Linhas de entrega planejadas de programação de venda (tdsls3520m000)

Utilize essa sessão para visualizar e liberar as ordens de armazém planejadas.

Se a caixa de seleção Usar contratos para programações estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500), as ordens de armazém planejadas serão criadas ou atualizadas quando novas revisões de programação de venda forem aprovadas ou quando atualizações em programações aprovadas sem revisões forem processadas.

Ordem de entrega planejada

O número da ordem de armazém planejada, que é igual ao número da programação de vendas.

Linha de ordem planejada

O número de posição da linha de ordem de armazém planejada, que por padrão é um.

Esse número é aumentado em um quando o valor máximo de Sequência de linha de ordem planejada, 9.999, é atingido.

Sequência de linha de ordem planejada

O número usado para identificar em detalhes o número de posição da Linha de ordem planejada.

O valor inicial é 0 e o valor máximo é 9.999.
Esse número é aumentado em um ao criar uma nova ordem de armazém planejada para a mesma programação.
Esse número é reinicializado para 0 ao atingir o valor máximo de 9.999 e a Linha de ordem planejada é aumentada em um.

Status

O status da ordem de armazém planejada.

Valores permitidos

Planejado: A ordem de armazém planejada é criada e ainda pode ser atualizada ou excluída. As transações de estoque planejado já são geradas.
Liberado para o armazém: A ordem de armazém planejada é liberada para uma ordem de armazém real, que é criada na Armazenamento.
Parcialmente entregue: A primeira linha de expedição é confirmada na Armazenamento para a ordem de armazém planejada. Outras linhas ainda devem ser confirmadas.
Finalizado: A última expedição é confirmada na Armazenamento para a ordem de armazém planejada ou o processo de expedição é finalizado sem uma entrega real, por exemplo, quando a ordem de armazém é cancelada.
Liberado para faturamento: Todas as linhas de fatura/entregas reais são liberadas para o Faturamento para a ordem de armazém planejada.
Faturado: Todas as linhas de fatura/entregas reais são lançadas no Faturamento para a ordem de armazém planejada.
Processado: A ordem de armazém planejada com status Faturado é processada na sessão Processar programações de venda entregues (tdsls3223m000).
Cancelado: A ordem de armazém planejada ou a ordem de armazém relacionada é excluída ou cancelada. Isso depende das regras de exclusão e cancelamento do tipo de ordem de armazenamento.

Data inicial da necessidade

A data e hora iniciais da ordem de armazém planejada. A data inicial é a primeira data do período ao qual a ordem de armazém planejada é aplicada. É também a data em que os itens necessários devem estar prontos para a expedição.

Nota

Para as programações Com base na expedição, o campo será usado para consolidar as ordens de armazém planejadas por data. É possível alterar a Data inicial da necessidade da ordem de armazém planejada, recuperada na Data inicial da linha de programação, para reduzir os momentos de entrega da programação de venda.

Data de recebimento planejado

A data em que as mercadorias devem chegar ao armazém de destino.

Nota

Para as programações Com base no recebimento, o campo será usado para consolidar as ordens de armazém planejadas por data. É possível alterar a Data de recebimento planejado da ordem de armazém planejada, recuperada na Data de recebimento planejado da linha de programação, para reduzir os momentos de entrega da programação de venda.

Data final da necessidade

A data e hora finais da ordem de armazém planejada. A data final é a última data do período ao qual a ordem de armazém planejada é aplicada. Essa data é usada para ATP.

Quantidade solicitada

A quantidade solicitada de uma ou mais linhas de programação de venda (agrupadas).

Essa quantidade pode ser maior que a Qtd. solicitada original, por exemplo, nas seguintes situações:

A quantidade solicitada é aumentada para atingir a quantidade especificada na definição de embalagem, que prescreve a expedição somente de embalagens completas.
A ordem inclui uma Quantidade transportada

Qtd. solicitada original

A quantidade solicitada original de uma ou mais linhas de programação de venda (agrupadas).

Unidade da ordem

A unidade em que um item é vendido.

Quantidade transportada

A quantidade que não foi possível expedir em uma ordem de armazém planejada anterior e que foi transferida para a ordem de armazém planejada atual.

Esse campo é usado somente para fins de informações e é expresso na Unidade de ordem.

Nota

Esse campo pode ser preenchido somente quando o campo Expedir e Transferir estiver definido como Transferir ou criar ordem de reabast. ou Transferir ou cancelar na sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000).
O campo Quantidade solicitada também aumenta com essa quantidade.

Quantidade cancelada

A quantidade cancelada da ordem de armazém planejada.

É possível preencher a quantidade cancelada em uma dessas situações:

O campo Restrição de expedição for Expedir linha e cancelar na sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000).
O campo Expedir e Transferir for Transferir ou cancelar na sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000) e não houver uma próxima ordem de armazém planejada para a qual seja possível transferir a quantidade necessária restante da ordem de armazém planejada atual.
A Quantidade entregue for menor que a Quantidade solicitada, mas igual ou maior que a Qtd. solicitada original. Isso poderá ocorrer, por exemplo, se for permitido somente expedir material totalmente embalado para as linhas de programação de venda. Nesse caso, normalmente a quantidade solicitada em uma ordem de armazém planejada não é a soma das linhas de programação de venda vinculadas, mas é ajustada para cumprir a quantidade especificada na definição de embalagem.
A programação de venda é finalizada e a ordem de armazém planejada contém uma quantidade ainda não expedida.

