Detalhes da linha de ordem de compra (tdpur4101m200)

Utilize essa sessão para visualizar, especificar e manter detalhes de linha de ordem de compra.

Detalhes de linha de ordem resultam de uma linha de ordem de compra dividida.

Uma linha de ordem pode ser dividida se os recebimentos da linha de ordem de compra:

  • Forem retirados em armazéns diferentes.
  • Forem realizados em dias diferentes.
  • Forem recebidos em endereços diferentes.
Nota
  • Os detalhes de linha de ordem possuem um número de sequência maior que zero.
  • Essa sessão também pode exibir linhas de ordem de reposição.
Detalhes da linha de ordem

O número da ordem de compra.

Posição

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

Sequência

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

Tipo de linha de ordem

Esse campo determina de qual tipo de linha essa linha de ordem é.

Valores permitidos

O tipo de linha de ordem nessa sessão pode ser Detalhe ou Ordem de reabastecimento.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
CPF preferencial

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Código de produto do fabricante preferencial da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Fabricante

O fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

Item de fabricante

O código usado pelo fabricante para identificar o item especificado.

Revisão item engenharia

A revisão do item de engenharia.

Quantidade total

A quantidade solicitada atual da linha de ordem de compra.

Nota

A quantidade total atual é a soma da quantidade solicitada de todos os detalhes da linha de ordem de compra vinculada à linha de ordem de compra.

Unidade de efetividade

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Projeto

O código do projeto para o qual o item é necessário.

Será possível inserir um código de projeto nesse campo se você comprar itens padrão e itens personalizados.

Nota
  • O segmento de projeto do item e o segmento de projeto do projeto devem ser idênticos.
  • O status do projeto deve ser Ativo.
  • A companhia financeira do projeto e a companhia financeira da ordem de compra devem ser idênticas.
  • O campo Link ao pacote do projeto na sessão Projetos gerais (tcmcs0152s000) deve ser definido como Projeto ou Projeto (PCS) para o projeto definido.
Faturar por pagamentos parcelados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser faturado por pagamentos parcelados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o seguinte se aplicará:

  • Em todas as linhas de detalhe e ordem de reposição vinculadas, os dados do imposto e o tipo de compra são iguais
  • Estes campos estão em branco e desativados:

    • Acordo de pagamento
    • Condições de pagamento
    • Pagamento
    • Autofaturamento
    • Extensão
    • Componente de custo
    • Fatura
    • Data da fatura
    • Quantidade faturada
    • Valor de fatura

Valor padrão

Esse campo usa a sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) como padrão e não está desativado na sessão atual.

Nota

Quando uma linha de pagamento parcelado do fornecedor ou um recebimento estiver vinculado ao detalhe da linha de ordem de compra, essa caixa de seleção estará desativada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Um pagamento parcelado pode estar relacionado a várias linhas de detalhe. No menu adequado, é possível iniciar a sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos pagamentos parcelados.

Data de recebimento planejado

A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

Sequência pai

Se o detalhe da linha de ordem de compra for do tipo Ordem de reabastecimento, esse campo exibirá o pai da linha de ordem de reposição. Em outras palavras, esse campo representa o número de sequência da linha da qual a linha de ordem de reposição é resultante.

Dados vinculados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada ao detalhe da linha de ordem de compra.

Clique em Linha de ordem de compra - Informações vinculadas no menu adequado para visualizar as ordens vinculadas à sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000).

Data da ordem

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

Nota
  • Essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro.
  • Se o campo Reg. trans. econômico-financeiras na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) tiver o valor Custo padrão, a data da ordem não poderá ser posterior à data atual.
  • Se a ordem de compra for uma ordem de contador, a data da ordem será usada para definir o custo padrão. Se nenhum custo padrão for localizado, não será possível salvar a linha de ordem.

Valor padrão

  • Entrada manual da ordem

    A data (de criação) atual.
  • Geração automática da ordem

    A data especificada no campo Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Data real de recebimento

A data em que as mercadorias pedidas são recebidas.

