de recebimento de armazém.

Linha de recebimento / expedição de armazém

O número da linha de recebimento de armazém.

Armazém

O código do armazém do projeto.

Armazém

O código do armazém.

Ordem comercial intercompanhia

A companhia em que a ordem comercial intercompanhia é criada.

Número de ordem comercial intercompanhia

O número de ordem da ordem comercial intercompanhia.

Número da linha de ordem comercial intercompanhia

O número da linha da ordem comercial intercompanhia.

Companhia do funcionário

A companhia logística especificada para o departamento do funcionário.

Nota

• Esse campo será obrigatório se um funcionário estiver vinculado à transação de custo.
• O valor da companhia do funcionário é zero para transações originadas de versões anteriores.

Descrição

O nome da companhia.

Companhia logística do documento

A companhia logística que armazena o documento original.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Motivo

O código de motivo.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Número do lote da fatura

O número de sequência de fatura que o LN atribui quando uma fatura é processada com base na linha de ordem correspondente.

PN fornecedor

O parceiro de negócios fornecedor para a transação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócios faturador

O código do parceiro de negócios faturador.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Subcontratação

O código que identifica o objeto de custo de subcontratação.

Nome do objeto de negócios

O objeto de negócios vinculado à transação.

Referência de objeto de negócios

A referência de objeto de negócios vinculada à transação.

Base custos gerais

O código que identifica a base de custos gerais.

Versão

O número de versão que o LN gera a partir do código base exclusivo.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Porcentagem custos gerais

A porcentagem de custos gerais definida na sessão Bases de aplicação de custos gerais (tppdm2100m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Custo no destino

O código que identifica os custos no destino.

Linha de custo no destino

O número da linha de custo no destino.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Aprovado p/ faturamento

O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que as transações estão aprovadas para faturamento.

Transferido para faturamento

O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que as transações estão transferidas para faturamento.

Suprimido para o próximo ciclo de faturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação selecionada não será faturada ao parceiro de negócios.

Nota

Por padrão, essa caixa de seleção é desmarcada.

Documento financeiro (fat. venda)

O código do documento financeiro para a fatura de venda.

Tipo de transação

O código do tipo de fatura.

Doc. de fatura

O número de documento de fatura.

Nota

• O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.
• O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.
• Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica.
• O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento.
• Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. No entanto, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor.
• A fatura não deve estar vinculada a uma parcela.
• O status do projeto não deve ser Fechado.

Linha de fatura de venda

O número de sequência da linha de fatura.

Documento financeiro

O código do documento financeiro.

Trans. financeira do documento

O código do documento financeiro para faturamento.

Nº de linha de transação financeira

O número de linha do documento financeiro.

Nº seq. de Finanças

O número de sequência do documento financeiro.

Retenção

O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que a retenção é aplicável.

Número de sequência da retenção

O código do número de retenção.

Faturável

O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que as transações são faturáveis.

Entidade

O tipo de entidade para a transação.

Valores permitidos

Departamento de venda

departamento de vendas

Departamento logístico

departamento logístico

Departamento de gerenciamento de projeto

departamento de gestão de projeto

Departamento de produção

departamento de produção

Departamento de compras

departamento de compras

Não aplicável

Departamento de serviço

departamento de serviço

Centro de trabalho

centro de trabalho

Armazém

armazém

Projeto

projeto

Departamento de contabilidade

departamento de contabilidade

Contrato

contrato

Departamento de gestão de estoque

Departamento de gestão de estoque

Entidade

O código do tipo de entidade.

Unidade empresarial

A unidade empresarial responsável pela entrega especificada na linha de transação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Companhia financeira do projeto

O código da companhia receptora.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Intercompanhia

O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que transações intercompanhia estão vinculadas à linha de transação.

Origem da transação da companhia financeira

O código da companhia financeira em que a transação foi originalmente criada.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Período de controle de custo

O código que identifica o período de controle de custo para a transação.

Ano de controle de custo

O ano de controle de custo em que a transação é lançada no histórico de custo.

Período de controle de custo

O período em que a transação é lançada no histórico de custo para controle de custos.

Período de controle financeiro

O código que identifica o período financeiro para a transação de custo.

Ano fiscal

O ano do período em que a transação é lançada em Finanças.

Período fiscal

O período em que a transação é lançada em Finanças.

Período de controle de horas

O código do período utilizado para o período de controle de horas.

Nota

Esse campo é aplicável somente a transações com o tipo de custo definido como Mão de obra.

Apontamento de horas do ano

O período que identifica o período de controle de horas real.

Nota

Esse campo é aplicável somente a transações com o tipo de custo definido como Mão de obra.

Período para apontamento de horas

O ano, juntamente com o número do período, que identifica o período de controle de horas real.

Nota

Esse campo é aplicável somente a transações com o tipo de custo definido como Mão de obra.

Data de registro

A data e hora em que a linha de transação é registrada.

Data de registro financeiro

A data de registro financeiro em que a transação é processada no Projeto.

Classificaç imposto

A classificação de imposto para a transação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.

País do imposto

O país do imposto para a transação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Nº imposto pr.

O número do imposto da companhia.

Nota

• Este é um campo de exibição.
• O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
  • A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
  • O país do imposto vinculado à linha de contrato.
  • A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.

Cód imp

O código de imposto para a linha de transação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

País de imposto PN

O país do imposto definido para o parceiro de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto para a transação.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo para a isenção de imposto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Texto de custo

O texto adicional relacionado à transação.