Importar arquivos de PN fornecedor (tppdm7260m000)

Utilize essa sessão para ler e/ou imprimir o conteúdo dos arquivos do fornecedor. Parceiros de negócios fornecedores podem lhe enviar arquivos para fornecer informações sobre preços e descontos. Essa sessão é utilizada para ler os dados armazenados no arquivo.

Registro de códigos Como os códigos de item e de unidade do parceiro de negócios fornecedor podem diferir dos seus próprios códigos, defina a relação entre eles utilizando as sessões:

  • Itens por PN fornecedor (tppdm7150s000)
  • Unidades por PN fornecedor (tppdm7156m000)

Leitura de arquivos Para ler um arquivo, LN deve saber o seguinte:

  • A estrutura dos dados no arquivo
  • O método utilizado para registrar descontos

É possível inserir esses dados por parceiro de negócios fornecedor usando a sessão Formatos de arquivo por PN fornecedor (tppdm7151s000). No entanto, também é possível inseri-los diretamente nos campos relevantes utilizando esta sessão. Primeiro, copie o arquivo com preços para um diretório no sistema em que o LN está sendo executado. Quando você seleciona a opção Importar, o LN exibe uma caixa de diálogo para que o usuário indique onde o arquivo pode ser encontrado. Para cada parceiro de negócios fornecedor, você pode definir valores padrão para esta sessão usando a sessão Formatos de arquivo por PN fornecedor (tppdm7151s000).

Seleção
Arquivo do fornecedor
PN fornecedor

O código que identifica o parceiro de negócios fornecedor.

PN fornecedor

A descrição ou o nome do código.

Nome do arquivo de caminho

O diretório para o qual o arquivo do fornecedor foi copiado.

Nome do arquivo

O nome do arquivo que contém os detalhes de preço de um fornecedor.

Configurações do arquivo
Data inicial

A data em que os preços no arquivo tornam-se efetivos.

Data de vencimento

A data em que os preços no arquivo deixam de ser efetivos. O valor 0 [zero] indica que os preços permanecem válidos indefinidamente.

Importar/imprimir

Selecione a opção adequada.

Imprimir

Imprimir os dados do arquivo.

Importar

Ler os dados do arquivo e salvar as listas de preços por fornecedor e item nos livros de preços.

Importar e imprimir

Imprimir e ler os dados do arquivo e salvar as listas de preços por fornecedor e item nos livros de preços.

Fator de divisão de preço

O fator pelo qual o preço deve ser dividido para converter a unidade de preço do fornecedor para a sua unidade de preço. Ao ler arquivos nessa sessão, o LN divide todos os preços em um arquivo por esse fator.

Esse fator é utilizado adicionalmente ao:

  • Fator que é possível registrar por unidade de fornecedor na sessão Unidades por PN fornecedor (tppdm7156m000)
  • Fator que você pode inserir para preços líquidos nessa sessão.
Posic. do campo

O posicionamento dos campos determina como os dados são armazenados em um arquivo.

Posições fixas

Os dados são armazenados em posições fixas no arquivo. O LN identifica as posições por meio de uma posição inicial e do tamanho dos dados.

Separador

As posições inicial e final dos dados no arquivo são indicadas por um sinal de separador, um delimitador (que é um caractere ou uma sequência de caracteres que marca o início ou o final de uma unidade de dados). As posições de dados são armazenadas usando números de sequência.

Sinal separador

O sinal separador que marca a separação de dados em um arquivo. Geralmente é um caractere alfanumérico.

Esse campo estará disponível somente se Posic. do campo estiver definido como Separador.

Método de desconto

O método utilizado para determinar o preço líquido.

Preço líquido

O preço líquido é armazenado no arquivo.

Para evitar que usuários não autorizados visualizem as informações, o parceiro de negócios fornecedor pode enviar uma carta contendo o fator pelo qual o preço líquido deve ser multiplicado a fim de determinar o preço líquido real.

Grupos de desconto

O preço líquido é determinado com base no preço bruto e nos seguintes descontos registrados para o grupo de desconto:

  • Desc. companhia
  • Desconto de grupo
  • Desc. quant.

Para evitar que usuários não autorizados visualizem as informações, o parceiro de negócios fornecedor pode enviar uma carta contendo os descontos.

Preços
Livro de preço

O livro de preços que deve ser usado para armazenar informações de preço.

Núm. série programação de desconto

A série da programação de desconto que deve ser utilizada para armazenar informações de preço.

Layout
Configurações do campo
Item

Essa caixa de seleção está sempre selecionada, o que significa que o item sempre é incluído nos dados do arquivo.

Item

O número de sequência que indica a posição do código de item em relação aos outros dados no arquivo.

Item

A posição inicial do item no arquivo.

Item

O número de caracteres do código do item no arquivo.

Descrição do item

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma descrição do item será incluída no arquivo.

Descrição do item

O número de sequência que indica a posição da descrição do item em relação aos outros dados no arquivo.

Descrição do item

A posição inicial da descrição do item no arquivo.

Descrição do item

O número de caracteres da descrição do item.

Cód. unid. fornec.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de unidade do fornecedor será incluído no arquivo.

Cód. unid. fornec.

O número de sequência que indica a posição do código de unidade do fornecedor em relação aos outros dados no arquivo.

Cód. unid. fornec.

A posição inicial do código de unidade do fornecedor.

Cód. unid. fornec.

O número de caracteres do código de unidade do fornecedor.

Preço bruto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário ler o preço bruto no arquivo. Essa caixa de seleção está sempre selecionada, o que significa que o item sempre é incluído nos dados do arquivo.

Preço bruto

O número de sequência que indica a posição do valor bruto em relação aos outros dados no arquivo.

Preço bruto

A posição inicial do campo Preço bruto.

Preço bruto

O número de caracteres do campo Preço bruto.

Preço líq.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor líquido será incluído no arquivo.

Preço líq.

O número de sequência que indica a posição do valor líquido em relação aos outros dados no arquivo.

Preço líq.

A posição inicial do campo Preço líq. no arquivo.

Preço líq.

O número de caracteres do campo Preço líq..

Preço líq.

O fator pelo qual o preço líquido no arquivo deve ser dividido para calcular o preço líquido real. Esse fator é determinado pelo parceiro de negócios fornecedor.

Grupo desconto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o grupo de desconto será incluído no arquivo.

Grupo desconto

O número de sequência que indica a posição do grupo de desconto em relação aos outros dados no arquivo.

Grupo desconto

A posição inicial do campo Grupo desconto no arquivo.

Grupo desconto

O número de caracteres do campo Grupo desconto.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será incluído no arquivo.

Texto

O número de sequência que indica a posição do texto em relação aos outros dados no arquivo.

Texto

A posição inicial do texto no arquivo.

Texto

O número de caracteres do campo Texto.

Opções
Gerar item automaticamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gerará itens com base nas informações no arquivo do parceiro de negócios e nos padrões do grupo de itens selecionado.

Grupo de itens

O grupo de itens para o qual os padrões do grupo de itens são utilizados ao gerar o item.

Sobrescrever

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN sobrescreverá os dados existentes.