Linhas de fatura de compra recebida (tfacp1111m000)
Utilize essa sessão para visualizar e modificar as linhas de fatura de compra recebida, que são importadas usando o Documento do objeto de negócios (BOD) da fatura recebida. O LN não permite que você adicione as linhas de fatura manualmente, já que essa fatura não tem linhas de fatura.
O LN permitirá que você modifique os dados das linhas de fatura de compra recebida apenas se o Status da fatura for diferente de Registrado ou Cancelado.
- Fatura de compra recebida
-
O número da fatura de compra recebida.
- Linha
-
O número da linha da fatura de compra recebida.
- Status da fatura
-
O status da linha da fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Importado
- Erros de validação
- Não aplicável
- Validado
- Erros de registro
- Registrado
- Descrição
-
A descrição da linha da fatura.
- Tipo de linha de fatura
-
Indica o tipo de linha da fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Ordem
-
As linhas de fatura são relacionadas às ordens. Essas linhas podem ser correspondidas a linhas de ordens, recebimentos, consumos e custos no destino.
- Custos
-
A linha de fatura está relacionada a uma fatura de custo.
- Custos no destino
-
A linha de fatura está relacionada aos custos no destino.
NotaO valor padrão é Ordem.
- Companhia logística
-
O código da companhia logística da ordem de compra ou da nota de despacho.
- Nº da ordem de compra
-
O número de ordem de compra para o qual a fatura deve ser gerada.
NotaEsse campo será ativado somente se a Fatura conciliada a ordens de compra for selecionada no campo Tipo de fatura.
- Nota de despacho
-
O número da nota de despacho.
- Descrição do item
-
A descrição do item.
- Item
-
O código do item.
- Quantidade faturada
-
A quantidade do item que deve ser faturada.
- Unidade de fatura
-
O código da unidade em que a quantidade na fatura é expressa.
NotaSe este valor não for especificado, o Infor LN o preencherá com base no campo Unidades na sessão Regras de fatura recebida (tfacp1115m000).
- Descrição da unidade de fatura
-
A descrição da unidade em que a quantidade faturada é expressa.
- Preço da fatura
-
O preço unitário da linha da fatura de compra recebida.
- Moeda
-
O código da moeda em que o preço da fatura é expresso.
- Unidade de preço
-
O código da unidade em que o preço da fatura é expresso.
NotaSe este valor não for especificado, o Infor LN o preencherá com base no campo Unidades na sessão Regras de fatura recebida (tfacp1115m000).
- Descrição da unidade de preço
-
A descrição da unidade de preço.
- Tipo de custo no destino
-
Uma categoria definida pelo usuário de custos no destino, como frete, manuseio e seguro.
Nota- Este campo será preenchido quando as faturas de compra forem importadas.
- As linhas de fatura correspondem às Linhas de custo no destino que têm o mesmo Tipo de custo no destino.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Excluir de desconto de pagamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de fatura de compra recebida é excluída do cálculo do Desconto de pagamento.
NotaEsse campo somente será aplicável se, na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000):
- apenas o Termo de pagamento estiver definido com o desconto e
- a caixa de seleção Desconto incluindo imposto estiver marcada.
- Valor líquido da linha
-
O valor final da linha de fatura após o desconto ser aplicado.
- Valor do desconto
-
O valor do desconto total aplicável à linha da fatura de compra recebida.
- Número de sequência do imposto
-
O número de sequência definido pelo usuário para a linha de imposto que deve ser vinculada à fatura quando as linhas de imposto não estiverem vinculadas às linhas de fatura.
NotaEsse campo será aplicável somente se a linha de fatura for uma linha de custo. O imposto deve ser adicionado à linha de fatura manualmente.
- Descrição do código de imposto
-
A descrição do código de imposto vinculado à linha de fatura.
- País do imposto
-
O código do país em que o imposto deve ser pago.
- Descrição
-
A descrição do país de imposto.
- Código fiscal
-
O código de imposto usado para calcular o valor de imposto para a linha de fatura de compra recebida.
- Descrição
-
A descrição do código de imposto.
- Valor do imposto
-
O valor total do imposto aplicável à linha da fatura de compra recebida.
- Valor base do imposto
-
O valor de base do imposto aplicável à linha da fatura de compra recebida.
- Sequências de impostos múltiplos
-
O número de sequência da linha de imposto da linha de fatura de compra recebida.
NotaEsse campo será aplicável se o código de imposto múltiplo for usado para a linha de fatura de compra recebida.