Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000)
Utilize essa sessão para definir as contas contábeis e as dimensões padrão para várias linhas de código de imposto por país.
Para cada código de imposto, é possível definir as contas contábeis nas quais as várias transações de imposto devem ser lançadas. Somente as contas contábeis que são relevantes para o tipo de imposto do código de imposto podem ser definidas.
Contas obrigatórias
Se o tipo de código de imposto for diferente de Normal, será necessário especificar as seguintes contas contábeis:
- Se o tipo de imposto for Em pagamento, será necessário especificar a conta provisional em que o valor do imposto será lançado quando você criar a ordem. Para obter detalhes, consulte Tipos de imposto.
- Se o tipo de imposto for Transferido, será necessário especificar a conta de contrapartida do lançamento de estorno. Para obter detalhes, consulte Tipos de imposto.
Contas opcionais
É possível lançar todos os outros valores de imposto em transações relacionadas a compras na conta Conta para imposto de compra (Provisional) e todos os valores de imposto relacionados a vendas na conta Conta para imposto de venda. Entretanto, se você desejar lançar os valores de imposto de transações específicas, como notas de crédito e a atribuição de pagamentos ou recebimentos adiantados em contas específicas, será possível inserir as contas nos campos correspondentes.
Dimensões
Se as dimensões estiverem vinculadas às contas contábeis de imposto, para faturas, o LN derivará as dimensões a partir das contas de controle do grupo de parceiros de negócios financeiros. No caso de comprovantes de lançamento, o LN deriva as dimensões a partir da conta contábil do lançamento.
Se as dimensões obrigatórias estiverem vinculadas às contas de imposto e nenhuma dimensão for definida para a conta contábil da transação, o LN usará as dimensões especificadas na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000) ou Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000).
- País
-
O país ao qual essa linha de código de imposto está associada.
- Código do imposto
-
O código de imposto.
- Nº da sequência
-
O número de série dessa linha em um código de imposto múltiplo.
- Tipo de imposto
-
O tipo de imposto para o qual o código de imposto é definido. Para obter detalhes, consulte Tipos de imposto
- Conta para imposto de compra (Provisional)
-
A conta contábil na qual o imposto sobre compras é lançado.
- Imposto sobre compra em notas de crédito
-
A conta contábil em que o imposto sobre compra em notas de crédito é lançado.
Para fazer a distinção entre valores de imposto em notas de crédito e outros valores de imposto sobre transações de compra, insira uma conta contábil. Por padrão, o LN exibe a conta Conta para imposto de compra (Provisional) nesse campo.
- Imposto de compras no pagamento (Provisional)
-
A conta provisional para valores de imposto sobre compra. Se o tipo de imposto for Em pagamento, será necessário especificar uma conta contábil.
- Conta para imposto sobre pagamentos adiantados
-
A conta contábil para valores de imposto sobre compra calculados em pagamentos adiantados.
Se você marcar a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN lançará os valores de imposto nessa conta contábil quando você criar pagamentos adiantados.
Para fazer a distinção entre valores de imposto em pagamentos adiantados e outros valores de imposto sobre transações de compra, insira uma conta contábil.
- Imposto sobre compra em atrib. pgto adiantados
-
A conta de contrapartida para os valores de imposto em pagamentos adiantados atribuídos.
O LN cria um lançamento de estorno do valor de imposto nessa conta quando você atribui os pagamentos adiantados a faturas de compra.
Por padrão, o LN exibe a conta Conta para imposto sobre pagamentos adiantados nesse campo.
- Conta de contrapartida para imposto de compra transferido
-
A conta de contrapartida para o imposto transferido de compra.
- IVA
-
Imposto com valor agregado (IVA) normal sobre vendas e compras.
NotaPara a configuração do registro tributário, esse tipo de imposto também representa um imposto sobre vendas.
- Imposto de selo fiscal
-
Um tipo de imposto sobre notas promissórias.
- IRRF
-
O imposto retido na fonte que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.
- INSS
-
O INSS sobre faturas de compra, que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.
- INSS (despesa da companhia)
-
(Despesa de) INSS, que você pode lançar como custos.
- Excluir de retenção
-
É possível vincular códigos de imposto desse tipo de imposto às transações de compra que não estão sujeitas a imposto retido na fonte, mas que devem ser reportadas ao departamento de cobrança para IRRF e INSS retidos na fonte.
- Ajuste de imposto
-
Nos relatórios de análise tributária, pagamentos de imposto ao departamento de cobrança são representados por esse tipo de código de imposto.
- Não aplicável
-
Nenhum dos tipos anteriores se aplica. Por exemplo, para um código de imposto de grupo, o tipo de imposto é Não aplicável.
