Console de entrada de ordem de compra (tdpur4601m200)
Utilize essa sessão para filtrar as linhas de ordem de compra que requerem a atenção do comprador e executar as ações adequadas nas linhas. Por exemplo, linhas de ordem para as quais atividades específicas ainda não tiverem sido executadas ou linhas com dados não confirmados ou quantidades de ordem de reposição.
Filtros
É possível usar estes filtros para consultar a seleção adequada de ordens e linhas de ordem:
Geral
Por Departamento de compras, Comprador, PN fornecedor, Item ou por uma combinação desses campos.Linhas prontas para
Pela (próxima) atividade a ser executada.Diversos
Por ordens de reposição em potencial com a confirmação cancelada ou linhas de ordem de compra não confirmadas.Solicitações de alteração prontas para
Pela (próxima) atividade a ser executada, se as solicitações de alteração forem aplicáveis.
- As marcas de seleção ao lado das opções de filtro indicam os filtros que estão ativados.
- Os campos de contagem exibem o número de linhas do filtro. Esse número é exibido independentemente da ativação do filtro.
Guias
As ordens e as linhas de ordem que se conciliam com os filtros ativados são exibidas nestas guias:
Linhas de ordem
Refere-se à sessão Linhas de entrada de ordem de compra (tdpur4101m500). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) é iniciada.Linhas de ordem de reposição
Refere-se à sessão Linhas de ordem de reabastecimento de compra (tdpur4101m900). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700) é iniciada.Ordens de compra
Refere-se à sessão Entrada de ordens de compra (tdpur4100m100). Ao clicar duas vezes em uma linha ou no botão , a sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) é iniciada.Solicitações de alteração
Refere-se à sessão Entrada de solicitações de alteração de ordem de compra (tdpur4100m600). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Solicitação de alteração de ordem de compra (tdpur4600m000) é iniciada.
- Geral
-
- Departamento de compras
-
Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.
- Comprador
-
O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.
- PN fornecedor
-
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Item
-
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.
Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.
Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
- itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
- Linhas de ordem
-
O número total de linhas de ordem de compra exibidas com base no filtro Geral.
- Linhas prontas para
-
- Aprovar
-
Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de ordem que estiverem prontas para aprovação serão exibidas.
Clique em Aprovar para ativar ou desativar este filtro.
- Contagem
-
A contagem das linhas para o filtro, que é exibida independentemente da ativação do filtro.
- Imprimir confirmação
-
Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de ordem que estejam prontas para impressão e confirmação de ordem serão exibidas.
Clique em Imprimir ordem para ativar ou desativar este filtro.
- Liberar p/ armazenam.
-
Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de ordem que estiverem prontas para liberação para Armazenamento serão exibidas.
Clique em Liberar p/ armazenam. para ativar ou desativar este filtro.
- Liberar atividades manuais
-
Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de ordem que estejam prontas para liberação para uma atividade manual serão exibidas.
Clique em Liberar atividades manuais para ativar ou desativar este filtro.
- Diversos
-
- Confirmar ordens de reabastecimento
-
Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de ordem que ainda precisem ser confirmadas como ordens de reposição em potencial serão exibidas.
Clique em Confirmar ordens de reabastecimento para ativar ou desativar este filtro.
- Confirmações de ordem
-
Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de ordem com dados ainda a serem confirmados pelo fornecedor serão exibidas.
NotaAs confirmações são aplicáveis somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Compra) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- Solicitações de alteração prontas para
-
- Aprovar
-
Se uma marca de seleção for exibida, as solicitações de alteração que estão prontas para aprovação são exibidas.
Clique em Aprovar para ativar ou desativar este filtro.
- Processar
-
Se uma marca de seleção for exibida, as solicitações de alteração que estão prontas para processamento são exibidas.
Clique em Processar para ativar ou desativar este filtro.
- Desempenho de entrega
-
Se as classificações do fornecedor forem calculadas para o parceiro de negócios fornecedor, esse gráfico exibirá o desempenho de entrega no prazo do parceiro de negócios por período. O gráfico é exibido ao selecionar uma linha de ordem.
A classificação é baseada nestes dados:
- O tipo de critério Entrega
- Os últimos 13 períodos
- A Classificação ajustada
Nota- Atualize as classificações do fornecedor regularmente para consultar classificações precisas.
- É possível visualizar as classificações de um parceiro de negócios nas sessões Classificação de fornecedor por período (tdpur8102m000) e Classificações de fornecedor por critério (tdpur8102m100).