Linha de contrato de compra (tdpur3601m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter os detalhes da linha de contrato de compra específica.

  • É possível iniciar essa sessão na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000), clicando em Detalhes da linha de contrato no menu apropriado. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.
  • Para visualizar os detalhes da linha de contrato de compra, clique em Contrato de compra no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) é iniciada.
  • Para visualizar os detalhes de um detalhe da linha de contrato de compra, selecione e clique nele duas vezes. Assim, a sessão Detalhes da linha de contrato de compra (tdpur3101m100) é iniciada.
  • Será possível acessar essa sessão se Usar contratos de compra corporativos estiver marcado na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e Multiplanta estiver ativo.

Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

  • Detalhes da linha de contrato

    Refere-se à sessão Detalhes da linha de contrato de compra (tdpur3101m100). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as linhas de detalhe da linha do contrato de compra. Clique duas vezes na linha para obter informações mais detalhadas.
  • Análise

    Refere-se à sessão Análise de detalhes da linha de contrato de compra (tdpur3513m100). Nessa guia, é possível visualizar uma análise de resultados dos detalhes da linha de contrato de compra.
  • Dados logísticos de linha de contrato de compra

    Refere-se à sessão Linha de detalhe de logística da linha de contrato de compra (tdpur3102m100). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter os acordos logísticos para um detalhe da linha de contrato. Clique duas vezes na linha para obter informações mais detalhadas.
Nota

Essa sessão é aplicável somente para contratos de compra corporativos.

Contrato

O número do contrato de compra.

Status da linha do contrato

O status da linha do contrato de compra.

É possível atribuir um status a cada linha de contrato com os seguintes comandos:

  • Ativar
  • Desativar
  • Finalizar
Nota
  • Para contratos de compra com o status Livre ou Ativo na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000), é possível especificar novas linhas de contrato.
  • É possível realizar a manutenção do status no nível de contrato na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). Nesse caso, todas as linhas do contrato obtêm o mesmo status.

Valores permitidos

Livre

Quando uma linha de contrato ou um contrato é criado, o status da linha de contrato é definido como Livre. Se o status for Livre e as solicitações de alteração não forem usadas para contratos de compra, será possível alterar a linha de contrato ou o contrato.

Ativo

É possível vincular ordens, programações e cotações a um contrato ou a uma linha de contrato com o status Ativo.

Concluído

Quando uma linha de contrato ou um contrato é finalizado, não é mais possível usá-lo(a).

Posição

O número da linha de contrato de compra.

Nota

É possível determinar o tamanho do passo padrão das linhas de contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Isso permite que você insira novas linhas de uma maneira lógica.

Departamento de compras

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

Nota

Deixe esse campo vazio se o contrato for um contrato centralizado, que é um contrato que poderá ser usado por várias companhias logísticas em um ambiente multicompanhia.

PN fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Referência cruzada do item

O modo de comunicação alternativo com o parceiro de negócios, a respeito dos itens.

Valores permitidos

ICS

sistema de codificação de item

CPF

código de produto do fabricante

Não aplicável

Nenhuma referência cruzada do item é aplicável.

Valor padrão

Esse campo usa como padrão o valor do campo Referência cruzada do item da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Tipo de item do código

O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do parceiro de negócios fornecedor.

Nota

É possível especificar esse campo somente se o campo Referência cruzada do item for ICS.

Referência cruzada do item

O código do item usado para indicar o item no campo Item.

O campo Referência cruzada do item determina o código do item que se pode selecionar.

  • ICS

    É possível selecionar um código no sistema de código de item na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).
  • CPF

    É possível selecionar um código de produto do fabricante (CPF) na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000) ou Itens por CPF (tdipu0149m000).
Nota
  • Os parceiros de negócio podem fornecer CPFs alternativos, mas sempre com relação ao preço de contrato original.
  • Se uma ordem de compra for gerada de um contrato de entrega, o CPF será usado como padrão. Porém, assumir como padrão não se aplica se um contrato de compra estiver vinculado a uma ordem de compra.
  • É necessário que o CPF tenha o status Aprovado em Data do contrato.

