Códigos de imposto por linha (tfgld1109m000)

Utilize essa sessão para alterar valores de imposto para alíquotas de impostos não singulares.

Se o tipo de imposto for IRRF, essa sessão exibirá somente os valores do imposto. Para alterar os valores do imposto, use a sessão Valores de IRRF (tfacp2103s000).

Transações

  1. Inicie a sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Depois de inserir os dados de cabeçalho, insira ou selecione uma linha com o tipo de transação Lançamentos Contábeis.
  3. No menu adequado, selecione Entrada da transação.
  4. É possível inserir os dados de transação usuais na sessão Documentos do lançamento contábil (tfgld0618m000). Além disso, é necessário selecionar uma alíquota de imposto não singular para esta transação.
  5. É possível selecionar Detalhes do imposto (tfgld1109m000) no menu adequado.
Docum.
Companhia

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Docum.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Docum.

O número do documento.

Linha

A parte do número da linha do número do documento da transação financeira.

Número de sequência

O número de sequência da linha da transação para vários lançamentos.

País do imposto

O país em que são relatadas as transações tributárias.

A descrição ou o nome do código.

País

O país em que você paga impostos.

Código do imposto

O código de imposto do país ou países específicos.

Taxa de câmbio de relatório de imposto
Moeda do imposto

a moeda em que o relatório tributário é processado.

Nota
  • Este campo será ativado somente se o Registro por país do imposto estiver definido como Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
  • O padrão deste valor é definido com a moeda do imposto especificada na:
    • sessão Parâmetros de imposto por país (tctax0101m000),
    • Parâmetros de imposto (tctax0100m000) ou
    • moeda local da companhia financeira.
Tipo de taxa de câmbio de imposto

A taxa de câmbio da moeda usada para converter os valores do imposto da moeda da transação para a moeda do relatório tributário.

Nota
  • Este campo será ativado somente se o Registro por país do imposto estiver definido como Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
  • Esse valor é padronizado com o tipo de taxa de câmbio para o relatório tributário especificado na:
    • sessão Parâmetros de imposto por país (tctax0101m000),
    • Parâmetros de imposto (tctax0100m000) ou
    • tipo de taxa de câmbio da transação.
Taxa para moeda do imposto

A taxa a ser usada para a conversão da taxa de câmbio do imposto.

Nota

O padrão desse valor é obtido da taxa de câmbio da moeda usada para a moeda do imposto.

Data da taxa de câmbio de imposto

A data da taxa usada para a conversão da taxa de câmbio do imposto.

Determinador da taxa de câmbio de imposto

O determinador da taxa usado para a conversão da taxa da moeda do imposto.

A descrição ou o nome do código.

Totais
Moeda da transação

A moeda usada no documento da transação.

Valor líq.

O valor líquido total.

Nota

O valor é 0 para faturas customizadas.

Moeda da transação

A moeda em que o valor líquido é expresso.

Valor líquido na moeda do imposto

O valor líquido padrão da linha do código de imposto na moeda do imposto.

Valor de base do imposto na moeda do imposto

O valor de base do imposto expresso na moeda do imposto.

Valor do imposto na moeda do imposto

O valor total do imposto, expresso na moeda do imposto.

Valor IVA

O valor total na moeda da transação.

Valor bruto

O valor bruto total.

Número de sequência do imposto

O número de sequência do código de imposto.

Se o imposto singular é selecionado, é possível ter mais de um número de sequência do imposto. Caso contrário, há somente um número de sequência do imposto. Consulte o campo Imposto único na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Detalhes do imposto
Conta de imposto
Código de registro

O código de registro da jurisdição por registro.

Número de identificação

O número de identificação associado ao código de registro.

A razão social associada ao código de registro.

Tipo de registro

O tipo de registro de parceiro de negócios.

A razão social associada ao parceiro de negócios.

Método de cálculo

O método de cálculo do valor do imposto.

Percentagem do imposto

A percentagem do imposto se aplica ao código de imposto e o número de sequência, com base na data do documento.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor do imposto na moeda da transação.

Valor do imposto em moeda local

O valor do imposto na moeda da companhia.

Moeda local

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

  • A moeda local
  • duas moedas de relatório
Dados de imposto do parceiro de negócios
Número de identificação

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

País do imposto

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Estado/município

O estado ou a província.

Informações adicionais
Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Dimensões
Conta/Dimensões
Conta contábil do imposto

A conta contábil em que a conta do imposto é inserida. Essa conta contábil é definida na sessão Linhas de códs. imposto múltiplos (tcmcs0135s000).

Status da declaração de imposto

O status da declaração de imposto.

Valores permitidos

Status do imposto

  • Diferido
  • Pronto para declaração
  • Selecionado p/ declaração
  • Submetido
  • Enviado ao banco
  • Pago
  • Não aplicável
Dimensão 1

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Os valores de imposto das transações também são lançados nessas dimensões.

Se as dimensões obrigatórias estiverem vinculadas à conta de imposto e nenhuma dimensão for definida para a conta contábil de lançamento, o LN usará as dimensões especificadas na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000) ou Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000).

Valor base do imposto

O valor base do imposto expresso na moeda da transação.

Nota

Esse campo se aplicará somente se o valor no campo Valor líquido for 0.

Valor do imposto base em moeda local

O valor base do imposto expresso na moeda local.