Unidade de quantidade cancelada

A unidade em que a Quantidade cancelada é expressa, que pode ser a unidade de venda ou a unidade de estoque.

Parceiro de negócios receptor

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Endereço do receptor

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Ponto de entrega

O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.

Transportadora/PSL

A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

Consignatário intermediário

Um centro de distribuição onde mercadorias enviadas pelo fornecedor são consolidadas e, geralmente, reembaladas antes de serem expedidas para o destino final do cliente. Um consignatário intermediário é de propriedade do cliente ou de uma transportadora que atua em nome do cliente.

Endereço de consignatário intermediário

O endereço do consignatário intermediário.

Armazém

O armazém do qual as mercadorias deverão ser expedidas.

Lote

O ID do lote aplicado à necessidade específica.

Linha de ordem de armazém pai

O número da Linha de ordem planejada da ordem de armazém planejada original.

Sequência de linha de ordem de armazém pai

O número da Sequência de linha de ordem planejada da ordem de armazém planejada original.

Referência de exped.

Uma referência comunicada pelo cliente para identificar a expedição, como um ID de transporte ou um número de expedição do cliente. Se você usar as folhas pick-up, esse número será usado para identificar a folha pick-up com a linha de programação de venda vinculada.

Esse campo será usado para combinar as linhas de programação de venda de diferentes programações de venda em uma única expedição.

Nota

Esse campo será preenchido se:

A caixa de seleção Vinculado às folhas pick-up da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000) estiver selecionada.
A caixa de seleção Usar referência de expedição estiver selecionada na sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000).

Número de programação de clientes

O número de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.

Referência

A referência que você recebeu do parceiro de negócios.

Nota

A referência será especificada somente se a programação de venda for referenciada.
Se a linha de programação de venda for vinculada a uma folha pick-up, essa referência será opcional.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

itens de custo (por exemplo, eletricidade)
Itens de serviço
subcontratação de serviços
itens da lista (menus/opções)

Item do cliente

O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia.

É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

Revisão do item do cliente

A revisão do código de item do cliente.

É possível especificar revisões de códigos de item de cliente na sessão Item de parceiro de negócio - Revisões (tcibd0114m000).

Ordem de reabastecimento (S/N)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa ordem de armazém planejada será uma ordem de reposição.

Nota

Será possível criar ordens de reposição somente se:

O campo Restrição de expedição for definido como Nenhum na sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000).
Uma expedição final for recebida da Armazenamento e a quantidade entregue for menor que a quantidade solicitada.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Armazém receptor

O armazém ao qual os itens são expedidos.

Local da doca

A estação de linha do parceiro de negócios na qual os itens necessários para a linha de programação de venda deverão ser entregues.

Pagamento

Esse campo é usado para definir o pagamento entre o departamento de venda e o cliente.

Valores permitidos

Pagar no recebimento
Pagar na utilização
Nenhum pagamento
Não aplicável

Fluxo de mercadorias

O tipo de ordem na qual a linha de programação de venda é liberada.

Nota

Se esse campo estiver definido como Entrega de transferência de armazém e a ordem de armazém planejada for liberada para a Armazenamento, será criada uma ordem de transferência do Armazém para o Armazém receptor.

Valores permitidos

Entrega de armazém: Indica que as mercadorias são entregues a partir do armazém.
Entrega de ordem de venda: Indica que as mercadorias são entregues conforme a ordem de venda.
Entrega de transferência de armazém: Indica que as mercadorias são entregues como resultado da transferência de armazém.
Entrega direta: Indica que as mercadorias são entregues conforme o processo de entrega direta.

Revisão item engenharia

O código de revisão de um item de revisão controlada.

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

País de imposto

O país usado para fins de tributação.

Código imposto

O código de imposto aplicável à ordem de armazém planejada.

Nota

Esse código de imposto pode ser somente do tipo IVA.

País imposto do PN

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Certificado de isenção

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios cliente pela autoridade fiscal.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Motivo da isenção

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios pode ser isento de imposto para uma determinada transação e jurisdição.

Nota

LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data de recebimento planejado.

Tipo de vendas

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

Nota

Uma conta de controle será definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento.

Especificação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à ordem de armazém planejada.

Alocado p/ parceiro negócios cliente

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Alocado p/ parceiro de negócios receptor

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios receptor exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Alocado para tipo de objeto de negócios

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Nota

Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:

Tipo de objeto de negócios
Objeto de negócios
Referência de objeto de negócios

Valores permitidos

Serviço (Manual)
Ordem de venda de manutenção: ordem de venda de manutenção
Vendas de manutenção (Manual)
Ordem de trabalho de manutenção: ordem de manutenção
Ordem de trabalho de manutenção (Manual)
Ordem de venda: ordens de venda
Programação de venda: programação de vendas
Não aplicável
Vendas (Manual)
Ordem de serviço: ordem de serviço

Objeto de negócios

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Nota

Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:

Tipo de objeto de negócios
Objeto de negócios
Referência de objeto de negócios

Alocado para referência de objeto de negócios

A ordem, ou linha de ordem, com os itens alocados.

O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Nota

A combinação dos seguintes campos identifica a ordem ou linha de ordem com os itens solicitados alocados:

Tipo de objeto de negócios
Objeto de negócios
Referência de objeto de negócios

Alocado para referência

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

Usar estoque não alocado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque não alocado pode ser alocado e usado para fornecer a ordem de demanda. Primeiro, o estoque alocado é usado, depois o estoque não alocado.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente o estoque alocado poderá ser usado.