Alterar preço e descontos de recebimentos a pagar de compras (tdpur4132m000)

O número da ordem de compra ou da programação de compra.

O número de posição da linha de programação/ordem de compra.

O número de sequência da linha de ordem de compra.

O número de sequência de recebimento, que é recuperado da sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

O número de sequência do recebimento a pagar de compras.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

O preço na linha do documento, que é a soma do preço do item e o preço do material total.

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

O preço de material total.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos serão definidos no nível dois ou superior. É possível alterar esses descontos nos campos Percentagem de desconto e Valor de recebimento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN armazenará o preço alterado no arquivo do item. O campo Preço de compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) é atualizado. Para cada ordem/programação subsequente do item, o novo preço é usado, desde que nenhum preço seja encontrado nas listas de preços.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de compra será atualizado somente no recebimento a pagar, não no arquivo do item.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços e os descontos dos outros recebimentos a pagar vinculados à linha de programação/ordem de compra atual, conforme exibido no campo Sequência de linha, também serão atualizados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a estágio de preço especificado também será aplicado aos outros recebimentos a pagar vinculados à linha de ordem de compra.

A percentagem de desconto do recebimento a pagar de compra.

O valor do desconto do recebimento a pagar de compra.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar

O valor total a pagar após os descontos serem deduzidos para o recebimento a pagar de compra.

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas.

Um contrato é composto por:

• um cabeçalho de contrato de compra com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
• uma ou mais linhas do contrato de compra com acordos de preço (centrais), acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços
• Detalhes da linha de contrato de compra com acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços para um local específico (armazém) de uma corporação multicompanhia. Os detalhes da linha do contrato podem existir somente para contratos de compra corporativos.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O departamento de compras vinculado ao contrato.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem/programação.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

• Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem/programação.
• Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem/programação.

A data em que as mercadorias compradas são recebidas ou consumidas.

• Para itens Pagar no recebimento, a data de recebimento é exibida.
• Para itens Pagar na utilização, a data de consumo é exibida.

A quantidade de itens vinculada ao recebimento a pagar de compras.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

A quantidade de itens a serem pagos de acordo com o recebimento a pagar de compras.

A unidade usada para expressar a quantidade a pagar.