Ordens de compra - Visão geral de recebimento (tdpur4531m000)
Utilize essa sessão para exibir os recebimentos das mercadorias solicitadas.
No menu adequado, é possível selecionar:
- , para iniciar a sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000), em que é possível visualizar o status da linha da ordem de compra selecionada.
- , para iniciar a sessão Faturas conciliadas por Ordem (tfacp2550m000), em que é possível visualizar todas as faturas relacionadas à linha da ordem de compra selecionada.
- Alterar preço/descontos, para iniciar a sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000), na qual é possível alterar os preços e descontos após os recebimentos serem registrados.
- , para iniciar a sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000), em que é possível processar ordens de compra.
- , para iniciar a sessão Excluir ordens de compras (tdpur4224m000), em que é possível excluir linhas de ordem de compra processadas e canceladas.
- , para iniciar a sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000), na qual é possível visualizar cada recebimento separado registrado para uma linha da ordem de compra específica.
- , para iniciar a sessão Aviso de expedição (whinh3600m000).
- , para iniciar a sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000), na qual é possível visualizar o estoque rejeitado da ordem de compra.
- Ln. ordem
-
O número que identifica a ordem de compra.
- Posição
-
O número da linha de ordem de compra.
- Sequência
-
O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.
- Item
-
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.
Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.
Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
- itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
- Unidade de efetividade
-
Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.
- PN fornecedor
-
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Origem
-
A origem da linha da ordem de compra.
Valores permitidos
- EP
-
A ordem resultou da execução da sessão Transferir planejamento de ordens (cppat1210m000) no Planejamento empresarial.
- Vendas
-
- A ordem resultou de uma ordem de entrega direta ou cross-dock e é gerada na sessão Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000) na Armazenamento.
- A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000)
- Serviço
-
A ordem resultou da execução da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) em Serviço.
- Solicitação
-
O objeto de compra resultou da execução da sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).
- Copiar da ordem real
-
A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).
- Copiar do histórico
-
A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).
- ASC
-
A ordem resultou da execução da sessão Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) em Fabricação.
- Agrupamento
-
A ordem resultou da execução da sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000).
- Manutenção
-
A ordem resultou da execução da sessão Planejar ordens de trabalho (tswcs3200m000) em Serviço.
- INH
-
A ordem resultou da execução de uma das seguintes sessões em Armazenamento:
- Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000)
- Gerar ordens (KANBAN) (whinh2200m000)
- Gerar ordens (TPOP) (whinh2201m000)
- Gerar ordens (OCB) (whinh2205m000)
- Contratos
-
A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdpur3204m000) ou a SC resultou da execução da sessão Gerar SCs de contratos (tdpur3201m000).
- SC
-
A ordem resultou da execução da sessão Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).
- Manual
-
O objeto de compra é especificado manualmente na sessão relevante.
- Externo
-
O objeto de compra é criado por um aplicativo diferente do LN.
- Produção (JSC)
-
A ordem ou solicitação resultou da geração de um serviço subcontratado para uma ordem de produção em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.
- Roteiro
-
A solicitação de compra resultou da geração de um serviço subcontratado para uma operação de roteiro em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.
- Ordem de compra de subcontratação
-
A programação ou ordem de fornecimento de compra é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou na sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de compra contém linhas de fornecimento para solicitar o material necessário do parceiro de negócios fornecedor que entrega as mercadorias para o armazém administrativo (armazém de recebimento), que representa o armazém de chão de fábrica do subcontratante.
- Projeto
-
A ordem resultou da execução da sessão Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) em Projeto.
- Recebimento de armazenamento
-
A ordem é gerada automaticamente para um recebimento de armazém inesperado. Assim, as mercadorias podem ser recebidas em relação a uma ordem de compra gerada.
Ordens de compra de Recebimento de armazenamento podem ser geradas somente se a caixa de seleção Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém estiver selecionada para o item e parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Pagamento de compras
-
A ordem é gerada automaticamente para um consumo do estoque consignado que não pode ser vinculado a uma programação ou ordem de compra existente.
