Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100)

Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode ser usado como código de produto do item final e é considerado o número de controle programado por meio de operações de finalização.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número da linha de entrega.

O número de ordens de compra do parceiro de negócios cliente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de entrega.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha será uma linha de ordem de reposição.

A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente.

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.

A quantidade ordenada confirmada para o cliente.

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

A quantidade ordenada confirmada para o cliente, expressa na unidade de estoque.

A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

A unidade em que a Quantidade mínima exigida é expressa.

A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador, expressa na unidade de estoque. Esse campo é usado somente para fins de informações.

A unidade em que um item é vendido.

Programação de entrega

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

Nota

• Se essa ordem for uma ordem de devolução com um armazém controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de entrada estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista do tipo kit nesse campo.
• Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de saída referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista neste campo.
• E a caixa de seleção Núm. de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).
• E a caixa de seleção Ausência de números de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).
• E a caixa de seleção Ausência do lote no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item controlado por lote para o qual a caixa de seleção Lotes em estoque esteja desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).

Unidade de venda

A quantidade dos itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.

Unidade de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Quantidade de retenção

A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de entrega é liberada para a Armazenamento. Essa quantidade é expressa na unidade de venda.

Esse campo permite:

• Liberar somente uma parte da Quantidade solicitada para a Armazenamento. Assim, é possível atribuir um estoque limitado a vários parceiros de negócios, e não a somente um parceiro de negócios.
• Avisar antecipadamente ao parceiro de negócios a quantidade esperada da ordem de reposição.

Nota

Se esse campo estiver preenchido, ainda não serão executadas entregas da linha de entrega. Se uma entrega for feita e a ordem de reposição for confirmada na sessão Manter e confirmar ordens de reabastecimento (tdsls4125m000), o LN limpará o campo atual e preencherá o campo Quantidade de ordem de reabastecimentona unidade de ordem.

Data de entrega planejada

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

Valor padrão

O valor padrão é a Data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda.

No entanto, a data de entrega planejada da linha de entrega poderá ser diferente da data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda se:

• Você alterar a data de entrega planejada manualmente.
• Você recalcular a data de entrega planejada com o botão Calcular.

Alterações na data de entrega planejada

Indica o número de vezes que a data de entrega planejada foi alterada.

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

• Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
• Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
• Momento de verificação do estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Data necessária de recebimento

A data necessária em que o parceiro de negócios cliente precisa receber as mercadorias.

Data de recebimento mínima necessária

A data de recebimento necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

Data de confirmação de ordem

A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente.

A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem.

Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.

Data confirmada de recebimento

A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

• Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
• como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
• Como a data de referência para imprimir lembretes.

Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.

Data de recebimento planejado

A data de recebimento planejado.

Nota

• O valor padrão é a Data de recebimento planejado do cabeçalho da ordem de venda.
• Esse campo será preenchido com o valor do campo Data confirmada de recebimento se essa data confirmada de recebimento estiver preenchida.

Data de entrega solicitada inicial

A data de entrega planejada inicial solicitada do cliente.

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

• Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
• Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
• Momento de verificação do estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Data de entrega solicitada pelo cliente

A data de entrega planejada solicitada atual do cliente

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

• Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
• Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
• Momento de verificação do estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Data de entrega original prometida

A data que é determinada após a execução da verificação de estoque pela primeira vez.

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

• Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
• Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
• Momento de verificação do estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Padrão de entrega

O padrão usado para determinar o momento de entrega.

Nota

• É possível definir padrões de entrega na sessão Padrões (tcccp0690m000)
• Esse campo estará ativado somente se:
  • Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
  • Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).
  • Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Configurações de venda por planta (tdsls0511m000).
  • Usar padrões de entrega estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócios receptor

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Endereço do receptor

O código de endereço do parceiro de negócios receptor.

Nota

É possível sobrescrever o campo Endereço do receptor para definir um endereço de receptor específico da linha.

Tipo de entr.

O tipo de entrega da linha de entrega.

Valores permitidos

Centro de trabalho

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser liberada para a Armazenamento, mas em vez de um armazém, um centro de trabalho é comunicado para a Armazenamento. A entrega ocorre do centro de trabalho para o parceiro de negócios. Isso se aplica a itens genéricos que são montados por meio do módulo Planejamento de montagem.

Armazém

A linha (de entrega) de ordem de venda é entregue pela Armazenamento.

