Solicitação de compra - preparar conversão (tdpur2600m100)

O número que identifica a solicitação de compra.

Nenhum

A solicitação não será convertida durante o processo de conversão.

Ordem de compra

A solicitação será convertida para uma ordem de compra (OC) durante o processo de conversão.

SC

A solicitação será convertida para uma solicitação de cotação (SC) durante o processo de conversão.

Valor padrão

O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas da solicitação de compra, mas pode ser alterado na sessão Preparar conversão de Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m100), que é exibida como uma guia na sessão atual.

O primeiro de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência.

O segundo de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência.

A data em que o item solicitado deve ser recebido.

O status da solicitação de compra.

Valores permitidos

Criado

A solicitação de compra é criada pelo solicitante e está pronta para ser enviada para aprovação.

Aprovação pendente

A solicitação está pronta para ser aprovada por um departamento de aprovação válido ou um aprovador válido. O aprovador ou o departamento de aprovação deve ser um funcionário válido ou um departamento válido na lista de aprovadores. O aprovador também pode rejeitar a solicitação se, por exemplo, forem necessárias modificações.

Aprovado

A solicitação está aprovada e pronta para ser convertida em uma solicitação de cotação ou em uma ordem de compra.

A lista de aprovadores determina quantos aprovadores devem aprovar a solicitação. Somente departamentos do aprovador que sejam departamentos de compra e aprovadores individuais do departamento de compras têm permissão para realizar a aprovação final em uma solicitação de compra.

Em curso

Algumas, mas não todas as linhas da solicitação são convertidas em uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

Processado

Todas as linhas da solicitação são convertidas em uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000). Uma solicitação processada pode ser excluída.

Excluído

Após uma solicitação ser excluída do arquivo ativo, a solicitação é automaticamente lançada no histórico com o status Excluído. A solicitação poderá ser excluída somente se o status atual for Processado ou Cancelado.

Rejeitado

Se um aprovador ou departamento de aprovação não aprovar uma solicitação de compra, ela poderá ser rejeitada. Uma solicitação de compra pode ser rejeitada se ela tiver o status Aprovação pendente.

Modificado

Um solicitante pode modificar uma solicitação com o status Aprovado, Rejeitado ou Em curso. Para alterar uma solicitação para Modificado, altere qualquer cabeçalho ou linha e salve a alteração. Em seguida, a solicitação modificada deve ser reenviada para aprovação.

Cancelado

Uma solicitação com o status Criado, Modificado ou Rejeitado pode ser cancelada pelo solicitante. Uma solicitação cancelada não pode ser modificada.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

O departamento de compras associado à solicitação. O departamento de compras fornece os atributos padrão do departamento durante a entrada da solicitação.

O código do projeto para o qual o item é necessário.

Valor padrão

O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação.

O elemento vinculado ao projeto.

Valor padrão

O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação.

A atividade vinculada ao projeto.

Valor padrão

O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação.

As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento.

Valor padrão

O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação.

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

• Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
• criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
• calcular as variações de produção
• visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

• Custos operacionais
• Custos de material
• Sobretaxa
• Custos gerais
• Não aplicável

Valor padrão

O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação.

O armazém em que o item solicitado deve ser entregue.

O endereço real em que as mercadorias devem ser entregues registrado para cada fornecedor. Na prática, pode ser um dos seus armazéns.