Item - Parceiro de negócios de compra (tdipu0610m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir ou manter informações específicas do parceiro de negócios que são relacionadas a um item comprado. Essa sessão contém os dados logísticos padrão de um parceiro de negócios de compra, necessários para um contrato de compra, programação de compra ou ordem de compra.

Grupo de itens

O código do grupo de itens.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Item não estiver especificado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

PN fornecedor

O código do parceiro de negócios fornecedor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Item

O código do item.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Grupo de itens não estiver especificado.

Parceiro de negócios expedidor

O código do parceiro de negócios expedidor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data de efetividade

A data de efetividade.

Lead time de entrada

O lead time de entrada.

Lead time de entrada

A unidade na qual o lead time da entrada é medido.

Horizonte de Lead Time (Dias)

O número de dias que, juntamente com a data atual/data de geração, determina se:

  • O Infor LN usa o lead time calculado para determinar a data de recebimento planejado. O Infor LN usa esse cálculo quando a data do lead time calculado está fora do horizonte do lead time. As datas planejadas são calculadas usando o valor do campo Lead Time calculado (Dias), que é recuperado do calendário da companhia.
  • O Infor LN determina a data de recebimento planejado, levando em conta os calendários relacionados aos componentes de lead time. O Infor LN usa esse cálculo quando a data para a qual o lead time foi calculado está entre a data atual e o horizonte do lead time.
Tipo de liberação

O tipo de liberação.

Valores permitidos

Liberação de material

Somente as transações de liberação de material são enviadas. A expedição será realizada com base nos tipos de necessidade Firme ou Imediata, como mostra a mensagem EDI BEM MRL001, se você usar padrões BEMIS.

Programação de expedição

Tanto uma liberação de material quanto uma programação de expedição são enviadas. A expedição é realizada com base na mensagem BEM SHP001.

Programação de expedição de sequência

Uma liberação de material e uma programação de sequência de expedição são enviadas. A expedição é realizada com base na mensagem BEM SEQ001. Esse valor somente pode ser selecionado para programações PULL.

Somente programação de expedição

Somente uma programação de expedição é enviada. Nenhum dado de planejamento é enviado ao fornecedor.

Somente program. exped. seq.

Somente uma programação de sequência de expedição é enviada. Nenhum dado de planejamento é enviado ao fornecedor. Esse valor somente pode ser selecionado para programações PULL.

Modelo de CUM

O modelo de cumulativos (CUMs) usado em uma companhia logística.

Nota

Esse campo não será aplicável se o Tipo de liberação estiver definido como Não aplicável.

Baixa padrão para liberação de material

O padrão usado para determinar a data de baixa programada para a liberação de material.

Nota
  • Um padrão de baixa para liberações de material é usado somente em programação push e programações de previsão pull. No caso de programações de pull call-off, não são usados padrões de baixa ( programação pull).
  • Esse campo será aplicável somente se Tipo de liberação for definido como Liberação de material.
Descrição

A descrição ou o nome do código.

Baixa padrão para programação de expedição

O padrão usado para determinar a data de baixa programada da programação de expedição.

Nota
  • Um padrão de baixa para programações de expedição é usado somente em programação push. No caso de programação pull, esse padrão de baixa não é usado.
  • Esse campo será aplicável somente se Tipo de liberação estiver definido como um valor diferente de Liberação de material.
Canal de comunicação

O canal pelo qual a liberação de compra deve ser comunidade ao parceiro de negócios.

Valores permitidos

EDI
Fax
Telex
Internet
E-mail
Lançar
BOD
Manual
Liberar mensagem EDI diretamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o campo Canal de comunicação estiver definido como EDI, as mensagens EDI serão geradas quando uma liberação de compra receber o status Programado na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). Se esta caixa de controle estiver limpa,, mensagens EDI poderão ser geradas usando a caixa de seleção Preparar mensagens EDI na sessão Imprimir liberações de compra (tdpur3422m000).

Nota
  • Comércio eletrônico poderá enviar as mensagens EDI geradas para o parceiro de negócios de compra somente se status da liberação de compra for definido como Programado na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000).
  • No momento em que o Comércio eletrônico envia as mensagens EDI para o parceiro de negócios de compra, o status da liberação de compra é definido como Enviado.

Data de vencimento

A data de vencimento.

Campo para última expedição

As informações relacionadas à expedição usadas no Documento de objeto de negócios (BOD) da Liberação de compra (OUT).

Valores permitidos

ASN do último fornecedor

O último aviso antecipado de expedição (ASN) recebido do fornecedor é incluído no BOD.

Nota de despacho

A nota de despacho vinculada ao recebimento mais recente é incluída no BOD.

ID da última expedição

O número do ID de expedição mais recente é incluído no BOD.

Tipo de programação

O tipo de programação de compra, que pode ser programação push ou programação pull.

Horizonte firme da transação

Indica para quais linhas de programação de compra as transações de estoque devem ser registradas no módulo Ordens de armazém da Armazenamento e cujas transações financeiras devem ser registradas nos módulos Contabilidade e Contas a pagar de Finanças.

