Copiar ordens de venda - Mensagens (tdsls4201s100)

O número da ordem de venda de origem.

Um conjunto padrão de exceções de cópia com base no que as ordens existentes são copiadas para ordens de destino.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

O tipo de ordem, que determina as sessões que fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado.

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.corg

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.

O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.

O representante de venda da sua companhia responsável pelo contato com o parceiro de negócios cliente.

O representante de venda da sua companhia que entra em contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por meio de visitas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para a ordem de venda. Esse texto é impresso na fatura de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de rodapé para a ordem de venda. Esse texto é impresso na fatura de venda.

O código de endereço do parceiro de negócios cliente.

O código do contato do parceiro de negócios cliente.

A linha de negócios no qual o parceiro de negócios cliente está agrupado.

Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica.

A percentagem de desconto de ordem aplicada à ordem de venda.

Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes.

A lista de preço para entrega direta.

Um parceiro de negócios pode ser selecionado como pai. Isso significa que o desconto da ordem especificado para o parceiro de negócios é a entrada para a ordem relevante.

Um parceiro de negócios pode ser selecionado como "pai". Isso significa que os textos especificados para esse parceiro de negócios são a entrada para a ordem relevante.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

O código de endereço do parceiro de negócios receptor.

O contato do parceiro de negócios receptor.

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.

Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

A data planejada para que o cliente receba as mercadorias.

Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

A rota segundo a qual a ordem de venda é entregue normalmente. O LN recupera essas informações dos dados do parceiro de negócios receptor como padrão.

A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

O endereço do parceiro de negócios faturado.

O contato do parceiro de negócios faturado.

A moeda em que os valores da ordem de venda são expressos.

É possível indicar se e como a ordem de venda será faturada em parcelas.

Um plano com base no qual as parcelas são geradas para uma ordem. O plano inclui dados de configuração para parcelas, como quando as parcelas deve ser faturada, o(s) tipo(s) de parcela que deve ser gerado e a porcentagens de parcela. As parcelas são geradas por um método Pro rata, o que significa que as porcentagens de parcela são calculadas proporcionalmente em todas as linhas de uma ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será aplicável. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios faturado receberá a fatura referente aos custos de frete de sua empresa.

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

O endereço do parceiro de negócios devedor.

O contato do parceiro de negócios devedor.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).