Dados de autorização (tfacp1101m000)
Utilize essa sessão para vincular aprovadores atribuídos a faturas de compra recebidas.
É possível vincular vários aprovadores atribuídos a uma fatura. Para cada aprovador, a data antes da qual eles devem confirmar a fatura deve ser especificada.
Para vincular um aprovador atribuído à fatura de compra recebida:
- Clique em Novo.
- No campo Aprovador atrib., selecione um aprovador na sessão Aprovadores atribuídos (tfacp0130m000).
- Especifique uma data no campo Aprovar antes de.
- Documento
-
O tipo de transação da fatura.
Para faturas com um status Rascunho, o campo é deixado em branco.
- Documento
-
O número de série da fatura.
- Par.neg.
-
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Valor
-
A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Valor
-
no valor da fatura
- Aprovador atrib.
-
A pessoa ou departamento responsável por remover um motivo de espera de uma fatura registrada e liberar a fatura para processamento posterior.
- Aprovar antes de
-
A data antes da qual o aprovador atribuído deve confirmar a fatura.
- Devolvido em
-
A data em que o aprovador atribuído processou a fatura.
- Confirmado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o aprovador atribuído confirmou que a fatura selecionada poderá ser processada em mais detalhes.