Solicitação de compra (tdpur2600m000)

O código de funcionário do usuário que iniciou a solicitação de compra.

O código de departamento do departamento que iniciou a solicitação de compra.

O primeiro de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência.

O segundo de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação será urgente na página inicial do Comprador.

Inicialmente, essa é a data em que a solicitação é especificada, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no futuro.

Valor padrão

A data (de criação) atual.

A data em que o item solicitado deve ser recebido.

O número que identifica a solicitação de compra.

O status da solicitação de compra.

Valores permitidos

Criado

A solicitação de compra é criada pelo solicitante e está pronta para ser enviada para aprovação.

Aprovação pendente

A solicitação está pronta para ser aprovada por um departamento de aprovação válido ou um aprovador válido. O aprovador ou o departamento de aprovação deve ser um funcionário válido ou um departamento válido na lista de aprovadores. O aprovador também pode rejeitar a solicitação se, por exemplo, forem necessárias modificações.

Aprovado

A solicitação está aprovada e pronta para ser convertida em uma solicitação de cotação ou em uma ordem de compra.

A lista de aprovadores determina quantos aprovadores devem aprovar a solicitação. Somente departamentos do aprovador que sejam departamentos de compra e aprovadores individuais do departamento de compras têm permissão para realizar a aprovação final em uma solicitação de compra.

Em curso

Algumas, mas não todas as linhas da solicitação são convertidas em uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

Processado

Todas as linhas da solicitação são convertidas em uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000). Uma solicitação processada pode ser excluída.

Excluído

Após uma solicitação ser excluída do arquivo ativo, a solicitação é automaticamente lançada no histórico com o status Excluído. A solicitação poderá ser excluída somente se o status atual for Processado ou Cancelado.

Rejeitado

Se um aprovador ou departamento de aprovação não aprovar uma solicitação de compra, ela poderá ser rejeitada. Uma solicitação de compra pode ser rejeitada se ela tiver o status Aprovação pendente.

Modificado

Um solicitante pode modificar uma solicitação com o status Aprovado, Rejeitado ou Em curso. Para alterar uma solicitação para Modificado, altere qualquer cabeçalho ou linha e salve a alteração. Em seguida, a solicitação modificada deve ser reenviada para aprovação.

Cancelado

Uma solicitação com o status Criado, Modificado ou Rejeitado pode ser cancelada pelo solicitante. Uma solicitação cancelada não pode ser modificada.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

O departamento de compras associado à solicitação. O departamento de compras fornece os atributos padrão do departamento durante a entrada da solicitação.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

O código de departamento de um departamento definido como o departamento do aprovador ou o ao qual o aprovador foi atribuído.

Valor padrão

Para solicitações com o status Criado, esse campo assume como padrão o valor da sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000). Caso contrário, esse campo assume como padrão o valor da sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000).

O código de funcionário da pessoa que deve aprovar a solicitação de compra.

Valor padrão

Para solicitações com o status Criado, esse campo assume como padrão o valor da sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000). Caso contrário, esse campo assume como padrão o valor da sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de uma solicitação de compra poderão ser rejeitadas ou aprovadas separadamente. Somente as linhas com o status Aprovado poderão ser convertidas para uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de uma solicitação de compra deverão ser todas aprovadas ou rejeitadas. Somente a solicitação de compra inteira pode ser aprovada ou rejeitada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de compra terá sido aprovada no processo de aprovação (externo).

O motivo pelo qual o Status é definido como Rejeitado.

A origem que criou a solicitação.

Valores permitidos

EP

A ordem resultou da execução da sessão Transferir planejamento de ordens (cppat1210m000) no Planejamento empresarial.

Vendas

• A ordem resultou de uma ordem de entrega direta ou cross-dock e é gerada na sessão Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000) na Armazenamento.
• A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000)

Serviço

A ordem resultou da execução da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) em Serviço.

Solicitação

O objeto de compra resultou da execução da sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

Copiar da ordem real

A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

Copiar do histórico

A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

ASC

A ordem resultou da execução da sessão Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) em Fabricação.

Agrupamento

A ordem resultou da execução da sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000).

Manutenção

A ordem resultou da execução da sessão Planejar ordens de trabalho (tswcs3200m000) em Serviço.

INH

A ordem resultou da execução de uma das seguintes sessões em Armazenamento:

• Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000)
• Gerar ordens (KANBAN) (whinh2200m000)
• Gerar ordens (TPOP) (whinh2201m000)
• Gerar ordens (OCB) (whinh2205m000)

Contratos

A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdpur3204m000) ou a SC resultou da execução da sessão Gerar SCs de contratos (tdpur3201m000).

SC

A ordem resultou da execução da sessão Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).

Manual

O objeto de compra é especificado manualmente na sessão relevante.

Externo

O objeto de compra é criado por um aplicativo diferente do LN.

Produção (JSC)

A ordem ou solicitação resultou da geração de um serviço subcontratado para uma ordem de produção em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.

Roteiro

A solicitação de compra resultou da geração de um serviço subcontratado para uma operação de roteiro em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.

Ordem de compra de subcontratação

A programação ou ordem de fornecimento de compra é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou na sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de compra contém linhas de fornecimento para solicitar o material necessário do parceiro de negócios fornecedor que entrega as mercadorias para o armazém administrativo (armazém de recebimento), que representa o armazém de chão de fábrica do subcontratante.

Projeto

A ordem resultou da execução da sessão Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) em Projeto.

Recebimento de armazenamento

A ordem é gerada automaticamente para um recebimento de armazém inesperado. Assim, as mercadorias podem ser recebidas em relação a uma ordem de compra gerada.

Ordens de compra de Recebimento de armazenamento podem ser geradas somente se a caixa de seleção Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém estiver selecionada para o item e parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Pagamento de compras

A ordem é gerada automaticamente para um consumo do estoque consignado que não pode ser vinculado a uma programação ou ordem de compra existente.

Isso se aplica nas seguintes situações:

• O tipo de ordem de compra é um tipo de ordem de Reabastecimento em consignação, conforme definido na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
• A caixa de seleção Consignado está selecionada para a programação de compra na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).
• O consumo é para uma ordem de ajuste.
• O estoque consignado é reabastecido por meio de uma ordem de armazenamento de Compra (manual).
• O estoque de item é gerido por componente, o consumo é por componente.

Se nenhum recebimento estiver disponível ainda, um recebimento será gerado no Controle de compra com base no grupo de números para recebimentos de armazém e um recebimentos a pagar de compra será criado.

A última data em que a solicitação foi modificada.

Nenhum

A solicitação não será convertida durante o processo de conversão.

Ordem de compra

A solicitação será convertida para uma ordem de compra (OC) durante o processo de conversão.

SC

A solicitação será convertida para uma solicitação de cotação (SC) durante o processo de conversão.

Valor padrão

O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas da solicitação de compra, mas pode ser modificado para cada linha de solicitação usando a sessão Solicitação de compra - Preparar conversão (tdpur2600m100).

O código do armazém em que o item solicitado deve ser entregue.

O endereço real em que as mercadorias devem ser entregues registrado para cada fornecedor. Na prática, pode ser um dos seus armazéns.