Transações tributárias (tfgld1526m000)

Utilize essa sessão para visualizar as linhas de declaração de imposto e, se necessário, excluir algumas linhas.

Para cada transação tributável, são criadas duas linhas:

  • Uma linha para o valor do imposto
  • Uma linha para o valor líquido da transação

Para remover uma transação tributável, selecione a linha que exibe o Valor do imposto e clique em Excluir. O aplicativo remove ambas as linhas da transação e atualiza o valor base do imposto e o valor total do imposto.

Tipo de declaração de imposto

O tipo de declaração de imposto, que pode ser IVA, IRRF ou INSS.

Categoria do imposto

Uma maneira de distinguir e/ou agrupar tipos de impostos para consultas, relatórios e seleções de pagamento de imposto. Por exemplo, para contribuições sociais, as categorias Desempregado e Plano de saúde podem ser necessárias.

Departamento de cobrança

O departamento de cobrança para o qual você prepara a declaração de imposto.

Ano imp.

O ano do imposto para o qual a declaração de imposto é preparada.

Per imposto

O período do imposto para o qual a declaração de imposto é preparada.

Núm. de correção

Se a declaração atual é uma correção de uma declaração anterior, esse campo contém o número de sequência da correção.

Se a declaração não é uma correção, esse campo tem valor zero.

Núm. linha declar. de imposto

O número de sequência da linha gerada.

Núm. declar. de imposto

O número de declaração de imposto gerado.

O aplicativo gera o número usando os detalhes a seguir, separados por um hífen (-):

  • Ano da declaração de imposto
  • Período da declaração de imposto
  • Núm. de correção
  • Tipo de declaração de imposto
  • Departamento de cobrança
  • Categoria do imposto
Docum.

O número do documento é composto pelos campos a seguir:

  • Número da companhia financeira
  • Tipo de transação
  • Número do documento
  • Número de linha
  • número de sequência.
Númerode seq.imposto

O número de sequência da linha do imposto dentro da transação.

Código do imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Origem do imposto

A origem do imposto, que pode ser Compra ou Venda. Para outros tipos de origem do imposto, o campo exibe Não-aplicável.

Posição imp.

Representa uma caixa no formulário de declaração de imposto. Para vincular os códigos de imposto que contribuem para o valor em uma caixa à sua posição de imposto, defina relações por posição de imposto. Para adicionar a caixa à declaração de impostos, vincule a posição de imposto ao mestre da declaração.

Tipo do valor

Indica se a linha mostra o valor líquido da transação ou o valor do imposto.

O tipo de valor será usado quando a posição de imposto for impressa.

  • Para o Valor líq., estes campos são especificados:

    • Valor líquido
    • Valor líquido em
    • Valor base do imposto
    • Valor do imposto base em moeda local
  • Para o Valor do imposto, estes campos são especificados:

    • Valor do imposto
    • Valor do imposto em moeda local
Valor

O valor líquido da transação ou o valor do imposto.

Moeda

A moeda da transação da linha de imposto.

Valor em moeda local

O valor na moeda local.

Conta contábil do imposto

A conta contábil na qual o valor do imposto é lançado.

Dimensão

As dimensões em que o valor de imposto é lançado.

Ano imp.

O ano fiscal para o qual a declaração de imposto é preparada.

Per imposto

O período fiscal para o qual a declaração de imposto é preparada.

Data do imposto

A data fiscal para a qual a declaração de imposto é preparada.

Número da fatura do fornecedor

O número da fatura usado pelo parceiro de negócios para identificar a fatura.

Número de documento de registro

O número do documento (como a identificação de pagamento ao fornecedor) registrado com as transações bancárias para os pagamentos adiantados.