Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000)

Utilize essa sessão para definir as contas contábeis e as dimensões padrão para códigos de imposto de um país específico.

Para cada código de imposto, é possível definir as contas contábeis nas quais as várias transações de imposto devem ser lançadas. Somente as contas contábeis que são relevantes para o tipo de imposto do código de imposto podem ser definidas.

Contas obrigatórias

Se o tipo de código de imposto for diferente de Normal, será necessário especificar as seguintes contas contábeis:

  • Se o tipo de imposto for Em pagamento, será necessário especificar a conta provisional em que o valor do imposto será lançado quando você criar a ordem. Para obter detalhes, consulte Tipos de imposto.
  • Se o tipo de imposto for Transferido, será necessário especificar a conta de contrapartida do lançamento de estorno. Para obter detalhes, consulte Tipos de imposto.

Contas opcionais

É possível lançar todos os outros valores de imposto em transações relacionadas a compras na conta Conta para imposto de compra (Provisional) e todos os valores de imposto relacionados a vendas na conta Conta para imposto de venda. Entretanto, se você desejar lançar os valores de imposto de transações específicas, como notas de crédito e a atribuição de pagamentos ou recebimentos adiantados em contas específicas, será possível inserir as contas nos campos correspondentes.

Dimensões

Se as dimensões estiverem vinculadas às contas contábeis de imposto, para faturas, o LN derivará as dimensões a partir das contas de controle do grupo de parceiros de negócios financeiros. No caso de comprovantes de lançamento, o LN deriva as dimensões a partir da conta contábil do lançamento.

Se as dimensões obrigatórias estiverem vinculadas às contas de imposto e nenhuma dimensão for definida para a conta contábil da transação, o LN usará as dimensões especificadas na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000) ou Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000).

País

O país do imposto do código de imposto.

Código do imposto

O código de imposto.

Tipo de imposto

O tipo de imposto para o qual o código de imposto é definido. Para obter detalhes, consulte Tipos de imposto

Conta para imposto de compra (Provisional)

A conta contábil na qual o imposto sobre compras é lançado.

Imposto sobre compra em notas de crédito

A conta contábil em que o imposto sobre compra em notas de crédito é lançado.

Para fazer a distinção entre valores de imposto em notas de crédito e outros valores de imposto sobre transações de compra, insira uma conta contábil. Por padrão, o LN exibe a conta Conta para imposto de compra (Provisional) nesse campo.

Imposto de compras no pagamento (Provisional)

A conta provisional para valores de imposto sobre compra. Se o tipo de imposto for Em pagamento, será necessário especificar uma conta contábil.

Conta para imposto sobre pagamentos adiantados

A conta contábil para valores de imposto sobre compra calculados em pagamentos adiantados.

Se você marcar a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN lançará os valores de imposto nessa conta contábil quando você criar pagamentos adiantados.

Para fazer a distinção entre valores de imposto em pagamentos adiantados e outros valores de imposto sobre transações de compra, insira uma conta contábil.

Imposto sobre compra em atrib. pgto adiantados

A conta de contrapartida para os valores de imposto em pagamentos adiantados atribuídos.

O LN cria um lançamento de estorno do valor de imposto nessa conta quando você atribui os pagamentos adiantados a faturas de compra.

Por padrão, o LN exibe a conta Conta para imposto sobre pagamentos adiantados nesse campo.

Conta de contrapartida p/ imposto transferido de compra

A conta de contrapartida para o imposto transferido de compra.

IVA

Imposto com valor agregado (IVA) normal sobre vendas e compras.

Nota

Para a configuração do registro tributário, esse tipo de imposto também representa um imposto sobre vendas.

Imposto de selo fiscal

Um tipo de imposto sobre notas promissórias.

IRRF

O imposto retido na fonte que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.

INSS

O INSS sobre faturas de compra, que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.

INSS (despesa da companhia)

(Despesa de) INSS, que você pode lançar como custos.

Excluir de retenção

É possível vincular códigos de imposto desse tipo de imposto às transações de compra que não estão sujeitas a imposto retido na fonte, mas que devem ser reportadas ao departamento de cobrança para IRRF e INSS retidos na fonte.

Ajuste de imposto

Nos relatórios de análise tributária, pagamentos de imposto ao departamento de cobrança são representados por esse tipo de código de imposto.

Não aplicável

Nenhum dos tipos anteriores se aplica. Por exemplo, para um código de imposto de grupo, o tipo de imposto é Não aplicável.

Contrib. social (despesa da cia.)

