Aprovar faturas para pagamento

Para aprovar faturas para pagamento, é necessário saber seu código de Aprovador atrib..

Para aprovar uma fatura de compra para pagamento:

  1. Inicie a sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000).
  2. Use os botões de grupo ou use Localizar para consultar as faturas vinculadas ao seu código de Aprovador atrib..
  3. No menu Visualizar, selecione uma ordem de classificação adequada. É possível listar as faturas por data do documento ou por parceiro de negócios.
  4. No menu adequado, selecione as faturas que deseja exibir. É possível exibir Faturas não aprovadas, Faturas aprovadas ou Todas as faturas.
  5. Selecione a fatura e insira Sim no campo Aprovado para pagamento.
Nota

Se você salvar os dados e tiver optado pela exibição de Faturas não aprovadas, a fatura desaparecerá da lista.

Desaprovar faturas

Se for necessário fazer correções na fatura, primeiro será preciso desaprovar a fatura.

No menu adequado da sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000), é possível selecionar vários comandos para não aprovar faturas. No submenu, é necessário selecionar se você não aprova as Faturas ou os Pagamentos.

Se você não aprovar o pagamento, o LN definirá o indicador Aprovado para pagamento como Não.

Após a criação da correção, é necessário aprovar a fatura novamente e autorizar a fatura para pagamento. Para obter detalhes, consulte Correções de fatura de compra

Nota

Os comandos Reprovar tudo na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000) alteram somente o indicador Fatura aprovada relacionado a Não.

Para reverter a aprovação da fatura, é necessário exibir a fatura aprovada na sessão de detalhes Processar faturas de compra (tfacp2107m000) e selecionar Desaprovar no menu adequado. O LN reverte as transações de diferença de preço e as transações de custos adicionais.