Data confirmada de recebimento

A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

  • Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
  • como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
  • Como a data de referência para imprimir lembretes.
Data de recebimento alterada

A nova data do recebimento usada se o fornecedor não puder cumprir a data do recebimento acordada e define uma nova data do recebimento. Junto com a data de recebimento confirmada e/ou planejada, a data de recebimento alterada é a base para determinar a classificação do fornecedor e as movimentações de estoque planejadas. Além disso, essa data também é usada no procedimento restante.

Para agrupamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o detalhe da linha de ordem de compra estará aguardando agrupamento. Agrupe e aprove o detalhe da linha de ordem de compra agrupado.

Data liberação

A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento. A data de liberação usa o valor da data de ordem como padrão. É possível modificar a data de liberação dependendo do tempo de processamento da ordem necessário no armazém.

Nota

A data de liberação deve ser anterior à data de recebimento planejado.

Nº de série

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Inspecionar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os itens desse detalhe de linha de ordem no recebimento deverão ser inspecionados.

Essa caixa de seleção estará desativada se:

  • O tipo de item for Custo, Serviço ou Lista.
  • A quantidade de ordem é zero.
  • A caixa de seleção Entrega direta referente ao tipo de ordem de compra na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000) estiver selecionada.
  • A caixa de seleção Ordem de cobrança referente ao tipo de ordem de compra na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000) estiver selecionada.
  • O campo Gestão de estoque na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) tem o valor Por componente.
Nota

Ao criar uma linha de ordem de compra para o item, essa caixa de seleção receberá o mesmo valor que a caixa de seleção Inspeção na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão. Se nenhuma combinação de item e parceiro de negócios for especificada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), essa caixa de seleção será selecionada somente se a mesma caixa também for selecionada nas sessões Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000) e Item - Compra (tdipu0601m000).

Registro de conformidade

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Nota

Somente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspecionar estiver marcada nessa sessão.

Expedição

O último aviso antecipado de expedição recebido referente ao detalhe da linha de ordem de compra.

Primeira expedição

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Primeira linha de expedição

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn.line

Mercadorias em trânsito

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

Nº recebimento

O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.

Número de linha de recebimento

O número da linha de recebimento que está vinculado ao número de recebimento na Armazenamento. É possível registrar recebimentos na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000).

Quantidade solicitada

A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.

Esse campo é preenchido com o valor do:

  • Campo Quantidade confirmada se essa quantidade confirmada for maior que zero.
  • Campo Quantidade necessária se a Quantidade confirmada for igual a zero.
Nota

Exceto pelo custo e pelos itens de serviço, a quantidade solicitada não pode ser zero.

Unidade de compra

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

Unidade de compra

A quantidade solicitada expressa na unidade de estoque.

Nota

Exceto pelo custo e pelos itens de serviço, a quantidade solicitada não pode ser zero.

Unidade de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Quantidade de ordem de reabastecimento

A quantidade de ordem de reposição total solicitada e confirmada da linha de ordem de compra, expressa na unidade de compra.

Nota

No caso de confirmação manual de uma ordem de reposição em potencial, não será necessário um valor do campo atual igual ao valor exibido no campo Quantidade de ordem de reabastecimento.

Exemplo

Itens solicitados inicialmente 12 pçs
Primeiro recebimento final 6 pçs
Quantidade de ordem de reposição 6 pçs

Se você não quiser realizar uma ordem de reposição de 6, mas sim de 4 peças, e inserir e confirmar o valor 4 no campo Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada da sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700), o Quantidade de ordem de reabastecimento mostrará o valor 4.

Se forem recebidos 3 dos 4 itens de ordem de reposição, o campo Quantidade de ordem de reabastecimento permanecerá sendo 4 (quantidade total de ordem de reposição solicitada e confirmada), mas o campo Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada mudará para 1 (quantidade total de ordem de reposição em aberto).

Se você alterar a quantidade potencial da ordem de reposição de 1 para 0 no campo Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada da sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700), o campo Quantidade de ordem de reabastecimento mudará para 3 e o campo Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada mudará para 0.

Quantidade de ordem de reabastecimento

A quantidade de ordem de reposição total solicitada e confirmada da linha de ordem de compra, expressa na unidade de estoque.

Quantidade recebida

A quantidade recebida expressa na unidade de compra.

Quantidade recebida

A quantidade recebida expressa na unidade de estoque.

Imposto
Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:

  • Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto utilizará o valor do campo Isento de compra da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000) como padrão. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
  • Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo de isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.

