Dados de aquisição por rastreamento de projeto (tdpur5500m000)

Utilize essa sessão para visualizar quais documentos de compra são vinculados a uma rastreabilidade específica.

Projeto

O projeto para o qual o item é comprado.

Elemento

O elemento do projeto para o qual o item é comprado.

Atividade

A atividade do projeto para o qual o item é comprado.

Tipo de documento

Valores permitidos

  • Linha de SC
  • Resposta de SC
  • Linha de solicitação
  • Linha da ordem de compra
  • Recebimento da ordem de compra
  • Linha de fornec de mat de ord de compra
  • Linha de pagamento parcelado
  • Linha de programação de compra
  • Recebimento de programação de compra

Valores permitidos

  • Linha de SC
  • Resposta de SC
  • Linha de solicitação
  • Linha da ordem de compra
  • Recebimento da ordem de compra
  • Linha de fornec de mat de ord de compra
  • Linha de pagamento parcelado
  • Linha de programação de compra
  • Recebimento de programação de compra

Valores permitidos

  • Linha de SC
  • Resposta de SC
  • Linha de solicitação
  • Linha da ordem de compra
  • Recebimento da ordem de compra
  • Linha de fornec de mat de ord de compra
  • Linha de pagamento parcelado
  • Linha de programação de compra
  • Recebimento de programação de compra

Valores permitidos

  • Linha de SC
  • Resposta de SC
  • Linha de solicitação
  • Linha da ordem de compra
  • Recebimento da ordem de compra
  • Linha de fornec de mat de ord de compra
  • Linha de pagamento parcelado
  • Linha de programação de compra
  • Recebimento de programação de compra
Documento

O número do documento ao qual a distribuição de rastreabilidade está vinculada.

Valores permitidos

Esses são os tipos de documento:

  • Linha de SC
  • Resposta de SC
  • Linha de solicitação
  • Linha da ordem de compra
  • Recebimento da ordem de compra
  • Linha de fornec de mat de ord de compra
  • Linha de pagamento parcelado
  • Linha de programação de compra
  • Recebimento de programação de compra

Referência do documento

Uma identificação do documento que contém informações detalhadas em vez de apenas o número do documento, como o número da linha ou número de recebimento.

Nota

Para o documento de Linha de pagamento parcelado, a combinação do número da linha da ordem de compra/número da linha de pagamento parcelado é especificada nesse campo.

Para o documento de Resposta de SC, a combinação de número da linha de SC/alternativa/licitante é especificada nesse campo.

Linha de distribuição

O número da linha que identifica a rastreabilidade na distribuição.

Linha de distribuição pai

O número da linha de distribuição pai ao qual a linha de distribuição atual está vinculada, que é especificado durante a criação da ordem de reposição.

Nota

Em geral, é possível alterar, adicionar e excluir linhas de distribuição de rastreabilidade para uma linha de ordens de reposição. Não é necessário que as rastreabilidades da linha de ordens de reposição sejam iguais às rastreabilidades da linha do objeto pai. Porém, se a linha de ordem de reposição estiver vinculada a uma linha de compra para subcontratação de item, não será é possível adicionar novas rastreabilidades ou modificar o projeto, elemento ou atividade de uma linha de distribuição vinculada à linha de ordens de reposição.

Linha de distribuição de recebimento no armazém

O número da linha que identifica a rastreabilidade na distribuição que está vinculada à linha de recebimento de armazém.

Nota

Esse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Recebimento de programação de compra.

Várias datas de necessidades

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade solicitada da linha de distribuição é necessária em e distribuída em várias datas.

É possível usar os seguintes comandos para visualizar as seguintes necessidades:

  • Rastreamento - Abaixo
  • Próximo nível de necessidades
  • Referências de ordem de demanda superior
Quantidade solicitada

A quantidade solicitada do documento relevante.

Unidade da ordem

A unidade em que Quantidade solicitada é expressa.

Unidade de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Valor solicitado

O valor que é solicitado ou o valor do pagamento parcelado.

Nota

Esse campo é aplicável somente se:

  • O Obj. de neg. for Linha de solicitação, Linha da ordem de compra ou Linha de pagamento parcelado
  • Não houver nenhuma Quantidade solicitada especificada
Moeda

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

  • moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
  • moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
PN

Uma parte com quem você realiza transações de negócio, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. Também é possível definir departamentos dentro da sua organização que atuem como clientes ou fornecedores para seu próprio departamento como parceiros de negócios.