Valor solicitado

A soma dos valores solicitados de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma dos valores solicitados nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Com base nos valores solicitados, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular o valor total do contrato na data de vencimento.

O valor solicitado aumenta quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. O valor solicitado diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

Valor faturado

A soma dos valores faturados de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma dos valores faturados nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Com base nos valores faturados, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular o valor total faturado na data de vencimento.

O valor faturado aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa como padrão o cabeçalho de contrato de compra.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:

  • Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto utilizará o valor do campo Isento de compra da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000) como padrão. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
  • Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo da isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.

País de imposto

O país usado para fins de tributação.

Número do imposto próprio

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Código imposto

O código de imposto aplicável à linha de contrato de compra.

Nota

O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA.

País imposto do PN

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Número do imposto do PN

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Nota

O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa a data atual.

Certificado de isenção

Seu próprio certificado de isenção de imposto.

Nota
  • O LN imprime os motivos de isenção nas faturas.
  • Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Motivo da isenção

O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas.

Nota
  • Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliação da Data do contrato.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Nota

Se o armazém for controlado por WMS:

  • E a caixa de seleção Itens de lista/BOM de entrada referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista do tipo kit nesse campo.

Descrição padrão

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto dependente do item e o texto da linha de contrato serão impressos na confirmação de contrato.

Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de contrato será impresso na confirmação do contrato.

Nota

É possível vincular informações específicas de linha de contrato a uma linha de contrato usando o botão de texto.

Se o campo Grupo de preços de compra estiver preenchido, esse campo Descrição padrão será desativado.

Código de produto do fabricante preferencial

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

Fabricante

O fabricante do item, ou o fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

Descrição do CPF

A descrição do código de produto do fabricante (CPF).

Unidade de efetividade

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Unidades de efetividade estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir uma unidade de efetividade nesse campo.

Revisão item engenharia

A revisão do item de engenharia.

Aplicar contrato a todos os itens do grupo de preços

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço e/ou desconto na linha do contrato se aplicará a todos os itens que pertencem ao grupo de preços conforme exibido no campo Grupo de preços de compra.

Nota

Se você registrar contratos para um grupo de preços, o seguinte se aplica:

  • É necessário preencher o campo Item com um dos itens que pertencem ao grupo de preços.
  • Não é possível inserir um contrato de entrega.
  • Não é possível vincular uma programação de compra ao contrato.
  • É possível deixar o campo Unidade de compra vazio.
  • Não é possível inserir mais de uma linha de contrato para o mesmo grupo de preço em um único contrato.
  • É possível ter somente um contrato normal com um parceiro de negócios para cada grupo de preços em um período específico.

Grupo de preços de compra

O grupo de preços ao qual o item pertence.

Nota

Se você selecionar a caixa de seleção Aplicar contrato a todos os itens do grupo de preços, o contrato será aplicado a todos os itens que pertencerem ao grupo de preços.

Qtd. combinada

A quantidade que deve ser entregue conforme os acordos do contrato. A quantidade do contrato sempre deve ser maior que zero.

Nota

A quantidade combinada deve estar entre a quantidade de contrato mínima e a quantidade de contrato máxima.

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades combinadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Unidade de compra

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

Qtd. combinada

A quantidade que deve ser entregue conforme os acordos do contrato. A quantidade do contrato sempre deve ser maior que zero.

Nota

A quantidade combinada deve estar entre a quantidade de contrato mínima e a quantidade de contrato máxima.

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades combinadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Unidade de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Imagem

A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Data do contrato

Inicialmente, essa é a data em que o contrato é especificado, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro.

Valor padrão

A data do contrato da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000).

Data de efetividade

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

Nota

Um vínculo com uma ordem de compra ou programação de compra pode existir somente se a data da ordem na linha da ordem de compra ou a data de entrega planejada na linha de programação de compra estiver no período de efetividade do contrato.

Valor padrão

O LN recupera a data de efetividade padrão da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). A data de efetividade da linha do contrato de compra não pode ser antes da data de efetividade do contrato de compra ou após a data de vencimento do contrato de compra.

