Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100)

Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode ser usado como código de produto do item final e é considerado o número de controle programado por meio de operações de finalização.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O número da linha de entrega real da ordem de venda ou entrega real de componente de linha de ordem de venda.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente.

A quantidade total da ordem que não é consumida, mas devolvida. Essa quantidade não é faturada.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

O número da linha de fatura da ordem de venda.

Um número usado para agrupar uma linha de ordem ou mais. Linhas de ordem com o mesmo número de conjunto são liberadas simultaneamente para, por exemplo, armazenamento ou faturamento.

O status da linha de fatura de ordem de venda.

Valores permitidos

Livre

A linha de fatura acaba de ser criada e pode ser atualizada. Se uma linha de fatura tiver o status Livre, a quantidade da fatura é sempre igual à quantidade entregue.

É possível excluir linhas de fatura com o status Livre.

Aprovado

A linha de fatura está aprovada. Após a aprovação, não é mais possível atualizar a linha de fatura.

Quando uma linha de fatura é aprovada, o LN:

• Cria transações financeiras.
• Atualiza o custo de mercadorias vendidas.
• Cria uma ordem de devolução de venda, se aplicável.
• Cria uma nova linha de fatura de venda, se aplicável.
• Cria o histórico para as linhas de ordem de venda.

Liberado

A linha de fatura está liberada para o Faturamento.

Quando uma linha de fatura está liberada para o Faturamento, o LN ajusta o saldo em aberto.

Faturado

A linha de fatura é lançada em Faturamento. Assim, o LN atualiza os campos relacionados à fatura.

Processado

A linha de fatura é processada por conta do processamento da ordem de venda entregue na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).

O processamento de uma ordem de venda entregue pode ser realizado somente se a quantidade entregue completa menos a quantidade rejeitada corresponder à quantidade da fatura e for faturada completamente. Todas as linhas de fatura para uma ordem de venda devem ter o status Faturado e a quantidade da fatura mais a quantidade rejeitada devem ser iguais à quantidade entregue.

Quando uma linha de fatura é processada, o LN:

• Insere um registro de giro no histórico de linha de entrega real da ordem de venda.
• Atualiza o contrato de venda.

É possível excluir linhas de fatura com o status Processado na sessão Excluir ordens de vendas (tdsls4224m000).

(Parte da) quantidade entregue que foi aprovada para faturamento, expressa na unidade de quantidade de fatura.

A quantidade de fatura padrão da primeira linha de fatura vinculada à linha de entrega real é:

Quantidade de fatura = Quantidade entregue

A quantidade de fatura de todas as linhas de fatura subsequentes e vinculadas à linha de entrega real é:

Quantidade de fatura = Quantidade entregue - Quantidade de fatura total - Quantidade rejeitada total

A unidade em que a quantidade da fatura é faturada.

Parte da quantidade entregue que foi rejeitada e não pode ser faturada, expressa na unidade de quantidade rejeitada.

A unidade em que a quantidade rejeitada é expressa.

O motivo para rejeitar as mercadorias. O motivo da rejeição pode ser somente um motivo do tipo Rejeição de mercadorias.

Se a Quantidade rejeitada estiver preenchida, esse campo especificará se e como a quantidade rejeitada será devolvida.

Valores permitidos

• Entrega direta

  A quantidade rejeitada é devolvida ao fornecedor.

• Armazém

  A quantidade rejeitada é devolvida ao seu próprio armazém. Especifique um armazém no campo Armazémde devoluções.

• Não aplicável

  Não é necessária ordem de devolução para a quantidade rejeitada.

O tipo de ordem de devolução usado para devolver as mercadorias rejeitadas. O tipo de ordem de devolução pode ser somente uma ordem de devolução do tipo Devoluções de rejeitos.

O armazém ao qual as mercadorias rejeitadas são devolvidas.

A quantidade que não é consumida, mas devolvida. Essa quantidade não é faturada.

O preço na linha do documento, que é a soma do preço do item e o preço do material total.

A unidade em que o preço de venda é baseado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

O preço de um material, que pode ser o seguinte:

• o preço base do material, se preços reais do material não forem aplicáveis (ainda)
• a soma destes componentes: preço base do material + sobretaxa do preço do material+ custos de sobretaxa de preço do material, se os preços reais do material forem aplicáveis

Preço do item + preços base do material.

Esse preço não inclui sobretaxas de preço de material.

Uma sobretaxa além do preço base do material, que é calculada subtraindo o preço base do material do preço real do material. Uma vez que os preços reais do material flutuam, as sobretaxas de preço do material variam.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha.

A data em que a linha de fatura de ordem de venda é aprovada.

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

A data em que a fatura é impressa.

O valor do desconto que é subtraído do valor líquido (entregue).

O valor faturado ao parceiro de negócios cliente para a linha de entrega real. Esse valor é baseado na quantidade faturada e no preço e descontos para a linha (de entrega) de ordem.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Valor padrão

Na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas.