Solicitações de alteração de ordem de compra (tdpur4100m500)

O número da ordem de compra original para a qual a solicitação de alteração é criada.

O número que identifica a solicitação de alteração.

O número de revisão da solicitação de alteração, que é aumentado com cada (envio para) aprovação da solicitação de alteração.

O status da solicitação de alteração.

Valores permitidos

• Criado

  A solicitação de alteração é criada e pode ser atualizada.

• Aprovado

  A solicitação de alteração é aprovada.

• Modificado

  A solicitação de alteração é modificada após a aprovação.

• Fechado

  A solicitação de alteração é processada e não pode ser atualizada. O documento vinculado é atualizado e desbloqueado.

• Cancelado

  A solicitação de alteração é cancelada. O documento vinculado é desbloqueado.

• Bloqueado

  A solicitação de alteração é bloqueada. O procedimento de solicitação de alteração não pode continuar até o bloqueio ser liberado.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de compra original será bloqueada (após a aprovação e o processamento da solicitação de alteração).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação vai se referir a uma alteração interna e não exigirá acordo mútuo com o fornecedor. Assim, o campo Revisão da ordem de compra real não é atualizado quando a solicitação de alteração é processada.

Clique em Definir Solicitação de alteração como Interna no menu adequado para selecionar essa caixa de seleção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de compra é excluída do cálculo do preço-alvo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de alteração será cancelada.

Clique em Cancelar solicitação de alteração no menu Ação para cancelar a solicitação de alteração usando a sessão Cancelar solicitação de alteração de ordem de compra (tdpur4201s300).

A origem da solicitação de alteração para a ordem de compra.

Valores permitidos

• Manual

  Uma solicitação de alteração criada manualmente

• Produção (JSC)

  Uma necessidade de subcontratação alterada especificada na ordem de produção vinculada.

• Vendas

  Uma necessidade de entrega direta alterada especificada na ordem de venda vinculada.

• Solicitação

  Uma necessidade de alteração para a solicitação de compra vinculada. Use a opção Iniciar solicitação de alteração nos dados Dados vinculados da linha de solicitação (tdpur2502s000) para gerar uma solicitação de alteração para a ordem de compra à qual a linha de solicitação é convertida.

A data e a hora em que a solicitação de alteração foi criada.

O usuário que criou a solicitação de alteração.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto de solicitação de alteração estará disponível para a solicitação de alteração.

Tipo de comércio

O tipo de comércio da carta de crédito (L/C) da ordem de compra original antes da criação da solicitação de alteração.

Tipo de comércio

O tipo de comércio da carta de crédito (L/C).

Carta de crédito solicitada

Se uma marca de seleção estiver selecionada, a carta de crédito (L/C) será vinculada à ordem de compra original antes da criação da solicitação de alteração.

ID da carta de crédito

O número de identificação exclusivo da carta de crédito vinculada à ordem de compra original antes da criação da solicitação de alteração.

Carta de crédito solicitada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a carta de crédito deverá ser vinculada ao documento atual.

...

A carta de crédito (L/C) vinculada ao documento atual.

Garantia bancária requerida

Se uma marca de seleção estiver selecionada, a garantia bancária como beneficiário será vinculada à ordem de compra original antes da criação da solicitação de alteração.

ID de garantia bancária

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como beneficiário vinculado à ordem de compra original.

Várias garantias bancárias

Se uma marca de seleção estiver selecionada, as várias garantias bancárias serão vinculadas à ordem de compra original antes da criação da solicitação de alteração.

Garantia bancária requerida

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como beneficiário deve estar vinculada ao documento atual.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

• A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• As caixas de seleção Importar e Entrada nacional estiverem marcadas para qualquer companhia financeira na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

O campo não será aplicado se:

• A ordem de compra for uma ordem de devolução.
• Quando pelo menos uma linha de ordem relacionada estiver vinculada a uma garantia bancária como beneficiário.

Não será possível modificar o valor neste campo:

• Se a caixa de seleção Solicitação de alteração interna estiver marcada em Solicitações de alteração de ordem de compra (tdpur4100m500) para a solicitação de alteração vinculada ao documento atual.
• Quando uma garantia bancária estiver vinculada à ordem de compra como beneficiário.
• Quando pelo menos uma linha de ordem relacionada for liberada para Armazenamento.

...

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como beneficiário vinculado ao documento atual.

Várias garantias bancárias

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como beneficiário serão vinculadas ao documento atual.

Garantia bancária requerida

Se uma marca de seleção estiver selecionada, a garantia bancária como solicitante será vinculada à ordem de compra original antes da criação da solicitação de alteração.

ID de garantia bancária

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como solicitante vinculado à ordem de compra original.

Várias garantias bancárias

Se uma marca de seleção estiver selecionada, as várias garantias bancárias como solicitante serão vinculadas à ordem de compra original.

Garantia bancária requerida

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como solicitante deverá ser vinculada ao documento atual.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

• A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• As caixas de seleção Importar e Entrada nacional estiverem marcadas para qualquer companhia financeira na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

O campo não será aplicado se:

• A ordem de compra for uma ordem de devolução.
• Quando pelo menos uma linha de ordem relacionada estiver vinculada a uma garantia bancária como solicitante.

Não será possível modificar o valor neste campo:

• Se a caixa de seleção Solicitação de alteração interna estiver marcada em Solicitações de alteração de ordem de compra (tdpur4100m500) para a solicitação de alteração vinculada ao documento atual.
• Quando uma garantia bancária estiver vinculada à ordem de compra como solicitante.
• Quando pelo menos uma linha de ordem relacionada for liberada para Armazenamento.

...

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como solicitante vinculado ao documento atual.

Várias garantias bancárias

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como solicitante serão vinculadas ao documento atual.