Consumos de entrega real de ordem de venda (tdsls4106m200)

Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode ser usado como código de produto do item final e é considerado o número de controle programado por meio de operações de finalização.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O número de identificação da expedição, que a Armazenamento aloca à entrega.

Uma linha individual de detalhes em uma expedição.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A data em que as mercadorias foram entregues.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas.

Parte da quantidade entregue que foi rejeitada e não pode ser faturada, expressa na unidade de quantidade rejeitada.

A unidade em que a quantidade rejeitada é expressa.

O motivo para rejeitar as mercadorias. O motivo da rejeição pode ser somente um motivo do tipo Rejeição de mercadorias.

O tipo de ordem de devolução usado para devolver as mercadorias rejeitadas. O tipo de ordem de devolução pode ser somente uma ordem de devolução do tipo Devoluções de rejeitos.

O número de dias após os itens consignados serem expedidos/entregues.

Se a Quantidade rejeitada estiver preenchida, esse campo especificará se e como a quantidade rejeitada será devolvida.

Valores permitidos

• Entrega direta

  A quantidade rejeitada é devolvida ao fornecedor.

• Armazém

  A quantidade rejeitada é devolvida ao seu próprio armazém.

• Não aplicável

  Não é necessária ordem de devolução para a quantidade rejeitada.

O armazém ao qual as mercadorias rejeitadas são devolvidas.

A data em que a linha de fatura de ordem de venda é aprovada.

O status da linha de fatura de ordem de venda.

Valores permitidos

Livre

A linha de fatura acaba de ser criada e pode ser atualizada. Se uma linha de fatura tiver o status Livre, a quantidade da fatura é sempre igual à quantidade entregue.

É possível excluir linhas de fatura com o status Livre.

Aprovado

A linha de fatura está aprovada. Após a aprovação, não é mais possível atualizar a linha de fatura.

Quando uma linha de fatura é aprovada, o LN:

• Cria transações financeiras.
• Atualiza o custo de mercadorias vendidas.
• Cria uma ordem de devolução de venda, se aplicável.
• Cria uma nova linha de fatura de venda, se aplicável.
• Cria o histórico para as linhas de ordem de venda.

Liberado

A linha de fatura está liberada para o Faturamento.

Quando uma linha de fatura está liberada para o Faturamento, o LN ajusta o saldo em aberto.

Faturado

A linha de fatura é lançada em Faturamento. Assim, o LN atualiza os campos relacionados à fatura.

Processado

A linha de fatura é processada por conta do processamento da ordem de venda entregue na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).

O processamento de uma ordem de venda entregue pode ser realizado somente se a quantidade entregue completa menos a quantidade rejeitada corresponder à quantidade da fatura e for faturada completamente. Todas as linhas de fatura para uma ordem de venda devem ter o status Faturado e a quantidade da fatura mais a quantidade rejeitada devem ser iguais à quantidade entregue.

Quando uma linha de fatura é processada, o LN:

• Insere um registro de giro no histórico de linha de entrega real da ordem de venda.
• Atualiza o contrato de venda.

É possível excluir linhas de fatura com o status Processado na sessão Excluir ordens de vendas (tdsls4224m000).

A quantidade que não é consumida, mas devolvida. Essa quantidade não é faturada.

A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

A quantidade ainda a ser consumida pelo cliente.

A unidade em que a quantidade a ser consumida é expressa.

O lote usado para as entregas.

Valor padrão

• Em caso de uma ordem de venda normal, o lote é recuperado da Armazenamento após a confirmação da expedição.
• Em caso de uma ordem de venda de entrega direta, o lote é recuperado da sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000) após as informações de entrega direta assumirem como padrão Controle de vendas com a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000).

O número de série do item vendido.

Valor padrão

• Em caso de uma ordem de venda normal, o número de série é recuperado da Armazenamento após a confirmação da expedição.
• Em caso de uma ordem de venda de entrega direta, o número de série é recuperado da sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000) após as informações de entrega direta assumirem como padrão Controle de vendas com a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000).

O status de consumo da linha de entrega real da ordem de venda.

Valores permitidos

A ser consum.

A linha inclui uma quantidade que ainda deverá ser consumida.

Consumido

A quantidade total consumida para a linha.

Não determinado

Nem todos os valores de consumo podem ser determinados para a linha, assim, o status permanece indeterminado. Isso pode ser aplicável em uma configuração de consignação básica.

A quantidade consumida para a linha de entrega real da ordem de venda.

A fórmula para calcular estas quantidades:

               Quantidade entregue - Quantidade a ser consumida 
            

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda.

A quantidade faturada total das linhas de fatura da ordem de venda vinculada.

