Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000)

Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.

Uma ordem de compra contém:

• um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
• uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues

O número da linha de ordem de compra.

O número de sequência da linha de ordem de compra.

O tipo de linha da linha de ordem atual.

Valores permitidos

O tipo de linha pode ser um dos seguintes:

• Total

  A linha de ordem é dividida em vários detalhes de linha de ordem. As alterações de preço ou desconto que você insere se aplicam a toda a linha de ordem.

• Ln. ordem

  A linha de ordem não é dividida. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

O preço de um material, que pode ser o seguinte:

• o preço base do material, se preços reais do material não forem aplicáveis (ainda)
• a soma destes componentes: preço base do material + sobretaxa do preço do material+ custos de sobretaxa de preço do material, se os preços reais do material forem aplicáveis

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN armazenará o preço alterado no arquivo do item. O campo Preço de compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) é atualizado. Para cada ordem subsequente do item, o novo preço é usado, desde que nenhum preço seja encontrado nas listas de preços.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de compra será atualizado somente na linha de ordem, não no arquivo do item.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos serão definidos no nível dois ou superior. É possível alterar esses descontos nos campos Percentagem de desconto e Valor de recebimento.

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar

O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços ou descontos serão ajustados para os recebimentos a pagar de compras apropriados.

Na sessão Alterar preço e descontos de recebimentos a pagar de compras (tdpur4132m000), é possível alterar os preços e descontos para recebimentos a pagar de compras.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha da ordem de compra.

O número do contrato de compra vinculado.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O departamento de compras relacionado ao contrato.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

• Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
• Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.

A data em que as mercadorias vendidas são entregues.

A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

A quantidade solicitada expressa na unidade de estoque.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

A quantidade entregue, expressa na unidade de compra.

A quantidade entregue, expressa na unidade de estoque.

A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de compra.

A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de estoque.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)