País de imposto

O país usado para fins de tributação.

Número do imposto próprio

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Código imposto

O código de imposto aplicável à linha de ordem de compra.

Nota

É possível usar um código de imposto de grupo para o custo em itens de serviço. O código de imposto de grupo deve atender às condições da classificação de imposto do parceiro de negócios. Além disso, a funcionalidade de imposto retido deve ser aplicável para a companhia financeira do departamento de compras da ordem de compra.

País de imposto PN

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Número do imposto do PN

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Nota

O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de recebimento planejado.

Motivo de isenção

O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas.

Nota
  • Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data da ordem.

Certificado de isenção

Seu próprio certificado de isenção de imposto.

Nota
  • O LN imprime os motivos de isenção nas faturas.
  • Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Custo no destino
Classificação de custos no destino

Atributo que permite aos usuários vincular uma transação logística a um conjunto de custos no destino específico, substituindo as configurações de custos no destino dessa transação. Se necessário, os usuários podem especificar uma classificação de custos no destino e usar essa classificação na transação.

Valor do custo no destino

O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Os custos no destino normalmente incluem custos de frete, custos de seguro, direitos aduaneiros e os custos de gestão.

No LN, custos no destino podem fazer parte de vários conjuntos de custos no destino.

Armazém

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

Endereço para recebimento

O endereço onde as mercadorias são recebidas.

Nota

Se o armazém tiver locais de doca (recebimento), o que pode ser definido na sessão Armazém - Locais de doca (whwmd2120m000), o LN verificará se há um endereço definido para o local de recebimento relevante. Em caso positivo, esse endereço de recebimento é exibido por padrão. Do contrário, é exibido o endereço do armazém.

PN expedidor

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios expedidor.

Contato

A pessoa de contato do parceiro de negócios expedidor.

Nome completo

O nome completo do contato.

Condições de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Pt. transfer. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Info. adicionais Intrastat

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Classificação do fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe da linha de ordem de compra será incluído ao realizar a classificação do fornecedor.

Planta do subcontratado

O Planta do subcontratado.

Nota

Esse campo é aplicável somente quando:

  • o Recurso por planta está ativo.
  • o processo de fabricação está ativado.
  • a opção Subcontratada está marcada.

Os campos Planta válida e Dados de aquisição estão ativados.

Cancelado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe atual da linha de ordem de compra será cancelado.

Cancelamento em processo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível cancelar essa linha de ordem de compra porque ela contém uma ou mais linhas de pagamento parcelado do fornecedor com o status Liberado ou Faturado. Quando essas linhas recebem o status Processado, a linha de ordem de compra é cancelada.

Para linhas de ordem de compra com essa caixa de seleção selecionada, é possível especificar linhas de pagamento parcelado de correção na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) para creditar os valores faturados.

Bloqueado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será bloqueada.

Notas de negociação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas de negociação estarão vinculadas a esse detalhe da linha de ordem.

Texto de linha de ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado ao detalhe da linha de ordem.

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Importar estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).

Exceç. orçamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de ordem terá falhado.

Para continuar o procedimento da ordem de compra, resolva a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000).

Nota

Essa caixa de seleção pode ser selecionada somente se o seguinte for aplicável:

  • A caixa de seleção Verificar orç disponível estiver selecionada na guia Ordens de compra da sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000).
  • Houver orçamento insuficiente disponível para a linha verificada.
  • O campo Quando orçam é excedido estiver definido como Bloquear na sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000).

Aprovado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe da linha de ordem de compra será aprovado por um aprovador autorizado.

Nota

O LN desmarca essa caixa de seleção se alguma informação relacionada ao preço for alterada na ordem de compra.

Subcontratado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação de operação ou subcontratação de item será aplicável ao item.

Nota
  • Se o tipo de ordem de compra for Ordem de subcontratação, essa caixa de seleção estará sempre selecionada. Se o tipo de ordem de compra não for Ordem de subcontratação, esse campo usará o valor da sessão Data de efetividade de origem de fornecimento (tcibd0110s000) ou da sessão Itens (tcibd0501m000) como padrão para a subcontratação de item.
  • Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente para itens comprados e itens fabricados. Para itens Serviços subcontratados, a caixa de seleção estará sempre selecionada.