Vendas

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser entregue pelo módulo Controle de vendas. Assim, você deve manter as entregas na sessão Entregas de venda (tdsls4101m200).

Compra

É necessário gerar uma ordem de compra usando a linha de ordem de venda.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Manualmente, selecionando Compra.
• Selecionando Gerar ordem de compra na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item comprado.
• Depois de executar a sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de ordens de compra de fornecimento (alocadas firme) para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Compra.

Produção

É preciso gerar uma ordem de produção usando a linha (de entrega) da ordem de venda.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou da Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100):

• Manualmente, selecionando Produção.
• Selecionando Gerar ordem de produção na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item fabricado.
• Depois de executar a sessão Gerar ordens de produção (tdsls4243m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de ordens de produção (alocadas firme) para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Produção.

Não aplicável

Nenhum tipo de entrega é aplicável, pois a linha de ordem é do tipo Ln. ordem, o que significa que a linha de ordem é dividida em várias sequências (linhas de entrega). Essa linha exibe valores e quantidades totalizados.

Faturamento

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser somente faturada, não ocorre uma entrega física. Por exemplo, isso é aplicável em caso de faturamento de consignação e faturamento retroativo.

Entrega direta

A linha de ordem de venda é uma entrega direta.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Automaticamente, se a quantidade solicitada for igual ou maior que a quantidade definida no campo Entrega direta de quantidade na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
• Manualmente, selecionando Entrega direta.
• Selecionando Gerar ordem de entrega direta na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item.

É possível selecionar esse valor somente quando o campo Restrição de expedição está definido como Nenhum.

Cross-dock

A linha de ordem de venda deve ser com cross-dock.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Manualmente, selecionando Cross-dock.
• Selecionando Gerar ordem cross-dock na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item.
• Depois de executar a sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de aconselhamentos de ordem de compra para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Cross-dock.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Cross-dock referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível gerar ordens cross-dock. Assim, não será possível definir esse campo como Cross-dock.

Armazém

O armazém de origem das mercadorias.

Quantidades

Quantidade entreguena unidade de ordem

A quantidade total dos itens entregues nessa linha de entrega de ordem de venda, expressa na unidade de venda.

Quantidade entregue

A quantidade total dos itens entregues nessa linha de entrega de ordem de venda, expressa na unidade de estoque.

Quantidade de ordem de reabastecimentona unidade de ordem

A quantidade de ordem de reposição da linha de entrega da ordem de venda expressa na unidade de venda.

Nota

Esse campo contém o resultado da Quantidade ordenada menos a Quantidade entregue.

Unidade de venda

A quantidade de ordem de reposição da linha de entrega da ordem de venda expressa na unidade de estoque.

Quantidade comprometidana unidade de ordem

A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

Quantidade comprometida

A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.

Diversos

Bloqueado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega será bloqueada.

Cancelado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega será cancelada.

Modificado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega será modificada após a aprovação.

Linha de entrega de urgência

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega será uma linha de entrega de urgência.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Ordem de urgência da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. No entanto, é possível alterar as configurações da linha de entrega. É possível, por exemplo, definir uma linha de entrega de uma linha de ordem como uma linha de entrega de urgência.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto será vinculado à linha de entrega de ordem de venda.

Expedição

Contato

O contato do parceiro de negócios receptor.

Nome completo

O nome completo do contato.

Restrição de expedição

Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.

Valores permitidos

Nenhum

Não há restrição de expedição. O LN gere as ordens com base no estoque disponível. Estoque suficiente resulta em uma expedição completa. O estoque insuficiente resulta em uma ordem de reposição.

Expedir ordem completa

O total das ordens deve ser expedido em uma única expedição. Assim, o LN não permite entregas parciais. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da ordem.

Expedir conjunto completo

Todas as linhas de ordem com os seguintes critérios de entrega comuns devem ser expedidas em uma expedição única:

• Data de entrega.
• Transportadora.
• Armazém.
• parceiro de negócios receptor
• endereço do receptor

O LN atribui o mesmo número do conjunto a essas linhas. Outras linhas de ordem podem ser expedidas separadamente.

Expedir linha completa

Cada linha de ordem deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto único a cada linha de ordem. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da linha de ordem.

