Linhas de reposição de ordem de venda (tdsls4101m500)

O número de dias até a data de entrega planejada da linha de ordem de venda vencer.

Indica o número de vezes que a data de entrega planejada foi alterada.

Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode ser usado como código de produto do item final e é considerado o número de controle programado por meio de operações de finalização.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

A prioridade das expedições a serem enviadas ao parceiro de negócios cliente.

Um número baixo representa uma prioridade alta. Um número alto representa uma prioridade baixa.

Valor padrão

o Prioridade do cliente na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

Esse campo indica a prioridade para a alocação de uma linha de ordem de venda.

O código do item vendido.

O preço unitário da linha de ordem de venda expresso na moeda do cabeçalho da ordem de venda.

A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

O desconto presente em uma programação de desconto.

A percentagem de desconto da estrutura é o total de descontos para os quais a origem de desconto está definida como Estrutura de desconto ou Estrutura de desconto do livro de preços. A estrutura de desconto total da linha é recuperada através de uma matriz de preço ou uma matriz de desconto. É o desconto antes da adição de descontos manuais, ou antes da alteração ou exclusão de descontos da matriz.

O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da ordem (bruto).

A Desconto de linha % é calculada da seguinte forma:

               Valor do desconto da linha/(quantidade da ordem * preço) * 100%

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda selecionada será considerada quando o valor total da ordem for calculado ao aplicar os descontos de ordem totais às ordens.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha de ordem de venda selecionada.

O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas para a linha.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

O número de posição da linha de ordem de venda original.

O método de aplicação de várias promoções se você selecionar várias promoções no nível de linha de venda.

Valores permitidos

Paralela

O valor do desconto da promoção para cada promoção é calculado individualmente usando o valor da linha de ordem ou o valor de ordem total. Os descontos de promoção para todas as promoções são somados. Após os valores do desconto da promoção serem calculados, esse número é subtraído do valor da linha de ordem ou do valor da ordem.

Cumulativo

O valor do desconto da promoção de uma promoção é calculado usando o valor da linha de ordem ou o valor de ordem total e é imediatamente subtraído do valor da linha ou do valor da ordem. O valor da ordem ou o valor da linha resultante é usado para calcular o desconto para a próxima promoção para aquela ordem ou linha de ordem. O valor da linha de ordem ou o valor da ordem é reduzido pela aplicação de cada promoção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção elegível estará disponível para a linha de ordem de venda.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

O armazém ao qual os itens são expedidos.

O código de endereço do parceiro de negócios receptor.

A unidade em que o preço do item é baseado.

O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.

O contato do parceiro de negócios receptor.

O nome completo do contato.

A data de recebimento necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente.

A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem.

O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação.

Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custo de transporte.

Para entregas diretas, o valor aduaneiro é passado da ordem de venda para a ordem de compra. Para mais informações, consulte o Entrega direta.

Valor padrão

Esse campo usa o preço de venda do item como valor padrão. Se o preço de venda for zero, o custo de produtos vendidos (CPV) será exibido como padrão.

O valor aduaneiro padrão é calculado da seguinte maneira:

Preço - descontos de linha da ordem - desconto do cabeçalho da ordem

É possível alterar manualmente o valor padrão.

Por exemplo, será possível alterar o valor aduaneiro se:

• Uma companhia entregar uma peça sobressalente coberta pela garantia. O preço da peça sobressalente for zero, mas seu valor (e consequentemente o valor aduaneiro) for maior que zero.
• Uma companhia emprestar uma máquina a um parceiro de negócios internacional. O preço do serviço for zero, mas o valor da máquina (e o valor aduaneiro) for maior que zero.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a unidade de quantidade será vinculante. Não é possível expedir essas mercadorias em uma unidade de embalagem que não seja a que pertence à quantidade unitária.

Exemplo

Na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000):

• A caixa de seleção Permitir entregas excedentes está selecionada.
• O campo Tipo de tolerância está definido como Percentagem.
• O campo Ação está definido como Bloquear.
• O valor do campo Tolerância máxima é 15.

Assim, é possível expedir no máximo 11 paletes, o que é igual a um total de 110 caixas. Se você quiser expedir 12 paletes, a tolerância de 15% será excedida e não será possível expedir as mercadorias.

A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

As condições relacionadas à expedição de mercadorias.

Valores permitidos

Nenhum

Não há restrição de expedição. O LN gere as ordens com base no estoque disponível. Estoque suficiente resulta em uma expedição completa. O estoque insuficiente resulta em uma ordem de reposição.

Expedir ordem completa

O total das ordens deve ser expedido em uma única expedição. Assim, o LN não permite entregas parciais. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da ordem.

Expedir conjunto completo

Todas as linhas de ordem com os seguintes critérios de entrega comuns devem ser expedidas em uma expedição única:

• Data de entrega.
• Transportadora.
• Armazém.
• parceiro de negócios receptor
• endereço do receptor

O LN atribui o mesmo número do conjunto a essas linhas. Outras linhas de ordem podem ser expedidas separadamente.

Expedir linha completa

Cada linha de ordem deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto único a cada linha de ordem. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da linha de ordem.

Expedir e cancelar linha

o estoque disponível é expedido se houver estoque suficiente, isso resulta em uma expedição completa. A falta de estoque não tem como resultado uma ordem de reposição e sim o cancelamento de uma ordem para a quantidade restante. O LN insere um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem. O motivo do cancelamento é definido no campo Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Um item principal deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto exclusivo às linhas de componente que constituem um item principal que devem ser expedidas em um conjunto. A falta de estoque resulta em uma ordem de reposição para o item principal, que também deve ser entregue como um todo.

Não aplicável

Não há nenhuma restrição de expedição definida nesse nível.

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Valor padrão

O valor padrão do código de registro de conformidade é obtido da seguinte forma:

1. Na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).
2. Na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000).
3. Na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

O número de identificação de expedição é alocado a cada entrega quando a Armazenamento informa as quantidades entregues na linha de ordem de venda.

O número da linha de expedição vinculada à linha de ordem de venda.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

A data de entrega planejada inicial solicitada do cliente.

A data de entrega planejada solicitada atual do cliente

A data que é determinada após a execução da verificação de estoque pela primeira vez.

O padrão usado para determinar o momento de entrega.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete usando a linha de ordem de venda.

A unidade em que um item é vendido.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a Frete poderá atualizar o valor do frete.

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:

• Custos de frete
• Custos de frete (Atualização permitida)
• Taxas de cliente

O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço.

A rota segundo a qual a linha de ordem de venda é entregue normalmente.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

A data necessária em que o parceiro de negócios cliente precisa receber as mercadorias.

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

• Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
• Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de venda.

O centro de trabalho do item, usado para transferência direta de estoque.

Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes.

É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP).

É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo.

A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento.

Para entregar na data de entrega planejada, o LN calcula a data de liberação planejada da seguinte forma:

               Data de entrega planejada - lead time de saída 
            

Esse campo indica se um item completo ou seus componentes são entregues.

Valor padrão

• Se o tipo de item for um kit, esse campo será definido como Por componente por padrão.
• Se o tipo de item for um item fabricado ou item genérico, esse campo será definido como Por item principal por padrão. Se necessário, será possível alterar o valor para Por componente.
• Se o item for um fantasma, esse campo será definido como Por componente como padrão. Para entregar o fantasma como um item final e gerar seu planejamento de ordem em Planejamento empresarial, altere o valor de Por componente para Por item principal.
• Em todos os demais casos, esse campo será definido como Por item principal como padrão.

Defina como os componentes da linha de ordem de venda serão geridos.

Valor padrão

Esse campo usa como valor padrão:

1. Na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).
2. Se o campo Gestão de componentes for Não aplicável na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000), da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
3. Se os campos Gestão de componentes forem Não aplicável nas sessões Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000) e Itens - Vendas (tdisa0501m000), esse campo será definido como BOM de vendas como padrão.

Valores permitidos

BOM de vendas

Os componentes são geridos usando uma BOM de vendas.

Linhas de componentes

Os componentes são geridos usando linhas de componente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será finalizada. Assim, o processamento dos componentes restantes de uma linha de ordem de venda parcialmente entregue será finalizado.

Será possível finalizar a linha de ordem somente se:

• Existir um superávit, o que significa que já foram registradas entregas referentes às linhas de componente vinculadas.
• O status da ordem de armazém ou ordem de compra vinculadas permitir a finalização.

É possível finalizar linhas de ordem de venda através das sessões Finalizar linha de ordem de venda (tdsls4201s400) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000).

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

Valor padrão

O valor padrão é a Data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda.

No entanto, a data de entrega planejada da linha de ordem de venda poderá ser diferente da data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda se:

• Você alterar a data de entrega planejada manualmente.
• Você recalcular a data de entrega planejada com o botão Calcular.
• As linhas de componente são vinculadas à linha de ordem de venda. Esse campo exibe a última data de entrega planejada de todas as linhas de componente vinculadas.

É possível selecionar condições especiais para a entrega de itens de lote.

Valores permitidos

Qualquer

As mercadorias recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.

O mesmo

É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.

Específico

É possível receber ou enviar somente um lote específico.

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Se o campo Seleção de lote estiver definido como Específico, será possível selecionar um lote em uma das seguintes sessões:

• Item - Lote (whltc1100m000)
• Armazém - Item - Estoque de lotes (whltc1505m000)
• Estoque em ponto de estoque (whinr1540m000)

Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000).

Valores permitidos

Qualquer

Não é necessário vincular nenhum número de série específico à linha de ordem. Assim, o número de série é determinado pela Armazenamento ou pelo Controle de compra no caso de itens fora de estoque.

Específico

É possível selecionar manualmente o número de série que deve ser vinculado à linha de ordem na sessão Item - Números de série e armazéns (whltc5100m000). Selecione somente um item para o qual a caixa de seleção Núm. de série no estoque esteja selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).

O número de série do item vendido.

Será possível inserir manualmente um número de série se o campo Seleção de número de série estiver definido como Específico e a quantidade da linha de ordem for um.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de ordem urgente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Ordem de urgência da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. No entanto, é possível alterar as configurações da linha. É possível, por exemplo, definir uma linha de ordem como uma linha de ordem urgente.

A companhia de fornecimento em que o item está disponível.

O armazém no qual o item está disponível.

O armazém expedidor será transferido para Controle de compra se uma ordem de compra for gerada.

Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha.

Valores permitidos

Aceito

A linha pode ser entregue no prazo para o cliente.

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• Houver estoque suficiente disponível ou a opção de escassez de estoque seja realizada com sucesso.
• A linha não precisar ser verificada no estoque disponível.

Não aceito

A linha não pode ser entregue no prazo para o cliente.

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• Houver estoque insuficiente disponível ou uma opção de escassez de estoque seja realizada sem sucesso.
• Uma linha com o status Exceção é definida manualmente como Não aceito.

  Isso pode ser executado nas seguintes sessões:

  • Linhas de promessa cotação de venda (tdsls1501m200)
  • Linhas de venda de ordem de vendas (tdsls4101m400)
  • Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4563m200)
  • Linhas de venda de ordem de vendas (tdsls4117m000)

Pendente

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• o estoque disponível ainda precisar ser verificado
• As linhas com status Aceito ou Não aceito são alteradas manualmente e precisam de uma nova verificação quanto ao estoque disponível.

Exceção

O processo de verificação de estoque não pode determinar se o status é Aceito ou Não aceito. Se possível, uma mensagem de erro será registrada na sessão Registro de mens. (tcstl1500m000).

É preciso solucionar esse erro manualmente.

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.

Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.

A data planejada para que o cliente receba as mercadorias.

A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente.

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

A quantidade ordenada confirmada para o cliente.

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

A unidade em que a Quantidade mínima exigida é expressa.

A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de venda ou outra unidade.

Essa quantidade de pedido de reposição é calculada da seguinte maneira:

               Quantidade solicitada- Quantidade entregue 
            

A unidade em que Quantidade ordem de reabastecimento é expressa.

A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de ordem de venda é liberada para a Armazenamento. Essa quantidade é expressa na unidade de venda.

Esse campo permite:

• Liberar somente uma parte da Quantidade solicitada para a Armazenamento. Assim, é possível atribuir um estoque limitado a vários parceiros de negócios, e não a somente um parceiro de negócios.
• Avisar antecipadamente ao parceiro de negócios a quantidade esperada da ordem de reposição.

A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

• Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
• como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
• Como a data de referência para imprimir lembretes.

A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.

A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente.

A quantidade ordenada confirmada para o cliente.

A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

O status da linha de ordem na Armazenamento.

Valores permitidos

Planejado

O status inicial para uma linha de saída da ordem. A linha de saída da ordem é recém-criada. O processamento da ordem ainda não começou. Selecionar ou desmarcar Gerar linhas da ordem de entrada planejada na sessão Tipos de ordens de armazenamento (whinh0110m000) determina se o status Planejado ou o status Aberto é o status inicial para as linhas de saída da ordem de um tipo específico de ordem de armazenamento. Para mais informações, consulte o Status planejado para ordens de armazenamento e linhas da ordem.

Aberto

A linha de saída da ordem é recém-criada ou ativada. Nenhum dado real foi atribuído ainda, a linha de ordem está pronta para processamento de ordem. As configurações de parâmetro determinam se o status inicial de uma linha de ordem é Planejado ou Aberto. Se o status inicial for Planejado, será necessário ativar a linha de ordem para obter o status Aberto. Para mais informações, consulte o Status planejado para ordens de armazenamento e linhas da ordem.

Aconselhado

O aconselhamento de saída é gerado para a linha de saída da ordem.

Liberado

O aconselhamento de saída da linha de saída da ordem é liberado.

A inspecionar

É necessário inspecionar os itens na linha de saída da ordem após a confirmação da lista de separação, ou, se não houver listas de separação incluídas no procedimento de saída, o aconselhamento de saída será liberado.

Inspecionado

O status não é implementado.

Preparado

A expedição das mercadorias listadas na linha de saída da ordem é preparada e os itens estão prontos para expedição. Isso acontece após o aconselhamento de saída da linha de saída da ordem ser liberada, a lista de separação ser confirmada ou a inspeção ser concluída.

Expedido

Os itens são expedidos.

A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem.

A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de venda.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

Valor entregue = quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de ordem).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas.

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

A data de entrega para a linha de ordem de venda.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

• Se a linha de ordem de venda for gerada usando um esquema de entrega, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
• Se a linha de ordem de venda for gerada usando uma cotação de venda, as condições de pagamento terão o valor da cotação.
• Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem de devolução gerada usando um tipo de documento Programação com um contrato vinculado, os termos de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
• Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem de devolução, os termos de pagamento terão o valor do campo Condições de pagamento de notas de crédito na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
• Se a linha de ordem de venda for gerada usando uma programação de entrega disponível para venda ou a ordem de venda for de faturamento retroativo, as condições de pagamento terão o valor da linha de ordem original.
• Se a linha de ordem de venda for gerada a partir de outra origem ou for inserida manualmente, a sequência padrão a seguir será aplicada:
  1. Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem urgente, a condição de pagamento terá o valor do campo Condição de pagamento de urgência da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
  2. Se um contrato for vinculado à linha ordem de venda, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
  3. As condições de pagamento usam o valor do cabeçalho da ordem de venda.

Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês.

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de venda, que emite a ordem de venda, e o cliente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las.