A definição de parceiro de negócios inclui:

  • o nome e o endereço principal da organização
  • o idioma e a moeda usados
  • dados sobre tributação e identificação legal.

Você aborda o parceiro de negócios na pessoa do contato do parceiro de negócios. O status do parceiro de negócios determina se você pode realizar as transações. O tipo de transações (ordens de venda, faturas, pagamentos, expedições) é definido pela função do parceiro de negócios.

Item

O item ou material.

Armazém

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

Nota

O tipo de armazém não pode ser Projeto.

Origem do rastreamento

A origem da rastreabilidade.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo
Não aplicável
Manual
Demanda superior

Status

O status do documento de compra ou a próxima atividade a ser executada para o documento.

Nota

Para obter mais informações sobre o status ou a próxima atividade, consulte a sessão do documento de compra. É possível iniciar a sessão do documento clicando em Abrir documento no menu adequado da sessão atual.

Quantidade recebida

A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque.

Valor recebido

O valor que é recebido. Para linhas de ordem com somente um valor e nenhuma quantidade, somente um recebimento pode ser processado.

Nota

Esse campo é aplicável somente se:

  • O Obj. de neg. for Recebimento da ordem de compra ou Linha da ordem de compra.
  • O tipo de item do documento pai for Custo ou Serviço.
Quantidade aprovada

O número de itens entregues aprovados.

Quantidade rejeitada

O número de itens entregues rejeitados.

Qtde. no local de rejeição

A quantidade atualmente no local de rejeição.

Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada

A quantidade da ordem de reposição que é possível especificar manualmente e que deve ser confirmada.

Unidade

A unidade em que a Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada é expressa.

Quantidade necessária

Se o Obj. de neg. for Linha da ordem de compra ou Linha de programação de compra, essa é a quantidade solicitada ou a quantidade da programação de que o parceiro de negócios fornecedor necessita para o documento relevante.

Se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra, essa será a quantidade do material necessária para a fabricação do item subcontratado na linha de ordem.

Unidade

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

Quantidade confirmada

A quantidade solicitada ou quantidade da programação que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor para o documento relevante.

Nota

Quando a quantidade é confirmada pelo fornecedor, a quantidade confirmada é proporcionalmente distribuída para as linhas de distribuição de rastreabilidade.

Unidade

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

Quantidade faturada

A quantidade que é aprovada para faturamento em Contas a pagar.

Nota

Esse campo pode ser preenchido somente se o Obj. de neg. for Recebimento da ordem de compra ou Recebimento de programação de compra.

Quantidade de fornecimento

A quantidade do material que deve ser fornecido para o subcontratante para a fabricação do item subcontratado na linha de ordem.

Nota

Esse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra.

Unidade de fornecimento

A unidade em que a quantidade é fornecida.

Quantidade consumida

A quantidade do material consumida pelo subcontratante.

A quantidade pode ser atualizada usando backflushing ao confirmar o recebimento do item subcontratado ou usar mensagens de consumo.

Nota

Esse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra e a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

Quantidade de consumo de backflush

A quantidade consumida usando backflushing ao confirmar o recebimento dos itens (finais) subcontratados.

Se os consumos de material forem atualizados usando backflushing, a soma dos campos Quantidade de consumo de backflush e Quantidade de consumo de ajuste será exibida no campo Quantidade consumida.

Nota

Esse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra e a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

Quantidade de consumo de backflush esperada

A quantidade que é esperada para ser consumida usando backflushing. Esse valor depende do número total de itens finais que estavam previstos para serem recebidos.

Nota

Esse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra e a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

Quantidade de consumo de ajuste

O aumento ou redução para denotar a entrega excedente ou insuficiente, que é usado para ajustar a quantidade de backflush consumida.

Se os consumos de material forem atualizados usando backflushing, a soma dos campos Quantidade de consumo de backflush e Quantidade de consumo de ajuste será exibida no campo Quantidade consumida.

Nota

Esse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra e a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

Valor faturado

O valor que é aprovado para faturamento em Contas a pagar.

Nota

Esse campo é aplicável somente se:

  • O Obj. de neg. for Recebimento da ordem de compra.
  • O tipo de item do documento pai for Custo ou Serviço.