O desconto presente em uma programação de desconto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade e o valor da linha serão incluídos ao calcular os descontos totais da ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada a esta linha.

A quantidade total na qual os impostos, abatimentos etc. devem ser deduzidos para atingir o valor líquido. O valor bruto é calculado multiplicando a quantidade da ordem pelo preço (do livro).

A percentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto.

A percentagem de desconto que é subtraída do valor líquido (entregue).

O valor faturado total das linhas de fatura da ordem de venda vinculada.

A moeda em que os valores da ordem de venda são expressos.

O valor do desconto total das linhas de fatura da ordem de venda vinculadas.

(Parte da) quantidade entregue que foi aprovada para faturamento, expressa na unidade de quantidade de fatura.

A quantidade de fatura padrão da primeira linha de fatura vinculada à linha de entrega real é:

Quantidade de fatura = Quantidade entregue

A quantidade de fatura de todas as linhas de fatura subsequentes e vinculadas à linha de entrega real é:

Quantidade de fatura = Quantidade entregue - Quantidade de fatura total - Quantidade rejeitada total

A unidade em que a quantidade da fatura é faturada.

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

O valor faturado ao parceiro de negócios cliente para a linha de entrega real. Esse valor é baseado na quantidade faturada e no preço e descontos para a linha (de entrega) de ordem.

O número da linha de entrega real da ordem de venda.

O número da linha de fatura da ordem de venda.

O número da ordem de devolução gerada para as mercadorias rejeitadas.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O valor entregue total após a dedução dos descontos.

O valor entregue é calculado da seguinte maneira:

Quantidade entregue * (preço - valor do desconto da linha de ordem)

O número de sequência original da linha (de entrega) de ordem de venda quando a linha é dividida pela Armazenamento.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

A data em que a entrega é registrada em LN. Essa data pode ser diferente da data de entrega, pois a data de entrega reflete a entrega física das mercadorias.

Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.

O peso total das expedições referentes à nota de entrega.

A unidade de peso usada para expressar o peso bruto.

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém.

O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega.

Os termos ou acordos sobre a entrega de mercadorias.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.

Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente.

É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

O código de revisão de um item de revisão controlada.

O número de identificação do recebimento, se a entrega for executada pelo Controle de compra (COMP).

O número de identificação da linha de recebimento, se a entrega for executada pelo Controle de compra (COMP).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o contrato de venda vinculado à linha de ordem de venda também se aplicará a essa linha de entrega real.

O número do contrato de venda.

O número da linha de contrato de venda.

O departamento de venda responsável pelo contrato de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

• Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
• Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se a linha de ordem de venda for liberada para o Faturamento, ainda será possível alterar as informações de preço e desconto dessa linha de ordem de venda na sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) ou Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, não será mais possível alterar as informações de preço e desconto. A linha de entrega real está adiantada demais no processo de faturamento.

O preço na linha do documento, que é a soma do preço do item e o preço do material total.

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Valor padrão

Na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).

O preço de um material, que pode ser o seguinte:

• o preço base do material, se preços reais do material não forem aplicáveis (ainda)
• a soma destes componentes: preço base do material + sobretaxa do preço do material+ custos de sobretaxa de preço do material, se os preços reais do material forem aplicáveis

A unidade em que o preço de venda é baseado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

Preço do item + preços base do material.

Esse preço não inclui sobretaxas de preço de material.

Uma sobretaxa além do preço base do material, que é calculada subtraindo o preço base do material do preço real do material. Uma vez que os preços reais do material flutuam, as sobretaxas de preço do material variam.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha.

A origem do preço.

Valores permitidos

Dados de compra item

Dados de venda do item

Dados de serviço de item

Livro preços fornecedor

Livro de preços padrão

Estrutura de preço

Não aplicável

Externo

Consumo

Lista de preços genéricos

Manual

Objeto de custo do projeto

Contrato

Variante

Uma estrutura de preço que oferece critérios flexíveis para definir preços e descontos. É possível configurar preços adicionais para itens em uma matriz de preço.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

O valor do desconto do preço unitário.

A origem do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar

Define o grupo de elementos (atributos de matriz) que uma matriz de Preço usa para determinar preço, desconto, promoção ou taxa de frete.

Imagine que você é um fornecedor de móveis e decide manter os preços de venda com base em dois elementos:

• O item específico vendido.
• A maneira de gerir pagamentos.

Nesse caso, o tipo de matriz é Preço de venda, a definição da matriz é Furni (esse nome pode ser definido pelo usuário) e os atributos de matriz são Item e Mét. de pagam..

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

O valor do desconto que é subtraído do valor líquido (entregue).

O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem de venda.

O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.

A data utilizada para determinar a taxa.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento será aplicável à linha. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.