Com base no campo Pagamento da ordem de venda, o proprietário poderá ser a companhia, o fornecedor ou o cliente. Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido.

Valores permitidos

De propriedade da companhia

de propriedade da companhia

Consignado

consignado

De propriedade do cliente

de propriedade do cliente

Devolver como emitido

Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).

Deferido

A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.

Não aplicável

Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um autofaturamento será aplicado à linha de ordem de venda. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

O país usado para fins de tributação.

A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem.

O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão.

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) deverá ser vinculada ao documento atual.

A carta de crédito (L/C) vinculada ao documento atual.

O tipo de comércio da carta de crédito (L/C).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como beneficiário deve estar vinculada ao documento atual.

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como beneficiário vinculado ao documento atual.

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como beneficiário serão vinculadas ao documento atual.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como solicitante deverá ser vinculada ao documento atual.

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como solicitante vinculado ao documento atual.

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como solicitante serão vinculadas ao documento atual.

O número que o parceiro de negócios cliente atribuiu à ordem.

O número de posição que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem.

O número de sequência que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem.

O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda.

O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda.

O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha).

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):

• Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem
• Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem
• Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem

O valor total de IVA da ordem de venda, expresso na moeda da ordem.

O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado.

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):

• Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem
• Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem
• Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem

A referência ao número de ordem de outro aplicativo.

A referência ao número de linha de ordem de outro aplicativo.

Uma referência que o fabricante envia ao subcontratante para permitir que ele vincule a ordem de compra de subcontratação aos materiais fornecidos. O subcontratante armazena a referência de subcontratação em sua especificação conforme alocado para referência.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de ordem de venda.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios receptor exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Valores permitidos

Serviço (Manual)

Ordem de venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Vendas de manutenção (Manual)

Ordem de trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ordem de trabalho de manutenção (Manual)

Ordem de venda

ordens de venda

Programação de venda

programação de vendas

Não aplicável

Vendas (Manual)

Ordem de serviço

ordem de serviço

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

A ordem, ou linha de ordem, com os itens alocados.

O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

• Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
• Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque não alocado pode ser alocado e usado para fornecer a ordem de demanda. Primeiro, o estoque alocado é usado, depois o estoque não alocado.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente o estoque alocado poderá ser usado.

O fornecimento que preenche essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à variante de produto exibida nesse campo.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Variante de produto da sessão atual como padrão.

A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda.

Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado na sessão Lista opção (tcibd4522m000).

O valor total da ordem. Trata-se de um valor cumulativo de todos os valores de linha de ordem de venda após a dedução de descontos.

Exemplo

• O preço unitário é 10, a quantidade é 20, o desconto é um.
• Valor líquido = (preço unitário - desconto) * quantidade
• (10 - 1) * 20 = 180

A soma do Saldo da ordem, do Saldo de fatura composta e do Saldo a receber do parceiro de negócios faturado selecionado na companhia financeira atual.

A moeda em que o saldo da ordem é expresso.

Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.

O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você.

Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso.

A moeda em que o limite de crédito é expresso.

A percentagem de desconto aplicada à linha de ordem de venda.

O valor do desconto do preço unitário da linha de ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda.

O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será cancelada.

Será possível cancelar a linha de ordem somente se:

• Não existir superávit, o que significa que ainda não há entregas registradas para as linhas de componente vinculadas.
• O status da ordem de armazém ou ordem de compra vinculada permitir o cancelamento.

Será possível cancelar as linhas de ordem de venda usando as sessões Cancelar ordens de vendas (tdsls4201s300) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será modificada após a aprovação.

Se as linhas de componente estiverem vinculadas à linha de ordem de venda com a caixa de seleção Modificado selecionada na sessão Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000), essa caixa de seleção será selecionada automaticamente.

