Check in de orçamento em ordens de compra

  1. Processo da ordem de compra.

    • Selecione a ordem de compra.
    • Na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000), clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra.
    • Revise os detalhes do orçamento.
    • Clique em Liberar p/ armazenam. para liberar a ordem para o armazém.

  2. Processo de verificação de orçamento

    • A execução do processo de verificação de orçamento depende da opção de parâmetro selecionada na guia Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000) > Ordens de compra:
      • Na entrada da ordem de compra, quando você seleciona a opção Entrada de documento
      • Na aprovação da ordem, quando você seleciona a opção Aprovação do documento.

  3. Saldos do orçamento

    • Revise os saldos do orçamento, o saldo do orçamento do tipo ônus é atualizado e o compromisso é estornado. Revise os campos Ônus e Obrigação na sessão Saldos do orçamento (tfbgc3500m000).
    • Revise as transações do orçamento geradas na sessão Transações do orçamento (tfbgc4500m000).
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