Ordens por nota de despacho (tfacp2543m000)

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

O aceite físico de um item em um armazém. Um recebimento registra: quantidade recebida, data de recebimento, dados da nota de despacho, dados de inspeção e assim por diante.

O número de sequência de recebimento.

A data de recebimento.

Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.

Compra

Ordens de compra autofaturadas normais e programações de ordem de compra.

Vendas (obsoleto)

O faturamento triangular entre um armazém e um departamento de vendas ou entre um departamento de compras e um departamento de vendas.

Transferência (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém geradas automaticamente.

Transferência (manual) (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém criadas manualmente.

Transferência WIP (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois centros de trabalho.

Projeto (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.

Projeto (manual) (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.

Planejamento da companhia (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Planejamento empresarial.

Montagem (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades do Controle de montagem em Fabricação.

Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.

Uma ordem de compra contém:

• um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
• uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues

O número da posição da ordem de compra.

O número de sequência da ordem de compra.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem terá sido criada por autofaturamento.

A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque.

O número de itens entregues aprovados.

O número de itens entregues rejeitados.

O código de produto usado pelo fabricante.

Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de compra terá sido completamente conciliada.