Expedir e cancelar linha

o estoque disponível é expedido se houver estoque suficiente, isso resulta em uma expedição completa. A falta de estoque não tem como resultado uma ordem de reposição e sim o cancelamento de uma ordem para a quantidade restante. O LN insere um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem. O motivo do cancelamento é definido no campo Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Um item principal deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto exclusivo às linhas de componente que constituem um item principal que devem ser expedidas em um conjunto. A falta de estoque resulta em uma ordem de reposição para o item principal, que também deve ser entregue como um todo.

Não aplicável

Não há nenhuma restrição de expedição definida nesse nível.

Registro de conformidade

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Valor padrão

O valor padrão do código de registro de conformidade é obtido da seguinte forma:

1. Na linha total na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).
2. Na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).
3. Na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000).
4. Na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Condições de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Pt. transfer. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Prioridade da ordem

Esse campo indica a prioridade para a alocação de uma linha de entrega.

Informações adicionais Intrastat

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Frete

Gerar ordens de frete de vendas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete usando a linha de entrega de ordem de venda.

Rota

A rota segundo a qual a linha de ordem de venda é entregue normalmente.

Nota

A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a rota padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a rota da é recuperada da linha de ordem de venda.

Transportadora/PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Nota

A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a transportadora padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a transportadora da é recuperada da linha de ordem de venda.

Transp. vinculante

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

Nível de serviço de frete

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

• Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
• Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de venda.

Datas

Data liberação

A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento.

Para entregar na data de entrega planejada, o LN calcula a data de liberação planejada da seguinte forma:

                                 Data de entrega planejada - lead time de saída 
                              

Data de entrega

A data em que a entrega final foi feita.

Armazém

Seleção de lote

É possível selecionar condições especiais para a entrega de itens de lote.

Valores permitidos

Qualquer

As mercadorias recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.

O mesmo

É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.

Específico

É possível receber ou enviar somente um lote específico.

Lote

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Se o campo Seleção de lote estiver definido como Específico, será possível selecionar um lote em uma das seguintes sessões:

• Item - Lote (whltc1100m000)
• Armazém - Item - Estoque de lotes (whltc1505m000)
• Estoque em ponto de estoque (whinr1540m000)

Nota

• Cada entrega deve ser desse lote. Se uma entrega tiver ocorrido e o valor do campo Seleção de lote for O mesmo, o LN preencherá o campo Lote com o código do próximo lote a ser entregue.
• É possível vincular um lote a um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o item está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).
• Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Seleção de lote igual e Seleção específica de lote na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor O mesmo e/ou Específico nesse campo.

Seleção de número de série

Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000).

Qualquer

Não é necessário vincular nenhum número de série específico à linha de ordem. Assim, o número de série é determinado pela Armazenamento ou pelo Controle de compra no caso de itens fora de estoque.

Específico

É possível selecionar manualmente o número de série que deve ser vinculado à linha de ordem na sessão Item - Números de série e armazéns (whltc5100m000). Selecione somente um item para o qual a caixa de seleção Núm. de série no estoque esteja selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).

Nº de série

O número de série do item que será vendido.

Nota

Se a Quantidade solicitada do item serializado for maior que um na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e o item for mantido em estoque, o LN gerará uma linha de ordem de venda separada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) após a confirmação da expedição na Armazenamento, ou após o recebimento de um aviso antecipado de expedição no caso de uma ordem de entrega direta. Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Se o item serializado não for mantido em estoque, o LN não armazenará os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas em um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Multiplanta

Companhia fornecedora

A companhia de fornecimento na qual o item está disponível.

A companhia de fornecimento será usada como o parceiro de negócios fornecedor se uma ordem de compra for gerada.

Armazém expedidor

O armazém no qual o item está disponível.

O armazém expedidor será transferido para Controle de compra se uma ordem de compra for gerada.

Status promessa da ordem

Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha.

Valores permitidos

Aceito

A linha pode ser entregue no prazo para o cliente.

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• Houver estoque suficiente disponível ou a opção de escassez de estoque seja realizada com sucesso.
• A linha não precisar ser verificada no estoque disponível.

Não aceito

A linha não pode ser entregue no prazo para o cliente.

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• Houver estoque insuficiente disponível ou uma opção de escassez de estoque seja realizada sem sucesso.
• Uma linha com o status Exceção é definida manualmente como Não aceito.

