Detalhes de linha de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3116m100)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter os detalhes de linha de liberação de venda para folhas pick-up.

Um detalhe de linha de liberação de venda contém principalmente dados sobre item, quantidade e data.

Nota

Somente os detalhes de linha de liberação com o Tipo de liberação definido como Folha pick-up serão exibidos nessa sessão.
Um detalhe de linha de liberação de venda refere-se a um cabeçalho da programação de venda, linha de programação de venda e linha de folha pick-up.
Essa sessão é atualizada quando o detalhe de linha de liberação é processado em uma linha de programação de venda.
Se o Status for Processado, não será mais possível atualizar o detalhe da linha de liberação de venda.

Liberar

Identifica, por um número de liberação, as programações de vendas que compartilham as seguintes características em comum:

Parceiro de negócios cliente
parceiro de negócios receptor
Endereço do receptor
Tipo de liberação (liberação de material/programação de expedição/programação de sequência de expedição/folha pick-up)
programação baseada em expedição/programação baseada em recebimento
Qualificador de quantidade de programação
Início e fim do horizonte de previsão
Origem da liberação de venda
Liberação do cliente
(Ordem do cliente)
Referência de contrato do cliente

Revisão de liberação

Uma sequência de caracteres que identifica a revisão de liberação de venda. A revisão de liberação identifica a atualização enviada ao parceiro de negócios.

Posição

O número que identifica a linha de liberação de venda na sessão Linhas de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3109m000).

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Data inicial da necessidade

A data e a hora iniciais da necessidade de programação de venda. A data inicial é a primeira data do período ao qual a necessidade de programação de venda é aplicada.

Parceiro de negócios receptor

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Data final da necessidade

A data e hora finais da necessidade de programação de venda. A data final é a última data do período ao qual a necessidade de programação de venda é aplicada.

Referência de exped.

Uma referência comunicada pelo cliente para identificar a expedição, como um ID de transporte ou um número de expedição do cliente. Se você usar as folhas pick-up, esse número será usado para identificar a folha pick-up com a linha de programação de venda vinculada.

Esse campo será usado para combinar as linhas de programação de venda de diferentes programações de venda em uma única expedição.

Transportadora/PSL

A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

Número de sequência

O número que identifica o detalhe de linha de liberação de venda.

Nota

Um tamanho de passo fixo de um é aplicado.

Sis. de cód. de item

Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico.

Nota

Esse campo será usado para a conversão de um código de item de EDI recebido.

Item do cliente

O código de item do cliente.

Esse campo é preenchido automaticamente com o código de item do EDI recebido, que deve ser convertido durante o processamento de mensagens EDI.

É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

Nota

Se as linhas forem adicionadas manualmente em liberações com a Origem da lib. de venda definida como EDI, será possível deixar o Item em branco e preencher somente o Item do cliente. A conversão de código de item será aplicada durante o processamento de liberação de venda se as configurações de conversão estiverem definidas corretamente.

Revisão do item do cliente

A revisão do código de item do cliente.

É possível especificar revisões de códigos de item de cliente na sessão Item de parceiro de negócio - Revisões (tcibd0114m000).

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

itens de custo (por exemplo, eletricidade)
Itens de serviço
subcontratação de serviços
itens da lista (menus/opções)

Se houver falha na conversão de um item de EDI durante o processamento de mensagens EDI, esse campo ficará vazio.

Nota

Quantidade

A quantidade do item necessária para a linha de programação de venda.

Unidade de venda

A unidade em que um item é vendido.

Converter item

Se esta caixa de controle estiver selecionada, ainda será necessário aplicar a conversão de um item de EDI.

Nota

Se a conversão for necessária durante o processamento de liberações em programações, o Intercâmbio eletrônico de dados selecionará automaticamente essa caixa de seleção.

Seleção de lote

Defina as condições para a expedição de itens de lote.

Valores permitidos

Qualquer
As mercadorias a serem expedidas não estão sujeitas a condições de lote especiais. É possível expedir os itens em qualquer lote.
O mesmo
É possível selecionar qualquer lote para expedição, mas toda a expedição deve ter o mesmo lote.
Específico
É possível expedir somente um lote específico.

Lote

O ID do lote aplicado à necessidade específica.

Revisão item engenharia

O código de revisão de um item de revisão controlada.

Comprimento

Se a quantidade física da unidade de venda for Comprimento, Área (m2) ou Volume, o que pode ser definido no campo Quantidade física da sessão Unidades (tcmcs0101m000), esse campo exibirá o comprimento do item.

