Configuração de dados de linhas de contrato

Para acessar a sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000), é necessário definir os dados a seguir na guia de linha de contrato na sessão Contrato (tpctm1600m000).

1. Crie um ID de linha de contrato (código alfanumérico de 8 caracteres) e insira uma descrição.
2. Insira o valor de linha de contrato.
3. Selecione o status da linha de contrato. Observação: É possível definir o status da linha de contrato como Ativo somente se o status do cabeçalho do contrato for Ativo.
4. Selecione ou defina o PN cliente e o PN receptor usando as sessões Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000) e Parceiros de negócios receptores (tccom4511m000).
5. Especifique o nível de execução da linha de contrato. O nível indica se o contrato é executado por você ou por um subcontratado.
6. LN adota como padrão o tipo de contrato e os dados do projeto a partir do cabeçalho do contrato.

Resumo tab

1. Selecione o tipo de fatura.
2. Selecione o método de faturamento usando a sessão Métodos de faturamento (tcmcs0555m000).
3. Insira a data em que a linha de contrato foi outorgada.
4. Insira a data de efetividade e data de vencimento da linha de contrato.
5. Insira a data de entrega do contrato, ou seja, a data em que os itens finalizados estão prontos para serem expedidos.
6. LN adota como padrão os seguintes dados do cabeçalho do contrato:
   • Fase
   • Tipo de contrato
   • Moeda do contrato
   • Tipo de taxa de câmbio
7. LN adota como padrão os dados de moeda e tipo de taxa de câmbio do cabeçalho do contrato.

Venda tab

1. Defina o valor de teto, se houver. Observação: O valor de teto é definido somente para contratos dos tipos Reembolso de custo e Tempo e materiais.
2. Defina a percentagem de margem para calcular o preço de vendas. Nota: A percentagem é definida somente para contratos do tipo Reembolso de custo e Tempo e materiais.
3. LN adota como padrão os dados do PN cliente do cabeçalho do contrato.
4. Especifique o Valor financ e a Distribuição de fundos para o contrato. O valor máximo que pode ser faturado ao cliente é definido com base nesses limites de financiamento.

Referências tab

1. Insira o número da ordem do cliente e os nomes da primeira e segunda referência.
2. Selecione ou defina o contratado principal usando a sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000).
3. Insira o nome da referência do contratado principal.
4. Selecione ou defina o código do Sistema de alocação prioritário da defesa (DPAS) usando a sessão DPAS (tcmcs0172m000). O DPAS é usado para fornecer a classificação de prioridade para os contratos (Exemplo: ordens da defesa). LN prioriza as ordens cuja classificação de prioridade foi definida.

Expedição tab

1. Selecione ou defina os termos padrão de entrega usando a sessão Condições de entrega (tcmcs0141m000).
2. Selecione ou defina o ponto de passagem de título usando a sessão Pontos de transbordo (tcmcs0142m000).
3. Selecione ou crie a transportadora padrão para as entregas de contrato usando a sessão Transportadoras/PSL (tcmcs0580m000).
4. O LN adota como padrão os dados de Parceiro de negócios cliente do cabeçalho do contrato.

Faturamento tab

1. Selecione ou defina o método de entrega de fatura usando a sessão Métodos de entrega de fatura (tcmcs0156m000).
2. Insira a percentagem de desconto da fatura.
3. LN adota como padrão os dados do parceiro de negócios faturado do cabeçalho do contrato.

Imposto tab

1. Defina as classificações tributárias para a linha de contrato usando a sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).
2. Marque a caixa de seleção Isento se a isenção fiscal for aplicável.
3. Selecione ou defina o país de tributação usando a sessão Países (tcmcs0510m000).
4. Selecione ou defina o código tributário usando a sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).
5. Selecione ou defina o país de tributação do PN usando a sessão Países (tcmcs0510m000).
6. Insira o número do certificado fiscal emitido pelas autoridades tributárias. Quando produtos ou serviços são adquiridos, o número do certificado para a isenção fiscal é proporcionado para o fornecedor.
7. Selecione ou defina o motivo da isenção fiscal usando a sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Pagamento tab

• LN adota como padrão os dados do parceiro de negócios devedor do cabeçalho do contrato.

Classificação tab

1. Selecione ou defina a linha de negócios usando a sessão Ramos de atividade (tcmcs0131m000).
2. Selecione ou defina o método de aquisição do contrato usando a sessão Métodos de aquisição (tppdm0140m000).
3. Selecione ou defina o código do método de financiamento para o contrato usando a sessão Métodos de financiamento (tppdm0139m000).
4. Selecione ou defina a área geográfica para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários usando a sessão Áreas (tcmcs0145m000).
5. Selecione ou defina a categoria do contrato (uma camada de classificação útil para ordenar e agrupar projetos) usando a sessão Categorias (tppdm0146m000).
6. Defina o setor de negócios para o contrato usando a sessão Setores comerciais (tppdm0137m000).
7. Defina o grupo do contrato usando a sessão Grupos (tppdm0141m000). Os grupos são usados para classificar e ordenar contratos.