Data de vencimento

O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.

Nota

Um vínculo com uma ordem de compra ou programação de compra pode existir somente se a data da ordem na linha da ordem de compra ou a data de entrega planejada na linha de programação de compra estiver no período de efetividade do contrato.

Valor padrão

O LN recupera a data de efetividade padrão da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). A data de efetividade da linha do contrato de compra não pode ser antes da data de efetividade do contrato de compra ou após a data de vencimento do contrato de compra.

Imprimir status

Esse campo mostra o status de impressão da linha de contrato.

É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de compra (tdpur3405m000).

Nota

Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação de contrato após modificação estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e a linha de contrato for modificada após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão será automaticamente definido como Alterado. Assim, é possível reimprimir a confirmação do contrato.

Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação de contrato após modificação estiver desmarcada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e uma alteração for feita na linha de contrato após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão continuará sendo Original impresso.

Valores permitidos

Não impresso

A confirmação de contrato ainda não foi impressa.

Impresso

A confirmação de contrato foi impressa.

Original impresso

A confirmação de contrato foi impressa como uma confirmação final. Assim, somente linhas de contrato ativas e revisões de preço ativas aparecem na confirmação de contrato.

Rascunho impresso

A confirmação de contrato foi impressa, mas não como uma confirmação final.

Alterado

O contrato é alterado após a impressão da confirmação de contrato final.

Alterações impressas

O contrato Alterado é reimpresso como uma confirmação final.

Programação de compra em uso

Se esta caixa de controle estiver selecionada,:

  • Uma programação de compra pode ser vinculada à linha de contrato de compra.
  • Os dados logísticos devem ser definidos para a linha de contrato. Para definir dados logísticos, selecione Dados logísticos, que inicia a sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000).
Nota

Se o contrato for um contrato de compra corporativo, essa caixa de seleção deve ser selecionada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível selecionar a caixa de seleção Entregas de contrato disponíveis.

Valor padrão

Somente será possível marcar essa caixa de seleção se a caixa de seleção Programação de compra em uso estiver marcada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Entregas de contrato disponíveis

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, será possível especificar um contrato de entrega para a linha do contrato de compra.

Nota
  • Se essa caixa de seleção estiver selecionada e desativada, um contrato de entrega já estará disponível para a linha do contrato de compra.
  • Somente será possível selecionar essa caixa de seleção se as seguintes caixas de seleção estiverem desmarcadas:
    • Aplicar contrato a todos os itens do grupo de preços
    • Programação de compra em uso
    • Rastreamento de projeto necessário na sessão Itens (tcibd0501m000)
  • Se o contrato for um contrato de compra corporativo, essa caixa de seleção será desmarcada e ficará desativada.

Preço baseado em opção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço do item será recuperado da lista de preços genéricos na sessão Listas genéricas de preços (tipcf4101m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço do item será recuperado da revisão de preço do contrato de compra na sessão Preços de contrato de compra (tdpur3103m000).

Nota
  • Se o item for um item configurável, essa caixa de seleção será selecionada e ficará desativada.
  • Se o contrato for um contrato de compra corporativo, essa caixa de seleção será desmarcada e ficará desativada.
  • Os descontos sempre são recuperados da revisão de preço do contrato de compra vinculada.

Redet. o preço e os descontos no recebimento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e uma programação de compra estiver vinculada a esta linha de contrato, os preços e/ou descontos da linha de programação de compra serão recalculados durante o recebimento. Portanto, o valor das mercadorias recebidas reflete as informações reais de preço do contrato. As faturas são conciliadas em relação aos preços e descontos do recebimento.

Quando preços e descontos são determinados novamente depende do valor do campo Pagamento da linha de programação de compra.

  • Pagar no recebimento

    Os preços e descontos são recalculados no momento da confirmação de recebimento.
  • Pagar na utilização

    Os preços e descontos são recalculados no momento do reabastecimento ou do consumo do recebimento.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e uma programação de compra estiver vinculada a essa linha de contrato, os preços e descontos não poderão ser determinados novamente no recebimento. As faturas são conciliadas em relação aos preços e descontos da linha de programação.