Texto da ordem de reabastecimento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e esse detalhe da linha de ordem for uma linha de ordem de reposição, um texto será vinculado à linha de ordem de reposição.

Distribuição de rastreamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreamento estará vinculada a essa Linha da ordem de compra.

Nota

As alterações manuais nessa sessão podem afetar a distribuição de rastreamento vinculado. Se for esse o caso e se a caixa de seleção Modificação de rastreamento por projeto manual estiver selecionada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), será exibida uma janela na qual será necessário especificar o motivo da alteração. As alterações de rastreamento do projeto e os códigos de motivo são registrados na sessão Histórico de auditoria de rastreamento de custo (tpctm2500m000).

Quantidade necessária

A quantidade solicitada necessária para o fornecedor.

Nota

O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional.

Unidade da quantidade necessária

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

Quantidade necessária

A quantidade solicitada necessária para o fornecedor, expressa na unidade de estoque.

Nota

O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional.

Quantidade confirmada

A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor.

Nota
  • Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Compra) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.
  • Esse campo não se aplica em caso de subcontratação de operação e para ordens com a origem Ordem de compra de subcontratação.
  • O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional.
Unidade de quantidade confirmada

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

Quantidade confirmada

A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor, expressa na unidade de estoque.

Nota
  • Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Compra) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.
  • Esse campo não se aplica em caso de subcontratação de operação e para ordens com a origem Ordem de compra de subcontratação.
  • O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional.
Confirmação aceita

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Quantidade confirmada será aceita pelo comprador. Não são possíveis outras negociações com o fornecedor.

Nota
  • Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Compra) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.
  • Se uma quantidade confirmada de zero for aceita, a linha de ordem será cancelada automaticamente.
PN

O parceiro de negócios cliente referente ao qual esse objeto de fornecimento foi alocado firme.

O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para preencher uma ordem para o parceiro de negócios cliente exibido nesse campo. O LN não usa esses itens para outros parceiros de negócios.

Tipo de obj. de neg.

O tipo de ordem na qual essa ordem foi alocada firme.

Nota

Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:

  • Tipo de objeto de negócios
  • Objeto de negócios
  • Referência de objeto de negócios

Valores permitidos

Serviço (Manual)

Ordem de venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Vendas de manutenção (Manual)

Ordem de trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ordem de trabalho de manutenção (Manual)
Ordem de venda

ordens de venda

Programação de venda

programação de vendas

Não aplicável

Vendas (Manual)

Ordem de serviço

ordem de serviço

Obj. de neg.

A ordem, ou linha de ordem, na qual os itens foram alocados firmes.

Nota

Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:

  • Tipo de objeto de negócios
  • Objeto de negócios
  • Referência de objeto de negócios

Referência

O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento foi alocado firme.

O LN pode usar somente os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

  • Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
  • Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

ID lista opçs.

A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda.

Nota

IDs de lista de opções são usados em ordens de compra para lidar com itens configurados recebidos discrepantes em relação aos itens configurados solicitados.

Existem as seguintes opções:

  • O item configurado desviante é recebido como um recebimento de armazém inesperado e registrado na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) como uma ordem de compra com a origem Recebimento de armazenamento. Portanto, o item desviante não é recebido com relação à linha de programação, que permanece aberta para receber o item configurado correto.
  • O item configurado discrepante primeiro é recebido com relação à linha de programação, mas então devolvido por meio de uma ordem de devolução.

Assim, somente será possível especificar esse campo se, na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000), a Origem da ordem de compra for Recebimento de armazenamento ou a ordem de compra for uma ordem de devolução do tipo Devoluções de estoque.

Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado na sessão Lista opção (tcibd4522m000).

Atividade

A identificação única de uma atividade.

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Extensão

/baanerp/tp/glossary/glossary#000017

Componente de custo

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

  • Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
  • criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
  • calcular as variações de produção
  • visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

  • Custos operacionais
  • Custos de material
  • Sobretaxa
  • Custos gerais
  • Não aplicável
Nota

Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais.