A conta contábil para as contribuições sociais que são tratadas como custos.

Se a caixa de seleção IRRF e INSS na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) for marcada, será possível especificar uma conta contábil.

Conta de imposto provisionado

A conta contábil na qual os custos do imposto devem ser lançados. É obrigatório que essa conta seja uma conta de Resultado.

Cta. imposto p/ perdão de dívida impag. em Compra

A conta contábil em que as transações de Correções em imposto de perdão de dívida impagável são lançadas.

Nota

Para gerenciar o Perdão de dívida impagável como um imposto de entrada, a conta Perdão de dívida impagável pode ser preenchida com uma conta de Imposto sobre vendas.

Descrição

A descrição da conta contábil.

Cta. imposto p/ recup. de dívida impag. em Compra

A conta contábil em que as transações de Correções em imposto de recuperação de dívida impagável são lançadas.

Descrição

A descrição da conta contábil.

Conta para imposto de venda

A conta contábil na qual o imposto sobre faturas de venda é lançado.

Imposto sobre vendas em notas de crédito

A conta contábil em que o imposto sobre vendas em notas de crédito é lançado.

Para fazer a distinção entre valores de imposto em notas de crédito e outros valores de imposto sobre transações de venda, insira uma conta contábil. Por padrão, o LN exibe a conta Conta para imposto de venda nesse campo.

Imposto de vendas no recebimento (Provisional)

A conta provisional para valores de imposto sobre compra. Se o tipo de imposto for Em pagamento, será necessário especificar uma conta contábil.

Conta para imposto sobre recebimentos adiantados

A conta contábil em que o imposto sobre recebimentos adiantados é lançado.

Se você marcar a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN lançará os valores de imposto nessa conta contábil quando você registrar recebimentos adiantados.

Para fazer a distinção entre valores de imposto sobre recebimentos adiantados e outros valores de imposto sobre transações de venda, insira uma conta contábil.

Imposto sobre vendas em atrib. receb. adiantados

A conta de contrapartida para os valores de imposto em recebimentos adiantados atribuídos.

O LN cria um lançamento de estorno do valor de imposto nessa conta quando você atribui os recebimentos adiantados a faturas de venda.

Por padrão, o LN exibe a conta Conta para imposto sobre recebimentos adiantados nesse campo.

Conta de contrapartida p/ imposto transferido de vendas

A conta de contrapartida para o imposto transferido de venda.

IVA

Imposto com valor agregado (IVA) normal sobre vendas e compras.

Nota

Para a configuração do registro tributário, esse tipo de imposto também representa um imposto sobre vendas.

Imposto de selo fiscal

Um tipo de imposto sobre notas promissórias.

IRRF

O imposto retido na fonte que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.

INSS

O INSS sobre faturas de compra, que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.

INSS (despesa da companhia)

(Despesa de) INSS, que você pode lançar como custos.

Excluir de retenção

É possível vincular códigos de imposto desse tipo de imposto às transações de compra que não estão sujeitas a imposto retido na fonte, mas que devem ser reportadas ao departamento de cobrança para IRRF e INSS retidos na fonte.

Ajuste de imposto

Nos relatórios de análise tributária, pagamentos de imposto ao departamento de cobrança são representados por esse tipo de código de imposto.

Não aplicável

Nenhum dos tipos anteriores se aplica. Por exemplo, para um código de imposto de grupo, o tipo de imposto é Não aplicável.

Cta. imposto p/ perdão de dívida impag. em Vendas

A conta contábil em que as transações de Correções em imposto de perdão de dívida impagável são lançadas.

Nota
  • Para gerenciar o Perdão de dívida impagável como um imposto de entrada, a conta Perdão de dívida impagável pode ser preenchida com uma conta de Imposto sobre compras.
  • Esse campo será aplicável somente se:
    • O Código do imposto não estiver definido como Sem código de imposto
    • O campo Tipo de imposto estiver definido como IVA
Descrição

A descrição da conta contábil.

Cta. imposto p/ recup. de dívida impag. em Vendas

A conta contábil em que as transações de Correções em imposto de recuperação de dívida impagável são lançadas.

Nota
  • Esse campo será aplicável somente se:
    • O Código do imposto não estiver definido como Sem código de imposto
    • O campo Tipo de imposto estiver definido como IVA
Descrição

A descrição da conta contábil.

Dimensão

Para lançar os valores de imposto referentes a esse código de imposto em uma dimensão desse tipo de dimensão, é necessário selecionar uma dimensão nesse campo.