Isso se aplica nas seguintes situações:
- O tipo de ordem de compra é um tipo de ordem de Reabastecimento em consignação, conforme definido na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
- A caixa de seleção Consignado está selecionada para a programação de compra na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).
- O consumo é para uma ordem de ajuste.
- O estoque consignado é reabastecido por meio de uma ordem de armazenamento de Compra (manual).
- O estoque de item é gerido por componente, o consumo é por componente.
Se nenhum recebimento estiver disponível ainda, um recebimento será gerado no Controle de compra com base no grupo de números para recebimentos de armazém e um recebimentos a pagar de compra será criado.
- Subcontratado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação de operação ou subcontratação de item será aplicável ao item.
- Textode cabeçalho
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de cabeçalho está disponível.
- Texto de linha
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de linha da ordem de compra está disponível.
- Textode rodapé
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de rodapé está disponível.
- Data da ordem
-
A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.
Nota- Essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro.
- Se o campo Reg. trans. econômico-financeiras na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) tiver o valor Custo padrão, a data da ordem não poderá ser posterior à data atual.
- Se a ordem de compra for uma ordem de contador, a data da ordem será usada para definir o custo padrão. Se nenhum custo padrão for localizado, não será possível salvar a linha de ordem.
Valor padrão
-
Entrada manual da ordem
A data (de criação) atual. -
Geração automática da ordem
A data especificada no campo Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).
- Data real de recebimento
-
A data em que as mercadorias vendidas são entregues.
- Quantidade solicitada
-
A quantidade que deve ser entregue conforme os termos na linha de ordem. A quantidade é expressa na unidade de compra ou unidade de vendas do item.
- Quantidade da nota de despacho
-
A quantidade mencionada na nota de despacho.
- Quantidade recebida
-
A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque.
- Quantidade aprovada
-
A quantidade aprovada total expressa na unidade de compra.
- Quantidade rejeitada
-
A quantidade rejeitada total menos a quantidade dessa linha de ordem que foi aceita depois, incluindo linhas de ordens de reposição e de detalhes vinculados, expressa na unidade de compra.
- Qtde. rejeitada devolvida
-
A quantidade rejeitada total dessa linha de ordem que foi devolvida do local de rejeição para o parceiro de negócios fornecedor, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra.
- Qtde. rejeitada destruída
-
A quantidade rejeitada total dessa linha de ordem que foi destruída no local de rejeição, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra.
- Qtde. no local de rejeição
-
A quantidade total dessa linha de ordem atualmente no local de rejeição, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra.
- Quantidade de ordem de reabastecimento
-
A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de compra.
- Unidade de compra
-
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
- Valor da ordem
-
O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem - Valor de recebimento
-
O valor entregue real. Ele pode ser diferente do valor solicitado.
- Valor desconto linha ordem
-
O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.
- Valor de desconto de ordem
-
O total dos valores de desconto da linha da ordem.
- Valor de fatura
-
O valor cobrado de um parceiro de negócios.
- Moeda
-
A moeda em que os valores na ordem de compra são expressos.
- Expedição
-
O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor.
- Número ASN de fornecedor
-
O número ASN do parceiro de negócios fornecedor.
- Primeira expedição
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn
- Mercadorias em trânsito
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou
- Recebimento
-
O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.
- Quantidade faturada
-
O número de itens de fato faturado.
- Tipo de linha de ordem
-
Esse campo determina de qual tipo de linha essa linha de ordem é.
Valores permitidos
- Ln. ordem
-
Essa linha é uma linha normal. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente.
- Total
-
Essa linha é uma linha de total. A linha de ordem é dividida em várias sequências. Os valores e quantidades totalizados são visíveis nessa linha. Além disso, os campos gerais podem ser alterados nessa linha. Nenhuma transação financeira ou logística é realizada para essa linha.
- Ordem de reabastecimento
-
Essa linha é uma linha de ordem de reposição. Ela é criada por meio da confirmação da ordem de reposição. Os campos são padronizados a partir da linha original com a quantidade ordem de reposição.
- Detalhe
-
Essa linha é uma linha de ordem dividida. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente. Os campos são retirados, por padrão, da linha Total.