  Isso pode ser executado nas seguintes sessões:

  • Linhas de promessa cotação de venda (tdsls1501m200)
  • Linhas de venda de ordem de vendas (tdsls4101m400)
  • Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4563m200)
  • Linhas de venda de ordem de vendas (tdsls4117m000)

Pendente

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

• o estoque disponível ainda precisar ser verificado
• As linhas com status Aceito ou Não aceito são alteradas manualmente e precisam de uma nova verificação quanto ao estoque disponível.

Exceção

O processo de verificação de estoque não pode determinar se o status é Aceito ou Não aceito. Se possível, uma mensagem de erro será registrada na sessão Registro de mens. (tcstl1500m000).

É preciso solucionar esse erro manualmente.

Permitir nova verificação de estoque para linhas prometidas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda deverá ser levada em consideração ao verificar novamente o estoque.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se o campo Verificação estendida de estoque estiver definido como Sim na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100).

Nota entrega

Razão transporte

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.

Cód. entrega

Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.

Faturamento

Preço

O preço unitário da linha de entrega planejada expressa na moeda do cabeçalho da ordem de venda.

Unidade de preço de venda

A unidade em que o preço do item é baseado.

Nota

O preço pode ser baseado em uma unidade diferente da unidade de estoque do item.

Etapa de preço

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Etapa de preço		Tipo	Definição de bloqueio
PS1	Etapa de preço estimado	Compra	004	Bloquear ao liberar
PS2	Etapa de preço provisional	Compra	005	Bloquear no recebimento
PS3	Etapa de preço final	Compra	-	-
PS5	Etapa de preço estimado	Vendas	010	Sinal na entrada da ordem

Fatura

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Fatura

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Número da fatura

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

Valor

Valor entregue = quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de ordem).

Parcelas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas.

Tipo de vendas

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

Nota

Uma conta de controle será definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

• Se a linha de ordem de venda for gerada usando um esquema de entrega, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
• Se a linha de ordem de venda for gerada usando uma cotação de venda, as condições de pagamento terão o valor da cotação.
• Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem de devolução gerada usando um tipo de documento Programação com um contrato vinculado, os termos de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
• Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem de devolução, os termos de pagamento terão o valor do campo Condições de pagamento de notas de crédito na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
• Se a linha de ordem de venda for gerada usando uma programação de entrega disponível para venda ou a ordem de venda for de faturamento retroativo, as condições de pagamento terão o valor da linha de ordem original.
• Se a linha de ordem de venda for gerada a partir de outra origem ou for inserida manualmente, a sequência padrão a seguir será aplicada:
  1. Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem urgente, as condições de pagamento terão o valor do campo Condição de pagamento de urgência da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
  2. Se um contrato for vinculado à linha ordem de venda, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
  3. As condições de pagamento usam o valor do cabeçalho da ordem de venda.

Vincular ao faturamento mensal

Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês.

Autofaturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento será aplicável à linha de entrega de ordem de venda.

Custos de frete de fatura baseados em

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:

• Custos de frete
• Custos de frete (Atualização permitida)
• Taxas de cliente

Nota

O valor padrão desse campo é obtido do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Imposto

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:

• Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto será assumido como padrão do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000). Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
• Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo de isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.

País de imposto

O país usado para fins de tributação.

Código imposto

O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda.

Nota

O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA.

Número do imposto próprio

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

País de imposto PN

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

ID de imposto PN

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Nota

O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa primeiro a data de entrega planejada e, em seguida, a data de entrega real.

Motivo de isenção

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
• Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
• O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data da ordem.

Certificado de isenção

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.

Nota

• LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
• Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
• Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Frete

Fatura de frete

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado.

Valor do frete vinculante

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete.

Nota

Ainda é possível atualizar o valor de frete na sessão atual.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a Frete poderá atualizar o valor do frete.

Valor de frete

O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço.

Nota

Dependendo do valor do campo Custos de frete a serem faturados da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o LN determinará como recuperar o valor do frete.

Moeda da ordem

A unidade monetária em que o preço de venda é apresentado.

Mostrar reg. cálculo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você clicar no botão Valor de frete, será iniciado um registro de cálculo do valor de frete. Com esse registro, é possível exibir como o valor da fatura de frete é calculado ou por que não é possível calcular um valor.

Confirmação de venda

O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda.

Número de sequência de ordem de alteração

O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda.

Motivo da alteração

O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha).

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):

• Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem
• Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem
• Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem

Nota

Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão.

Tipo de alteração

O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado.

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):

• Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem
• Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem
• Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem

Nota

Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração.

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).