Recebimentos de compra (tdpur4106m000)

O número da ordem de compra.

O número da linha de ordem de compra.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

Se recebimentos (parciais) de uma linha de ordem de compra forem registrados, esse campo exibirá o número de sequência do recebimento. Para o último recebimento de uma linha de ordem, selecione a caixa de seleção Recebimento final.

a data em que os itens são expedidos

Valor padrão

Se a data de expedição for necessária e os recebimentos forem especificados em Aquisição, esse campo usará o valor de Data real de recebimento. Do contrário, os dados da expedição serão derivados do Armazenamento ou inseridos manualmente.

A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino.

O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.

O número da linha de recebimento.

O número da nota de despacho com a quantidade exibida no campo Quantidade da nota de despachona unidade de estoque.

A quantidade recebida expressa na unidade de compra.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

A quantidade recebida expressa na unidade de estoque.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

A quantidade declarada na nota de despacho, expressa na unidade de compra.

A quantidade declarada na nota de despacho, expressa na unidade de estoque.

O número de itens entregues que foram aprovados, expresso na unidade de compra.

A quantidade aprovada expressa na unidade de estoque.

A quantidade rejeitada expressa na unidade de compra.

A quantidade rejeitada expressa na unidade de estoque.

O motivo pelo qual as mercadorias recebidas não foram aprovadas na inspeção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse será o último recebimento de uma linha de ordem. Assim, não é mais possível especificar recebimentos dessa linha de ordem específica nessa sessão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recebimento será confirmado. Assim, não é mais possível alterar o recebimento nessa sessão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Recebimento da ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as mercadorias dessa linha de ordem deverão ser inspecionadas no recebimento.

O código de registro de conformidade vinculado ao item da linha de ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as mercadorias desse recebimento terão sido recebidas do local de rejeição.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de recebimento terá falhado.

Para continuar o procedimento de recebimento de compra, resolva a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000).

A transportadora real, usada para o cálculo do custo de frete.

Se vários recebimentos estiverem vinculados a uma linha de ordem de compra de entrega direta, poderão existir várias cargas de frete com várias transportadoras referentes a uma linha de ordem de compra de entrega direta.

A transportadora é recuperada do plano de carga. Se não existir um plano de carga, a transportadora da ordem de frete será o padrão. Também é possível inserir manualmente uma transportadora real ou inseri-la na ASN. Depois disso, ela será comunicada a essa sessão através de uma ASN.

Se existir somente uma carga da linha de ordem de compra de entrega direta, a transportadora exibida nesse campo deverá ser a mesma transportadora na carga.

No LN, todas as mercadorias e/ou expedições realizadas por um meio de transporte em uma data e hora específicas e usando uma rota específica.

O número da expedição.

A data em que as mercadorias são expedidas.

O peso bruto da carga.

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão do campo Peso na sessão Itens (tcibd0501m000).

A unidade em que o peso é expresso.

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão do campo Unidade de peso na sessão Itens (tcibd0501m000).

A referência do frete.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Referência A da sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) como padrão.

A soma dos seguintes custos de item, conforme calculada pelo código de cálculo de custo padrão:

• Custos de materiais
• Custos operacionais
• Sobretaxas

Os preços calculados com relação a outros códigos de simulação de preços são preços simulados. O custo padrão é usado para fins de simulação e em transações quando não há um preço real disponível.

O custo padrão também é um método de valoração de estoque para fins contábeis.

A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios.

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

O total dos valores de desconto da linha da ordem.

O valor recebido real. Esse valor pode ser diferente do valor solicitado.

A moeda em que os valores na ordem de compra são expressos.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

O código de produto do fabricante (CPF) do item.

O fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

A data de recebimento usada para recuperar o custo padrão para a linha de ordem.

Essa data pode ser uma das seguintes:

• A Data de recebimento alterada
• Se a Data de recebimento alterada não estiver preenchida, a Data confirmada de recebimento
• Se a Data confirmada de recebimento não estiver preenchida, a Data de recebimento planejado

Essa data não pode ser anterior à Data da ordem.

A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.

O código de revisão de um item de revisão controlada.

O número da nota de entrega de uma ordem de devolução de compra.

O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor.

O número ASN do parceiro de negócios fornecedor.

O número de linha da ASN dos fornecedores.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

A quantidade solicitada necessária para o fornecedor.

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

A quantidade solicitada necessária para o fornecedor, expressa na unidade de estoque.

A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor.

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor, expressa na unidade de estoque.

A data em que o recebimento é registrado no LN, que é a data e hora em que um usuário confirma o recebimento. Essa data pode ser diferente da data de recebimento, pois a data de recebimento reflete o recebimento físico das mercadorias.

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Se os itens serializados forem mantidos em estoque, o que pode ser definido ao selecionar a caixa de seleção Números de sérieem estoque da sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000), uma linha separada de entrega de ordem de venda será gerada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote.

Se o item serializado não for mantido em estoque, o LN não armazenará os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas somente no conjunto de lote e número de série gerado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem de entrega direta e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote.

Custos de operação são custos de item recebidos ao lançar os itens no estoque.

Os custos de operação são os custos totais de todas as operações do item registradas em todos os níveis da estrutura de produção. Os custos do nível mais alto da estrutura de produção do item fabricado também são incluídos nos custos de operação.

O componente de custo usado para lançar dados financeiros.