- Contrib. social (despesa da cia.)
-
A conta contábil para as contribuições sociais que são tratadas como custos.
Se a caixa de seleção IRRF e INSS na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) for marcada, será possível especificar uma conta contábil.
- Cta. imposto p/ perdão de dívida impag. em Compra
-
A conta contábil em que as transações de Correções em imposto de perdão de dívida impagável são lançadas.
NotaPara gerenciar o Perdão de dívida impagável como um imposto de entrada, a conta Perdão de dívida impagável pode ser preenchida com uma conta de Imposto sobre vendas.
- Descrição
-
A descrição da conta contábil.
- Cta. imposto p/ recup. de dívida impag. em Compra
-
A conta contábil em que as transações de Correções em imposto de recuperação de dívida impagável são lançadas.
- Descrição
-
A descrição da conta contábil.
- Conta para imposto de venda
-
A conta contábil na qual o imposto sobre faturas de venda é lançado.
- Imposto sobre vendas em notas de crédito
-
A conta contábil em que o imposto sobre vendas em notas de crédito é lançado.
Para fazer a distinção entre valores de imposto em notas de crédito e outros valores de imposto sobre transações de venda, insira uma conta contábil. Por padrão, o LN exibe a conta Conta para imposto de venda nesse campo.
- Imposto de vendas no recebimento (Provisional)
-
A conta provisional para valores de imposto sobre compra. Se o tipo de imposto for Em pagamento, será necessário especificar uma conta contábil.
- Conta para imposto sobre recebimentos adiantados
-
A conta contábil em que o imposto sobre recebimentos adiantados é lançado.
Se você marcar a caixa de seleção Calc. imp. sobre pgto./receb. adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN lançará os valores de imposto nessa conta contábil quando você registrar recebimentos adiantados.
Para fazer a distinção entre valores de imposto sobre recebimentos adiantados e outros valores de imposto sobre transações de venda, insira uma conta contábil.
- Imposto sobre vendas em atrib. receb. adiantados
-
A conta de contrapartida para os valores de imposto em recebimentos adiantados atribuídos.
O LN cria um lançamento de estorno do valor de imposto nessa conta quando você atribui os recebimentos adiantados a faturas de venda.
Por padrão, o LN exibe a conta Conta para imposto sobre recebimentos adiantados nesse campo.
- Conta de contrapartida para imposto de venda transferido
-
A conta de contrapartida para o imposto transferido de venda.
- IVA
-
Imposto com valor agregado (IVA) normal sobre vendas e compras.
NotaPara a configuração do registro tributário, esse tipo de imposto também representa um imposto sobre vendas.
- Imposto de selo fiscal
-
Um tipo de imposto sobre notas promissórias.
- IRRF
-
O imposto retido na fonte que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.
- INSS
-
O INSS sobre faturas de compra, que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.
- INSS (despesa da companhia)
-
(Despesa de) INSS, que você pode lançar como custos.
- Excluir de retenção
-
É possível vincular códigos de imposto desse tipo de imposto às transações de compra que não estão sujeitas a imposto retido na fonte, mas que devem ser reportadas ao departamento de cobrança para IRRF e INSS retidos na fonte.
- Ajuste de imposto
-
Nos relatórios de análise tributária, pagamentos de imposto ao departamento de cobrança são representados por esse tipo de código de imposto.
- Não aplicável
-
Nenhum dos tipos anteriores se aplica. Por exemplo, para um código de imposto de grupo, o tipo de imposto é Não aplicável.
- Cta. imposto p/ perdão de dívida impag. em Vendas
-
A conta contábil em que as transações de Correções em imposto de perdão de dívida impagável são lançadas.
Nota- Para gerenciar o Perdão de dívida impagável como um imposto de entrada, a conta Perdão de dívida impagável pode ser preenchida com uma conta de Imposto sobre compras.
- Esse campo será aplicável somente se:
- O Código do imposto não estiver definido como Sem código de imposto
- O campo Tipo de imposto estiver definido como IVA
- Descrição
-
A descrição da conta contábil.
- Cta. imposto p/ recup. de dívida impag. em Vendas
-
A conta contábil em que as transações de Correções em imposto de recuperação de dívida impagável são lançadas.
Nota- Esse campo será aplicável somente se:
- O Código do imposto não estiver definido como Sem código de imposto
- O campo Tipo de imposto estiver definido como IVA
- Esse campo será aplicável somente se:
- Descrição
-
A descrição da conta contábil.
- Dimensão
-
Para lançar os valores de imposto referentes a esse código de imposto em uma dimensão desse tipo de dimensão, é necessário selecionar uma dimensão nesse campo.