Tipo de compra

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Nota

Uma conta de controle é definida para cada tipo de compra. Quando faturas de compra forem lançadas, o LN recuperará o tipo de compra para determinar a conta de controle que deverá ser usada para o lançamento.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

  • Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de entregas de contrato, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
  • Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de uma solicitação de cotação (SC), as condições de pagamento terão o valor da SC.
  • Se a linha de ordem de compra for uma linha de ordem de devolução, as condições de pagamento terão o valor do campo Condições de pagamento de notas de crédito na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
  • Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de outra origem ou for inserida manualmente, a sequência padrão a seguir será aplicada:
    1. Se um contrato for vinculado à linha ordem de compra, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
    2. As condições de pagamento usam o valor do cabeçalho da ordem de compra como padrão.
Acordo de pagamento

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Autofaturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento é usado para as linhas de ordem de compra que receberam baixa para o parceiro de negócios fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia.

Faturar depois

É possível indicar quando as autofaturas referentes a uma linha de ordem de compra são geradas.

  • Inspeção

    As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.
  • Recebimento

    As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Método de autofaturamento

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, selecione um método de autofaturamento para determinar como ele será realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Pagamento

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o fornecedor.

Nota
  • Esse campo será definido como Pagar no recebimento se a caixa de seleção Subcontratado referente à linha de ordem estiver selecionada.
  • Esse campo será definido como Nenhum pagamento se a caixa de seleção Materiais fornecidos pelo cliente referente ao tipo da ordem estiver selecionada na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
  • Esse campo será definido como Pagar na utilização se a caixa de seleção Reabastecimento em consignação referente ao tipo da ordem estiver selecionada na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
  • Não será possível definir esse campo como Pagar no recebimento com ordens dos seguintes tipos:

    • Reabastecimento em consignação.
    • Pagamento de consignação.
    • Devoluções de rejeitos (a menos que Pagar ao fornecedor seja aplicável).
  • Não será possível definir esse campo como Pagar na utilização se o seguinte se aplicar:

    • A entrega não é feita em um armazém.
    • A entrega é feita em um armazém do projeto.
    • Um parceiro de negócios cliente está vinculado ao armazém.
    • A quantidade referente às linhas de ordem de devolução é menor que zero.
    • O item é de custo, serviço, ferramentas ou subcontratação.
    • A caixa de seleção Liberar entregas p/ armazenam. referente ao item está desmarcada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
  • Não será possível definir esse campo como Nenhum pagamento se o seguinte se aplicar:

    • A entrega não é feita em um armazém.
    • A entrega é feita em um armazém do projeto.
    • Um PN cliente está vinculado ao armazém.
    • A ordem é uma ordem de Pagamento de compras.
    • A ordem é uma ordem de reabastecimento em consignação de entrada.
    • O item é de custo, serviço, ferramentas ou subcontratação.
    • A caixa de seleção Liberar entregas p/ armazenam. referente ao item está desmarcada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento
Pagar na utilização
Nenhum pagamento
Não aplicável

Proprietário

O proprietário do item da linha de ordem de compra.

Um proprietário poderá ser especificado somente se o campo Pagamento for Pagar na utilização ou Nenhum pagamento, a linha de ordem de compra for uma linha de entrega direta VMI ou a subcontratação de serviço se aplicar à linha.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Valor padrão

O proprietário padrão é determinado da seguinte forma:

  • Pagamento é Pagar na utilização

    Usa o valor de PN fornecedor nessa sessão como padrão.
  • Pagamento é Nenhum pagamento

    Usa o valor de PN fornecedor nessa sessão como padrão.
  • Se a linha de ordem de compra tiver material fornecido pelo cliente, usando o parceiro de negócios cliente da ordem de venda de demanda superior como padrão.
  • Entrega direta VMI

    Usa o valor de Parceiro de negócios cliente da ordem de venda vinculada como padrão.
  • Subcontratação de serviço

    Usa o valor da ordem de serviço ou ordem de trabalho vinculada como padrão.

Devolver propriedade

Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las.

Com base no campo Pagamento da ordem de compra, o proprietário pode ser a companhia ( Pagar no recebimento), o fornecedor ( Pagar na utilização) ou o cliente ( Nenhum pagamento). Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido.

Nota
  • Esse campo será definido como De propriedade da companhia se o campo Pagamento estiver definido como Pagar no recebimento.
  • Esse campo será definido como Consignado ou De propriedade do cliente se o campo Pagamento estiver definido como Nenhum pagamento.