Nota
  • É possível selecionar essa caixa de seleção somente se a caixa de seleção Programação de compra em uso também estiver selecionada.
  • É possível visualizar o preço e o desconto recalculados de mercadorias recebidas na sessão Preço e descontos (tdpcg1600m000).
Comprador

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Valor padrão

O LN recupera o comprador padrão do campo Comprador na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000)

Ref. ordem de PN

O número da ordem que o parceiro de negócios fornecedor usa para identificar os acordos especificados nessa linha de contrato.

Preço ativo

O preço atual do item.

O preço é recuperado de:

  • Uma revisão de preço ativa na sessão Preços de contrato de compra (tdpur3103m000).
  • Uma lista de preços genérica em Fabricação se a caixa de seleção Preço baseado em opção estiver selecionada nessa sessão.
Nota

Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de base de material.

Moeda

A moeda em que os valores são expressos.

Unidade de preço ativo

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

Livro preços

O preço para o item de acordo com o livro de preços, aumentado por um preço de upgrade, se aplicável. O preço padrão para um item é armazenado no livro de preços padrão.

Nota

Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de base de material.

Unidade de preço

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

Preço total de material

O preço de material total do item de linha de contrato.

Nota

Dado que uma linha de contrato não pode ter sobretaxas de preço de material, este campo mostra o preço de base de material total.

Consignado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será estoque em consignação.

Nota

Se você deseja vincular o pagamento de um consumo do estoque em consignação diretamente à programação de reabastecimento, não selecione essa caixa de seleção.

Inspeção

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Quantidade mínima da ordem

A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque.

Nota

Esse campo é usado somente para programações de compra, não para ordens de compra. Se as linhas da programação de compra forem geradas para o item na linha de contrato, as linhas serão geradas de acordo com a quantidade mínima de ordem especificada nesse campo. Se as ordens de compra forem criadas ou geradas, esse campo não será considerado. A linha de contrato é usada somente para recuperar preços e descontos. É possível usar a sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) para especificar uma quantidade mínima de ordem para a combinação de item e fornecedor.

Quantidade máxima da ordem

A quantidade máxima da ordem expressa na unidade de estoque.

Quantidade fixa da ordem

A quantidade fixa da ordem expressa na unidade de estoque.

Se o método da ordem de um item for Quantidade fixa de ordem, o que pode ser definido no campo Método da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), o valor do campo Quantidade fixa de ordem da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) será assumido como padrão para o campo atual. Se estiver indisponível, o valor do campo Quantidade fixa de ordem da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000) será usado como padrão para o campo atual. Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1.

Nota
  • O valor desse campo deve ser um múltiplo do campo Incremento de quantidade de ordem.
  • O valor desse campo deve estar entre os valores dos campos Quantidade mínima da ordem e Quantidade máxima da ordem.

Quantidade econômica da ordem

A quantidade econômica da ordem expressa na unidade de estoque.

Se o método da ordem de um item for Quantidade econômica de ordem, o que pode ser definido no campo Método da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), o valor do campo Ordem econômica da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) será assumido como padrão para o campo atual. Se estiver indisponível, o valor do campo Quantidade econômica de ordem da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000) será usado como padrão para o campo atual. Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1.

Incremento de quantidade de ordem

Ao gerar ordens ou programações, o LN verifica se a quantidade da ordem é um múltiplo do incremento de quantidade de ordem. Esse campo é expresso na unidade de estoque.

Valor padrão

O campo atual usa como padrão o valor do campo Incremento de ordem da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Se estiver indisponível, o valor será assumido como o valor padrão do campo Incremento qtde ordem na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000). Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1.

Qtd. mínima

A quantidade de contrato mínima expressa na unidade de compra.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades mínimas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Qtd. mínima

A quantidade de contrato mínima, expressa na unidade de estoque.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades mínimas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Qtd. máxima

A quantidade máxima do contrato da linha do contrato de compra.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades máximas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Se a quantidade máxima for atingida, no campo Ação sobre quantidade máxima excedente da sessão atual, será possível definir a ação que deve ser executada.