É possível processar as alterações em linhas (de componente) de ordem de venda da seguinte maneira:

• Manualmente, clicando em Enviar alterações no menu adequado da sessão Linhas de ordem de vendas - Comp. (tdsls4601m000).
• Automaticamente, durante o processo de aprovação de ordem de venda.
• Automaticamente, ao processar alterações de BOM de engenharia em linhas (de componente) de ordem de venda na sessão Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será dividida em várias linhas de entrega. Clique em Entregas planejadas para visualizar as várias linhas de entrega.

As linhas de entrega são usadas para dividir ordens de grandes quantidades em várias entregas, sem precisar gerar ordens separadas para cada entrega.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha será uma linha de ordem de reposição.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um premium estará vinculado à linha de ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção será aplicada à linha de ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada à linha de ordem de venda.

Para visualizar as ordens vinculadas, no menu adequado, clique em Informações vinculadas, que inicia a sessão Dados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200).

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

O código do projeto para o qual o item é necessário.

Fabricação

• Se você especificar manualmente um projeto nesse campo, será necessário vincular manualmente o item ao projeto como uma parte de projeto clicando em Partes do projeto no menu adequado.
• Se o Departamento de vendas da ordem de venda estiver vinculado à mesma companhia financeira que o departamento de cálculo do projeto, será possível inserir qualquer projeto nesse campo. Se o Departamento de vendas da ordem de venda estiver vinculado a uma companhia financeira diferente do departamento de cálculo do projeto, o valor da caixa de seleção CDV e receitas restringidos à companhia financeira do Projeto PCS da sessão Detalhes do projeto (tipcs2130m000) determinará se será possível inserir o projeto selecionado nesse campo.

Projeto

Se a rastreabilidade do item na linha de ordem de venda for necessária, especifique um projeto nesse campo. Esse campo usa o valor do campo Projeto na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão.

O elemento vinculado ao projeto.

A atividade vinculada ao projeto.

O tipo de entrega da linha de ordem de venda.

Valores permitidos

Centro de trabalho

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser liberada para a Armazenamento, mas em vez de um armazém, um centro de trabalho é comunicado para a Armazenamento. A entrega ocorre do centro de trabalho para o parceiro de negócios. Isso se aplica a itens genéricos que são montados por meio do módulo Planejamento de montagem.

Armazém

A linha (de entrega) de ordem de venda é entregue pela Armazenamento.

Vendas

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser entregue pelo módulo Controle de vendas. Assim, você deve manter as entregas na sessão Entregas de venda (tdsls4101m200).

Compra

É necessário gerar uma ordem de compra usando a linha de ordem de venda.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Manualmente, selecionando Compra.
• Selecionando Gerar ordem de compra na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item comprado.
• Depois de executar a sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de ordens de compra de fornecimento (alocadas firme) para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Compra.

Produção

É preciso gerar uma ordem de produção usando a linha (de entrega) da ordem de venda.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou da Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100):

• Manualmente, selecionando Produção.
• Selecionando Gerar ordem de produção na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item fabricado.
• Depois de executar a sessão Gerar ordens de produção (tdsls4243m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de ordens de produção (alocadas firme) para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Produção.

Não aplicável

Nenhum tipo de entrega é aplicável, pois a linha de ordem é do tipo Ln. ordem, o que significa que a linha de ordem é dividida em várias sequências (linhas de entrega). Essa linha exibe valores e quantidades totalizados.

Faturamento

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser somente faturada, não ocorre uma entrega física. Por exemplo, isso é aplicável em caso de faturamento de consignação e faturamento retroativo.

Entrega direta

A linha de ordem de venda é uma entrega direta.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Automaticamente, se a quantidade solicitada for igual ou maior que a quantidade definida no campo Entrega direta de quantidade na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
• Manualmente, selecionando Entrega direta.
• Selecionando Gerar ordem de entrega direta na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item.

É possível selecionar esse valor somente quando o campo Restrição de expedição está definido como Nenhum.

Cross-dock

A linha de ordem de venda deve ser com cross-dock.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Manualmente, selecionando Cross-dock.
• Selecionando Gerar ordem cross-dock na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item.
• Depois de executar a sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de aconselhamentos de ordem de compra para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Cross-dock.

Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico.

O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia.

É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha.

O armazém de origem das mercadorias.

Lógica de padronização do armazém padrão

1. Variante de produto (somente para itens com a origem de fornecimento padrão definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000)).
2. Se o faturamento de consignação estiver ativado no tipo de ordem de venda, o armazém próprio de consignação vinculado a um PN receptor mantido será assumido como padrão.
3. Item - Parceiro de negócios de venda (tdisa0510m000).
4. Item - Vendas (tdisa0501m000).
5. Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000).
6. Cabeçalho de ordem de vendas (tdsls0512m000).
7. Perfil do usuário (tdsls0139m000).
8. Itens - Ordem (tcibd2500m000).
9. Departamentos de venda (tdsls0512m000).
10. Local (tcemm0650m000).

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem contém materiais fornecidos pelo cliente.

A revisão do item de engenharia.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item padrão será impressa na linha de ordem. Se houver um texto de linha de ordem, a descrição do item padrão precede a impressão do texto da linha de ordem.

Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de ordem, se presente, será impresso na linha de ordem.

A variante de produto para um item configurável.

É possível selecionar variantes do produto nas seguintes sessões:

• Sessão Variantes de produto (tipcf5501m000), se a variante de produto for baseada em um item com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Produção (JSC) na sessão Itens (tcibd0501m000).
• Sessão Variantes de produto - Estoque (Montagem) (tiapl3600m000), se a variante de produto for baseada em um item com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será personalizado. Por isso, é necessário gerar uma estrutura de projeto ou de produto para o item na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, com base na configuração das caixas de seleção Gerar partes do projeto (PCS) para todas as ordens e Gerar partes do projeto (PCS) para itens de custo/serviço da sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000), ainda será possível vincular itens comprados, fabricados, de custo, de produto e de serviço como partes de um projeto.

O grupo de lista vinculado ao parceiro de negócios cliente e usado para localizar os componentes de item de lista ao vender um item de lista ao parceiro de negócios cliente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será bloqueada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de custo adicional.

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

Valor padrão

O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão.

Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias com um parceiro de negócios cliente.

Um contrato é composto pelo seguinte:

• um cabeçalho de contrato de vendas com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
• uma ou mais linhas do contrato de vendas com acordos de preço/desconto e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços.

É possível clicar em:

• Vincular contrato, para vincular um contrato à linha de ordem de venda.
• Desvincular contrato, para desvincular um contrato já vinculado.

O número da linha de contrato de venda.

O departamento de venda responsável pelo contrato de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

• Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
• Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.

/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#tdisa001.pris

/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#ref.ccur

A unidade em que o preço de venda é baseado.

Ao inserir um item, o LN preencherá a unidade de venda padrão desse item específico. Essa unidade pode ser igual à unidade de estoque.

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Valor padrão

A lógica de pesquisa a seguir é usada para assumir a etapa de preço como padrão:

1. Da sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000), se a ordem de venda for gerada a partir de uma cotação de venda.
2. Da sessão Linhas do livro de preços (tdpcg0131m000), se o item de preço for recuperado de um livro de preços.
3. Caso contrário, o campo Etapa de preço estará vazio.

O preço de material total da linha de ordem de venda.

O preço inicial da linha de ordem de venda.

O total de todas as sobretaxas de preço de material da linha de ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha de ordem de venda.

A origem do preço.

Valores permitidos

Dados de compra item

Dados de venda do item

Dados de serviço de item

Livro preços fornecedor

Livro de preços padrão

Estrutura de preço

Não aplicável

Externo

Consumo

Lista de preços genéricos

Manual

Objeto de custo do projeto

Contrato

Variante

A origem do livro de preços padrão na qual o cálculo do preço é baseado.

Valores permitidos

Vendas

O preço é baseado no preço de venda do item.

Serviço

O preço é baseado no preço de serviço do item.

A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

A origem do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar