Ordens de reposição (tppdm7100m300)

O código que identifica de maneira exclusiva o contrato vinculado à ordem de reposição.

A descrição ou o nome do código.

O número de linha do contrato vinculado à ordem de reposição.

A descrição ou o nome do código.

O número da linha de entrega de contrato.

O número da linha de programação de entrega.

O status do contrato.

O status da linha de contrato.

O parceiro de negócios cliente vinculado à ordem de reposição.

A descrição ou o nome do código.

Uma maneira externa alternativa de codificar itens. Os sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas que dependam de um parceiro de negócios específico.

O código de item alternativo para o item no sistema de código de item selecionado.

O tipo de entrega para a linha de entrega de contrato.

O código do item de entrega de contrato vinculado à ordem de reposição.

A quantidade de itens originalmente solicitados para a entrega de contrato.

A unidade utilizada para expressar a quantidade original solicitada.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

As informações adicionais para a linha de entrega.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, conformidade comercial global será aplicável ao item. Por padrão, essa caixa de seleção será marcada se a caixa de seleção Sujeito à conformidade comercial estiver marcada na sessão Itens (tcibd0501m000).

O código de unidade de efetividade para o item de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O armazém para o qual as entregas da ordem de reposição podem ser expedidas.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de seleção do lote aplicável à linha de entrega.

Valores permitidos

Qualquer

As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível utilizar mais de um lote.

O mesmo

Você pode selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.

Específico

Você pode receber ou expedir somente um lote específico.

Não aplicável

A seleção do lote não é aplicável ao item.

O número do lote.

O método usado para determinar se uma seleção de número de série é aplicada à linha de entrega.

Valores permitidos

Qualquer

As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a números de série específicos. É possível utilizar qualquer item serializado.

Específico

É possível receber ou expedir somente um item serializado específico.

Não aplicável

A seleção de número de série não é aplicável ao item.

O número de série do item.

O status da linha de entrega.

Valores permitidos

Livre

A linha de entrega é criada, mas ainda não é executada. É possível realizar alterações.

Ativo

A entrega está liberada para planejamento. O status pode ser definido como Ativo se o status de autorização de trabalho do elemento ou atividade relacionado é Liberado.

Liberado para o armazém

Uma ordem de armazém é criada para a linha de entrega. O status da entrega pode ser definido como Liberado para o armazém se a linha de contrato é Ativo.

Entregue

O item de entrega é entregue ao parceiro de negócios.

Fechado

Todas as transações financeiras para a linha de entrega estão fechadas.

Cancelado

A linha de entrega é cancelada se a linha de contrato é cancelada.

O status de conformidade comercial global.

Valor padrão

A ser validado

A verificação de conformidade do documento deve ser realizada.

Validando

A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, mas está com aprovação pendente.

Erro de validação

A verificação de conformidade do documento falhou. São necessárias correção e nova validação.

Validado

A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, ou falhou, mas foi substituída por um usuário autorizado.

Não aplicável

Verificações de conformidade do documento não são necessárias.

A origem de conformidade GTC para a qual a verificação de conformidade de documento falhou. Caso a verificação de conformidade do documento falhar para mais de um motivo, o Infor LN exibirá somente o primeiro.

Valores permitidos

Não aplicável

Conformidade comercial

Embargo

Boicote

Carta de crédito

Garantia bancária - Beneficiário

Garantia bancária - Candidato

A data solicitada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato. O LN padroniza o valor a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).

A data confirmada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato.

A data planejada para a entrega dos itens.

A data planejada em que as entregas devem ser recebidas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma ordem de reposição será vinculada à entrega de contrato.

A quantidade solicitada do item de entrega.

A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade solicitada.

A quantidade dos itens entregues ao parceiro de negócios cliente.

A unidade de medida em que a quantidade entregue é expressa.

A quantidade de itens aceitos pelo parceiro de negócios cliente.

A quantidade da ordem de reposição dos itens de entrega.

A quantidade da ordem de reposição pode ser calculada como:

Quantidade da ordem de reposição = quantidade solicitada - quantidade entregue

Se a entrega estiver vinculada a uma linha de programação, o LN exibirá a quantidade da ordem de reposição total de todas as linhas de entrega com o status definido como Ativo para o contrato.

A unidade de medida em que a quantidade da ordem de reposição é expressa.

A moeda utilizada para expressar os valores da linha de entrega.

A descrição ou o nome do código.

O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.

A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.

Este campo pode ter os seguintes valores

• Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
• Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
• Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
• Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
• Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
• Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
• Variante de produto: O preço origina-se do módulo Configuração do produto.

O valor total de venda para os itens de entrega.

O valor definido como o valor aduaneiro. O valor padrão é o preço de venda definido para a entrega. LN padroniza esse valor para o Armazenamento quando a ordem de venda é liberada para o Armazenamento.

O código e a descrição do etapa de preço.

O parceiro de negócios receptor para a entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O endereço do parceiro de negócios receptor.

A descrição ou o nome do código.

O ponto de entrega para a entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O contato do parceiro de negócios receptor.

A descrição ou o nome do código.

As restrições de expedição especificadas nas linhas de entrega.

Valores permitidos

Nenhum

Não há nenhuma restrição de expedição aplicável.

Linha de expedição concluída

A quantidade total da linha deve ser expedida como uma expedição única.

Expedir e cancelar linha

Se existe estoque suficiente, a linha de entrega é totalmente expedida. Se o estoque é insuficiente, uma ordem de reposição não é criada, mas a ordem da quantidade restante é cancelada. O LN vincula um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá forçar o WMS a expedir unidades específicas.

As condições de entrega para a entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O ponto de passagem de título para a entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

A rota vinculada à entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

A transportadora/PSL para a entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o vínculo da transportadora/PSL será aplicável à entrega de contrato.

O nível de serviço de frete para a entrega de contrato, definido na sessão Níveis de serviços de frete (tcmcs0175m000).

A descrição ou o nome do código.

O número da ordem de armazém gerado com base nos Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000) para a linha de entrega. O LN não executa o mecanismo de Planejamento de necessidades do projeto (PRP) para entregas de contrato.

O número da posição da linha de ordem de armazém.

O número de sequência da linha de ordem de armazém.

O código que identifica o projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O Status do projeto para a linha de entrega de contrato.

O elemento de projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O plano do projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

A atividade do projeto vinculada à linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

A etapa do projeto para a linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo vinculado à linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item de entrega de contrato será de custo rastreado.

A imagem do item.

O texto adicional relacionado à linha de entrega.

O código que identifica o usuário que criou a linha de ordem de reposição.

A descrição ou o nome do código.

A data em que a linha de ordem de reposição foi criada.

O usuário que modificou a linha de ordem de reposição pela última vez.

A descrição ou o nome do código.

A data da última modificação da linha de ordem de reposição.

A classificação de imposto para a linha de entrega de contrato, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.

O país do imposto para a linha de entrega de contrato.

O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.

O código de imposto para a linha de entrega de contrato, definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

O número do imposto atribuído pelo governo.

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.

O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto na linha de entrega

Nota:

Será possível inserir o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

O código que identifica o motivo, se houver isenção de imposto na linha de entrega.

Nota:

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a ordem de reposição da linha de entrega de contrato.

O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a linha de entrega de contrato.

O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que um documento de conformidade relativo à entrega de contrato está registrado na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000). O documento lista detalhes relacionados à conformidade, como o número de lote e número de série da ordem de origem que está vinculada à ordem de inspeção.

O código do relatório de conformidade associado a um conjunto de documentos de conformidade ou documentos de conformidade.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará se existem Linhas de serviço pós-venda (tstdm5101m000) com o Status definido como Entregue e estão vinculadas à entrega do contrato.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN processará a linha de Serviço pós-venda vinculada à Entrega de contrato quando a expedição da entrega for confirmada. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível usar a sessão Serviço pós-venda (tstdm5600m000) para processar as Linhas de serviço pós-venda manualmente.

Conformidade comercial

Tipo de comércio

Indica o tipo de comércio vinculado à entrega. O tipo de comércio está associado às categorias de GTC, como carta de crédito, garantia bancária - beneficiário e garantia bancária - solicitante.

Valores permitidos

Export.

Importar

Saída nacional

Entrada nacional

Outros

Nota

Esse valor é adotado como padrão do campo Tipo de comércio na sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

Sujeito à conformidade comercial

Indica se a conformidade comercial global é aplicável ao item.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).

ID de Certificado de Uso e Usuário Final (CUF)

O ID do documento do Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) vinculado às ordens de reposição da entrega de contrato.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Não é possível modificar esse valor.

Linha de usuário final

O número da linha do Certificado de Uso e Usuário Final (CUF).

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Não é possível modificar esse valor.

Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) necessário

Indica se o item vinculado à programação da entrega de contrato requer um Certificado de Uso e Usuário Final.

Nota

• Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Essa caixa de seleção é aplicável para itens rastreados de licença.
• Não é possível modificar esse valor.

ID de licença

O número de identificação da licença de conformidade comercial vinculada a ordens de reposição da entrega de contrato.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Não é possível modificar esse valor.
• Se existir um Certificado de Uso e Usuário Final vinculado à entrega de contrato, o ID de licença do item será vinculado ao certificado. Caso contrário, será vinculado diretamente à entrega de contrato.

Linha de item de licença

O número da linha do item da licença de conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• O campo será aplicável somente se a ordem de reposição da entrega de contrato estiver vinculada a uma licença de conformidade comercial que dá suporte a mais de um item.
• Se existir um Certificado de Uso e Usuário Final vinculado à entrega de contrato, o número da linha do item será vinculado ao certificado. Caso contrário, será vinculado diretamente à entrega de contrato.

Exceção presente

Indica se uma exceção está vinculada à ordem de reposição da entrega de contrato na conformidade comercial global.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Esse campo se aplica à conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.
• É possível manter a exceção do documento para cada tipo de comércio usando estas sessões:
  • Exceções de documento de exportação (tcgtc0130m000)
  • Exceções de documento de saída nacional (tcgtc0130m200)

Carta de crédito necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) válida deverá ser vinculada à entrega do contrato usando a opção Vincular carta de crédito do menu Ações.

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo Carta de crédito necessária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

ID da carta de crédito

O número de identificação da carta de crédito (L/C).

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID da carta de crédito da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

Garantia bancária - Beneficiário necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como beneficiário deverá estar vinculada à entrega de contrato.

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo Garantia bancária - Beneficiário necessário da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

ID de garantia bancária

O número de identificação da garantia bancária como beneficiário.

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID de garantia bancária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

Várias garantias bancárias

Indica se há várias garantias bancárias como beneficiário vinculadas à entrega de contrato

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo Várias garantias bancárias da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

Garantia bancária - Solicitante necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como solicitante deverá ser vinculada à entrega de contrato

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo Garantia bancária - Solicitante necessário da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

ID de garantia bancária

O número de identificação da garantia bancária como solicitante.

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID de garantia bancária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

Várias garantias bancárias

Indica se há várias garantias bancárias como solicitante vinculadas à entrega de contrato.

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo Várias garantias bancárias da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).