Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000)

Utilize essa sessão para:

  • Visualizar configurações históricas de parâmetro, clicando duas vezes em um dos conjuntos de parâmetros históricos.
  • Modificar as configurações atuais de parâmetro, clicando duas vezes no conjunto sem uma data de efetividade, que é exibido no topo da lista.

Se você fizer as alterações necessárias e salvar o novo conjunto de parâmetros, o LN executará as seguintes ações:

  • Adiciona o novo conjunto à lista do histórico.
  • Atualiza o conjunto atual (no início da lista).
Nota

Por padrão, o campo Descrição contém a data e hora em que o conjunto de parâmetros anterior foi salvo.

Data de efetividade

A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros são validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.

Módulos implementados
Solicitações

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de solicitação de compra.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à solicitação não estará disponível nem será exibida no LN.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados.

Solicitações de cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de solicitação de cotação (SC).

Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à SC não estará disponível nem será exibida no LN.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados.

Contratos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de contrato de compra.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada ao contrato de compra não estará disponível nem será exibida no LN.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados.

Programações

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de programação de compra.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à programação de compra não estará disponível nem será exibida no LN.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados.

Classificação do fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de classificação do fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à classificação do fornecedor não estará disponível nem será exibida no LN.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados.

Preço alvo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível usar a funcionalidade de Preço-alvo na Aquisição.

Inserção de item padrão - PN de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN inserirá automaticamente um registro de item - parceiro de negócios na sessão Item — parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) quando você inserir um registro na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, será necessário inserir manualmente os registros de item - parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Usar cód. contab. para entrada de conta contábil

Se esta caixa de controle estiver selecionada, durante a entrada da linha de ordem ou da entrada da linha de solicitação, será possível inserir um código GL no qual as transações financeiras são lançadas para itens de custo e itens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver limpa, durante a entrada da linha de ordem ou da entrada da linha de solicitação, será possível inserir uma conta contábil e dimensões nas quais as transações financeiras são lançadas para itens de custo e itens de serviço.

Códigos de contabilidade obrigatórios

Se esta caixa de controle estiver selecionada, especificar as informações contábeis gerais de um item de custo, de serviço ou ferramenta será obrigatório nas transações de linhas de ordem ou de requisição de compra que não são rastreadas para um projeto.

Imprimir imposto em documentos externos de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá valores de imposto em documentos de confirmação de ordem de compra.

Usar tempo total forn.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar e atualizar tempos totais de fornecimento e calcular lead times completos (acumulados).

Revisões de engenharia ativas na compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar revisões de itens de engenharia em Aquisição.

Revisões de engenharia em documentos de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, revisões de itens de engenharia serão impressas em documentos de compra.

Vários itens por CPF

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível vincular vários itens a uma combinação de código de produto do fabricante (CPF) e fabricante na sessão Itens por CPF (tdipu0149m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível vincular somente um item a uma combinação CPF e fabricante na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000).

Se você alterar esse parâmetro, o seguinte se aplica:

  • Se essa caixa de seleção estava desmarcada e agora está selecionada, para cada registro na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000), será criado um registro na sessão Itens por CPF (tdipu0149m000) com o mesmo CPF, fabricante e item. O campo Item na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000) é deixado invisível.
  • Se essa caixa de seleção estava selecionada e agora está desmarcada, para cada registro na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000), o item será adicionado da sessão Itens por CPF (tdipu0149m000). Em seguida, todos os registros são removidos da sessão Itens por CPF (tdipu0149m000). É possível desmarcar essa caixa de seleção somente se existir um item para uma combinação de CPF e fabricante na sessão Itens por CPF (tdipu0149m000).
Nota

É possível especificar essa caixa de seleção somente se a caixa de seleção Códigos de produto do fabricante estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Preço por cód. de prod. do fabr.

Se esta caixa de seleção estiver marcada, o Infor LN levará em conta a combinação de Códigos de produto do fabricante (CPF) e fabricante para a recuperação do preço.

Nota
  • Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Códigos de produto do fabricante estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Não será possível desmarcar essa caixa de seleção se a opção Preço por cód. de prod. do fabr. estiver selecionada em um Departamento de compras na sessão Departamentos de compras (tdpur0112m000).
Sempre usar itens de custo de rast. de projeto sem armazém

Se esta caixa de controle estiver selecionada, itens de custo e itens de serviço que não tenham um armazém vinculado serão sempre rastreados para o projeto.

Nota

Esse parâmetro será verificado se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver desmarcada para o item de serviço ou o custo na sessão Itens (tcibd0501m000).

Imprimir texto do imposto

Indique se e como o texto do código de imposto deve ser impresso na solicitação de cotações e nas ordens de compra.

Valores permitidos

Obrigat.

O LN inclui automaticamente o texto do código de imposto nos documentos de solicitação de cotação e ordem de compra impressos.

Opcional

É possível optar por incluir o texto do código de imposto em documentos impressos na sessão Imprimir SCs (tdpur1401m000) ou na Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000).

Unid. de medida da ord. de compra

A unidade em que as dimensões do item são expressas em ordens de compra.