Valores permitidos

De propriedade da companhia

de propriedade da companhia

Consignado

consignado

De propriedade do cliente

de propriedade do cliente

Devolver como emitido

Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).

Deferido

A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.

Não aplicável

Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.

Pagamento (Internamente)

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o armazém, que recebe a ordem.

Esse campo será aplicável somente se o departamento de compras e o armazém pertencerem a unidades empresariais diferentes.

Nota
  • Será possível definir esse campo somente se a caixa de seleção Propriedade interna estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Esse campo será definido como Não aplicável se o seguinte se aplicar:

    • Campo Pagamento é definido como Nenhum pagamento.
    • A quantidade referente às linhas de ordem de devolução é menor que zero.
  • Esse campo será definido como Pagar no recebimento se a caixa de seleção Subcontratado referente à linha de ordem estiver selecionada.
  • Se o parceiro de negócios fornecedor for interno, não será possível definir esse campo como Pagar na utilização.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento
Pagar na utilização
Nenhum pagamento
Não aplicável

Pagamento (Entrega direta)

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o cliente.

Esse campo será aplicado se uma ordem de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros.

Nota
  • Será possível definir esse campo somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Esse campo será definido como Não aplicável se não houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém ou a entrega não for feita em um armazém.
  • Se o armazém tiver um parceiro de negócios cliente vinculado, não será possível definir esse campo como Não aplicável.
  • Se o Planejamento empresarial planejar a entrega direta e esse campo for definido como Pagar no recebimento, uma ordem de venda será gerada para lidar com o pagamento entre o departamento de compras e o receptor das mercadorias.

Valor padrão

Se o armazém tiver um parceiro de negócios cliente vinculado, o campo usará o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento
Pagar na utilização
Nenhum pagamento
Não aplicável

Confirmação de compra

O código da confirmação da ordem de compra.

Sequência de ordem de alteração

Um número usado para atribuir a ocorrência de alterações a uma ordem de compra ou de venda.

Motivo da alteração

O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha).

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400):

  • Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem
  • Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem
  • Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem
Nota

Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão.

Tipo de alteração

O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado.

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400):

  • Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem
  • Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem
  • Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem
Nota

Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração.

Data planejada de carga

a data e a hora em que a carga está planejada no local do expedidor

Nota

Se a companhia de compra for responsável pelo transporte, essa é a data em que os fornecedores deverão estar prontos com as mercadorias no local, de modo que possam ser coletadas no local do fornecedor.

Gerar ordens de frete de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete a partir do detalhe de linha de ordem de compra.

Nível de serviço de frete

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

  • Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
  • Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de compra.

Nota
  • Se um serviço for inserido nesse campo e uma ordem de armazém for gerada a partir da ordem de compra, o campo usará o valor do campo Nível de serviço de frete da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) como padrão. Será possível atualizar o nível de serviço somente na sessão atual, e não em Armazenamento.
  • Se esse campo for deixado em branco, será possível inserir ou atualizar o nível de serviço em Armazenamento.
Transp. vinculante

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

Nota
  • Se essa caixa de seleção for selecionada e uma ordem de armazém for gerada a partir da ordem de compra, a caixa de seleção Transportadora/PSL vinculante na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) também será selecionada. Será possível realizar a manutenção dessa caixa de seleção somente na sessão atual, e não em Armazenamento.
  • Se essa caixa de seleção for desmarcada, será possível mantê-la em Armazenamento.
Transportadora/PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Nota
  • Se uma transportadora for inserida nesse campo e uma ordem de armazém for gerada a partir da ordem de compra, o campo usará o valor do campo Transp./PSL da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) como padrão. Será possível atualizar a transportadora somente na sessão atual, e não em Armazenamento.
  • Se esse campo for deixado em branco, será possível inserir ou atualizar uma transportadora em Armazenamento.
Rota

Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente.

É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota.

Nota
  • Se uma rota for inserida nesse campo e uma ordem de armazém for gerada a partir da ordem de compra, o campo usará o valor do campo Rota da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) como padrão. Será possível atualizar a rota somente na sessão atual, e não em Armazenamento.
  • Se esse campo for deixado em branco, será possível inserir ou atualizar uma rota em Armazenamento.
Informações adicionais
Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).