Largura

Altura

Data do recebimento

A data em que o parceiro de negócios precisa receber os itens.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Data do recebimento da sessão Linhas de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3109m000) como padrão.

Data de entrega

A data em que os itens da linha de programação de venda deverão ser enviados.

Valor padrão

Este campo usa como padrão o campo Data inicial da necessidade da sessão Linhas de liberação de venda - Folha pick-up (tdsls3109m000).

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Endereço do receptor

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Armazém

O armazém do qual as mercadorias deverão ser expedidas.

Local da doca

A estação de linha em que os itens devem ser entregues.

Ponto de entrega

O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.

Referência

A referência que você recebeu do parceiro de negócios.

Referência de embalagem A

Um critério de criação de embalagem, que se refere à zona de distribuição ou código de roteiro.

Referência de embalagem B

Um critério de criação de embalagem, que se refere ao ponto de consumo ou ao ponto de destino.

Parceiro de negócios EDI

O parceiro de negócios cliente de EDI, usado para converter um código de item de EDI recebido.

Consignatário intermediário

Um centro de distribuição onde mercadorias enviadas pelo fornecedor são consolidadas e, geralmente, reembaladas antes de serem expedidas para o destino final do cliente. Um consignatário intermediário é de propriedade do cliente ou de uma transportadora que atua em nome do cliente.

Endereço

O endereço do consignatário intermediário.

Liberação de clientes

O número de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência.

Revisão de liberação de cliente

O número de revisão de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência.

Posição de liberação de cliente

O número de linha de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência.

Ordem cliente

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

Nota

Se a caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program. estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500), esse número de ordem de cliente será comparado ao número de ordem de cliente para a linha de contrato de venda.

Referência contrato do cliente

O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar Ref. de contrato do cliente para programações estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500). Essa referência de contrato do cliente é comparada à referência de contrato do cliente para a linha contrato de venda.

Número de programação de clientes

O número de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.

Posição de programação de cliente

O número de linha de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.

Status

O status do detalhe de linha de liberação de venda.

Valores permitidos

Criado

A liberação de vendas ou a linha de liberação de vendas é criada.

Processamento em curso

A liberação de vendas contém as linhas de liberação que são processadas e as linhas que ainda não foram processadas para uma (linha de) programação de vendas.

Processado

A liberação de vendas contém as linhas de liberação que são processadas para uma (linha de) programação de vendas.

A linha de liberação de vendas contém detalhes de linha de liberação que são processados para as linhas de programação de vendas.

Suplantado

A linha de liberação de vendas não pôde ser processada para uma (linha de) programação de vendas porque a revisão da liberação atual foi substituída por uma revisão de liberação mais nova. Ocorreu um erro durante o processamento porque a revisão de liberação não é mais válida.

Se todas as linhas de uma liberação de vendas forem substituídas, o status da liberação de venda também será definido como Suplantado.

Exceção

A linha de liberação de vendas não pôde ser processada para uma (linha de) programação de vendas. Ocorreu um erro durante o processamento.

Data processamento

A data e hora em que o detalhe de linha de liberação de venda foi processado em uma programação de venda.

Programação

A programação de venda referente ao detalhe de linha de liberação de venda.

Revisão de programação

Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios.

Nota

A caixa de seleção Programações vinculadas a folhas pick-up na sessão Termos e condições de programação (tctrm1131m000) determina se os números de revisão são usados para programações vinculadas a folhas pick-up.

Se você não usar números de revisão, esse campo será sempre definido como um.

Posição de progr.

A linha de programação de venda referente ao detalhe de linha de liberação de venda. Uma linha de programação de venda identifica cada necessidade de um item a ser fornecida a um parceiro de negócios específico em uma data e hora específicas.

Departamento de vendas

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Preço

O preço de venda do item expresso na moeda exibida no campo Moeda.

Moeda

A moeda em que os valores da programação de venda são expressos.

Unidade de preço de venda

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:

Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto utilizará o valor do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000) como padrão. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo de isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.

País do imposto

O país usado para fins de tributação.

Código imposto

O código de imposto aplicável à linha de programação de venda.

Nota

O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA.

País do imposto

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Certificado de isenção

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios cliente pela autoridade fiscal.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Motivo de isenção

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios pode ser isento de imposto para uma determinada transação e jurisdição.

Nota

LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliação da Data do recebimento.

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).