Nota

É possível definir as dimensões do item na sessão Manter dimensões do item (tdpur4811s000) se o campo Unid. de medida da ord. de compra tiver um dos seguintes valores:

  • Comprimento
  • Área (m2)
  • Volume

Ao inserir uma linha da ordem de compra para um item cuja quantidade seja expressa em um dos valores acima, a sessão Manter dimensões do item (tdpur4811s000) é iniciada automaticamente do campo Quantidade solicitada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Se você não inserir um dos valores acima no campo Unid. de medida da ord. de compra, a sessão Manter dimensões do item (tdpur4811s000) não será iniciada ao inserir o campo Quantidade solicitada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Sistema de código de item padrão

O sistema de códigos de item que você deseja que o LN use ao inserir novos itens.

No Controle de compra, é possível especificar itens em cotações, contratos e ordens usando um sistema de códigos de item alternativo. É possível especificar, por exemplo, o código do item do parceiro de negócios fornecedor ou o código EAN. O LN converte esse código para seu próprio código de item interno.

Nota

O LN usa uma sequência de pesquisa no nível da ordem para ver qual sistema de código de item deve ser usado:

  • Quando um sistema de código de item específico é definido para o parceiro de negócios fornecedor na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000), o LN usa esse sistema.
  • Quando um sistema de código de item específico não é definido para o parceiro de negócios fornecedor na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000), o LN usa o sistema definido no campo atual. O sistema de código de item selecionado nesse campo deve ser do tipo Geral.
Tipo padrão de disponibilidade

Uma indicação do tipo de atividade para a qual um recurso está disponível. Com tipos de disponibilidade, é possível definir vários conjuntos de horários de trabalho para um único calendário.

Por exemplo, se um centro de trabalho estiver disponível para produção de segunda a sexta-feira e disponível para atividades de serviço nos sábados, é possível definir dois tipos de disponibilidade, um para produção e outro para atividades de serviço, além de vincular esses tipos de disponibilidade ao calendário para o centro de trabalho.

Número máximo de itens fantasmas a serem ignorados

Esse parâmetro determina o número padrão de níveis de lista de material (BOM) que são resumidos ao usar fantasmas.

No Controle de compra, é possível copiar listas de material (BOMs) para ordens de compra na sessão Copiar componentes da BOM na ordem (tdpur4812s000).

Nota

O número de níveis da BOM deve ser um ou mais.

Grupo de listas

O grupo de listas padrão usado em ordens de compra para localizar os componentes de item da lista quando você compra um item da lista. Esse padrão surge somente quando nenhum grupo de listas está vinculado ao parceiro de negócios fornecedor na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Data de configuração

A data em que a lista de material (BOM) deve ser expandida ou a data que é usada para determinar qual revisão de um item de engenharia é válida.

A data de configuração determina com qual data a data de efetividade ou a data de vencimento é comparada na BOM ou na revisão.

Nota

Se, na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), o campo Gestão de estoque estiver definido como:

  • Por item principal

    Nenhuma lista de material é lida.

  • Por componente

    A lista de material aplicável é lida.

Valores permitidos

Data de entrega

data de recebimento planejado

Data da ordem

data da ordem

Nota

Nas programações de compra, essa data está indisponível. Portanto, a data de recebimento planejado é usada.

Data do sistema

data do sistema

Reg. trans. econômico-financeiras

Quando uma linha de programação/ordem de compra é aprovada, esse campo indica como as transações financeiras são criadas para linhas de programação/ordem de compra e vinculadas a linhas de custo no destino.

Nota
  • Durante o recebimento da programação/ordem de compra, as transações são sempre registradas.
  • Quando uma linha de programação/ordem ou linha de custo no destino é cancelada ou excluída, as transações são revertidas.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Transações econômico-financeiras.

Valores permitidos

Custo padrão

As transações financeiras são criadas com base no custo padrão para as linhas de programação/ordem. Para as linhas de custos no destino vinculadas, não é gravada nenhuma transação adicional, pois os custos no destino estão incluídos nos custos padrão.

Não

Nenhuma transação financeira é criada.

Preço de ordem

As transações financeiras são criadas com base no preço de ordem de compra para as linhas de programação/ordem. São gravadas transações adicionais para as linhas de custo no destino vinculadas que devem ser faturadas e, assim, têm a caixa de seleção Receber fatura selecionada na sessão Linhas de custo no destino (tclct2100m000).

Faturamento retroativo implementado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recurso de faturamento retroativo estará disponível.

Grupo de números de aconselhamentos de faturamento retroativo

O grupo de números padrão para os avisos de alteração de preço criados durante o processo de faturamento retroativo.

Série para aconselhamentos de faturamento retroativo

A série para os avisos de alteração de preço criados durante o processo de faturamento retroativo.

Custo/Serviço de faturamento retroativo

Especifique se itens de custo e itens de serviço são incluídos no processo de faturamento retroativo.

Data para geração de aconselhamento de fatur. retroativo

A data da transação de compra com base na qual avisos de alteração de preço são gerados.

Para calcular a alteração de preço, é possível usar as datas da ordem ou programação original:

  • Data de entrega

    Data real de recebimento

  • Data da transação

    Data da transação

  • Data da fatura

    A data em que a fatura é criada. Essa data é recuperada do campo Data fatura na sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100).

Valor padrão

Data da transação