Quantidade máx.

/baanerp/td/pur/tdpur3101m000#form.qimx

Avaliação [s/n/repetir]

Esse campo indica se o contrato de compra é ou deve ser (re)avaliado.

Se a linha de contrato for modificada após a avaliação da linha, o campo atual será definido para Repetir.

Nota
  • É possível (re)avaliar o contrato de compra na sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000).
  • Esse campo é definido como Sim mesmo que Relatório detalhado esteja desmarcado na sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) depois da reavaliação.
Vinculante

Esse campo indica se a quantidade do contrato acordada com seu fornecedor é uma quantidade obrigatória para a compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) imprimirá todas as diferenças entre:

  • A quantidade solicitada e a quantidade máxima de contrato.
  • A quantidade solicitada e a quantidade mínima de contrato.

Se esta caixa de controle estiver limpa, se os limites inseridos na sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) forem excedidos, a sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) imprimirá as linhas que excederem os desvios permitidos.

Parceiro de negócios expedidor

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Endereço

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

Contato

O código do contato do parceiro de negócios expedidor.

Nome completo

O nome completo do contato.

Armazém

O código do armazém em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens.

Nota
  • O valor especificado deve ser associado à companhia logística especificada.
  • Esse campo está ativado quando:
    • A Planta de recebimento é especificada.
    • A funcionalidade multiplanta é implementada.

Unidade empresarial

A unidade empresarial do armazém.

Endereço para recebimento

O endereço onde as mercadorias são recebidas.

Nota

Se o armazém tiver locais de doca (recebimento), o que pode ser definido na sessão Armazém - Locais de doca (whwmd2120m000), o LN verificará se há um endereço definido para o local de recebimento relevante. Em caso positivo, esse endereço de recebimento é exibido por padrão. Do contrário, é exibido o endereço do armazém.

Condições de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Pt. transfer. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Autofaturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha do contrato de compra conterá itens comprados para os quais o autofaturamento é realizado.

Faturar depois

É possível indicar quando uma autofatura pode ser gerada.

  • Inspeção

    As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.
  • Recebimento

    As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Tipo de data de autofaturamento

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas.

Método de autofaturamento

Quando a caixa de seleção Autofaturamento está selecionada, é necessário selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Quantidade aconselhada

A quantidade aconselhada da linha de contrato de compra, expressa na unidade de compra.

A quantidade aconselhada totaliza o seguinte:

  • As quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra não aprovadas que estão vinculadas à linha de contrato.
  • As quantidades programadas de todas as linhas da programação de compra com o status Criado que estão vinculadas à linha de contrato.
Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades aconselhadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Se necessário, é possível recalcular a quantidade aconselhada na sessão Recriar quantidade aconselhada na linha do contrato (tdpur3209m000).

Quantidade aconselhada

A quantidade aconselhada da linha de contrato de compra, expressa na unidade de estoque.

A quantidade aconselhada totaliza o seguinte:

  • As quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra não aprovadas que estão vinculadas à linha de contrato.
  • As quantidades programadas de todas as linhas da programação de compra com o status Criado que estão vinculadas à linha de contrato ou seus detalhes de linha de contrato.
Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades aconselhadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Quant.solicit.

A soma das quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de compra.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades solicitadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Com base na quantidade solicitada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade total solicitada na data de vencimento.

A quantidade solicitada é aumentada quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. A quantidade solicitada diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

Quant.solicit.

A soma das quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de estoque.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades solicitadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Com base na quantidade solicitada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade total solicitada na data de vencimento.

A quantidade solicitada é aumentada quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. A quantidade solicitada diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

Quantidade faturada

A soma das quantidades faturadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de compra.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades faturadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Com base na quantidade faturada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade total faturada na data de vencimento.

A quantidade faturada aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

Quantidade faturada

A soma das quantidades faturadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de estoque.

Nota

Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades faturadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

Com base na quantidade faturada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade total faturada na data de vencimento.

A quantidade faturada aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).