Check in de orçamento em faturas de compra

  1. Processo de fatura de compra.

    • Crie uma nova transação com o tipo de transação Fatura de compra na sessão Transações (tfgld1101m000).
    • Defina o Tipo de fatura como Fatura conciliada a ordens de compra na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
    • Especifique o PN, Valor e País do imposto. Revise a fatura conciliada com a linha de recebimento na sessão Faturas conciliadas por linha de recebimento (tfacp2551m000).
    • Se ocorrer uma exceção de orçamento, resolva a exceção antes de verificar o orçamento. Consulte: Para gerir exceções de orçamento.
    • Aprove a fatura de compra e finalize o lote da transação.
  2. Processo de verificação de orçamento

    • A execução do processo de verificação de orçamento para faturas e notas de crédito depende da opção de parâmetro selecionada na guia Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000) > Faturas de compra:
      • Na entrada da fatura de compra ou nota de crédito, quando você seleciona a opção Entrada de documento
      • Na aprovação da fatura ou nota de crédito, quando você seleciona a opção Aprovação do documento.
  3. Saldos do orçamento

    • Revise os saldos do orçamento na sessão Saldos do orçamento (tfbgc3500m000).
    • Revise as transações do orçamento geradas na sessão Transações do orçamento (tfbgc4500m000).