Nota
  • As transações de estoque e as transações financeiras são sempre registradas para programações de pull call-off.
  • Nenhuma transação é registrada para as programações de previsão pull. Assim, esse parâmetro está relacionado somente à programações push, e não à programações pull
  • Mesmo que uma linha de programação de compra esteja fora do período FAB, as transações referentes a ela serão registradas assim que seu tipo de necessidade se tornar Firme

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Horizonte firme da transação.

Valores permitidos

Todas as linhas

As transações são registradas para toda a programação.

Linhas no período FAB

As transações são registradas para o período FAB.

Linhas no período Firme

As transações são registradas para o período autorizado para expedição (período firme).

Conj. de segmentos para liberação de material

O conjunto de segmentos relacionado a uma liberação de material.

Nota
  • Um conjunto de segmentos para a liberação de material é usado somente em programações push e programações de previsão pull. Para programações de pull call-off, não é usado nenhum conjunto de segmentos ( programações pull).
  • Esse campo não será aplicável se o valor do campo de Tipo de liberação estiver definido como Somente programação de expedição ou Somente program. exped. seq..

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Conj. de segmentos para programação de expedição

O conjunto de segmentos relacionado a uma programação de expedição.

Nota
  • Um conjunto de segmentos para a programação de expedição é usado somente em programações push. Para programações pull, esse conjunto de segmentos não é usado.
  • Esse campo não será aplicável se o valor do campo de Tipo de liberação estiver definido como Liberação de material.

Atual. programação de vendas de entrega direta autom. após recebimento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de venda para entrega direta será atualizada automaticamente após o recebimento do item comprado.

Nota

Esse campo não será aplicável se o Tipo de liberação estiver definido como Não aplicável.

Período FAB

O período FAB.

Preferencial

A opção para selecionar se o parceiro de negócios é preferencial ou fixo para o item.

Nota

Ao gerar ordens, o Infor LN primeiro pesquisa parceiros de negócios de compra fixos e depois parceiros de negócios de compra preferenciais pela prioridade dos parceiros de negócios de compra, conforme definido no campo Prioridade. Se você definir o valor nesse campo como Origem única e o parceiro de negócios de compra de origem única não for válido no momento da entrega planejada ou não for possível entregar a demanda necessária, o Infor LN tentará atender à demanda com ordens de produção planejadas ou ordens de distribuição planejadas, seguindo a estratégia definida para o item de plano. Se você definir o campo atual como Preferencial e nenhum dos parceiros de negócios fornecedores for válido no momento da entrega planejada ou não for possível entregar a demanda necessária, o Infor LN gerará uma ordem de compra planejada para um parceiro de negócios de compra vazio.

Valores permitidos

Origem única

É possível fixar somente um parceiro de negócios fornecedor para esse item.

Preferencial

Um ou vários parceiros de negócios fornecedores podem ser preferenciais para esse item.

Período RAW

O período RAW.

Autorizações a serem

Esse campo indica se será necessário transportar ou redefinir as autorizações FAB mais altas e as autorizações RAW mais altas quando os cumulativos (CUMs) forem redefinidos na sessão Reiniciar cumulativos (tdpur3230m000).

Valores permitidos

Transportado

As autorizações FAB mais altas e as autorizações RAW mais altas são reduzidas pela quantidade de redefinição.

Redefinir

As autorizações FAB e RAW mais altas são equalizadas para os valores da autorização FAB e autorização RAW.

Baseado em expedição/recebimento

Especifique a data e a hora (programação) em que as necessidades são baseadas.

Valores permitidos

Com base na expedição

As necessidades (de programação) são baseadas na data e hora em que você coleta as mercadorias no armazém do parceiro de negócios expedidor (compra) ou na data e hora em que as mercadorias devem ser expedidas para o parceiro de negócios receptor (venda). Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de expedição planejada.

Com base no recebimento

A necessidade (de programação) é baseada na data e hora em que você deseja que as mercadorias sejam entregues em seu armazém pelo parceiro de negócios (compra) ou na data e hora em que seu parceiro de negócios receptor precisa das mercadorias no armazém (venda). Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de entrega planejada.

Usar dias úteis para período congelado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,. somente os dias úteis serão usados ao calcular períodos congelados. Se esta caixa de controle estiver limpa, dias corridos serão usados ao calcular os períodos congelados.

Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o número especificado de dias úteis será adicionado à data atual. Os dias úteis são recuperados do calendário que está vinculado ao parceiro de negócios expedidor, ao parceiro de negócios fornecedor ou à companhia.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o número especificado de dias corridos será somado à data atual.

Período congelado para quantidade crescente

A zona congelada +.

Nota

Se o valor no campo Baseado em expedição/recebimento estiver definido como Com base na expedição, limites de tempo de congelamento serão baseados nas datas de expedição planejada. Se o valor for definido como Com base no recebimento, limites de tempo congelados serão baseados em datas de recebimento planejado.

Excluir linhas de programação anteriores

Indica como lidar com quantidades redundantes e não entregues em linhas de programação com datas no passado. Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de programação serão excluídas pelo Planejamento empresarial. Se esta caixa de controle estiver limpa,, as mensagens de planejamento serão geradas e o planejador será informado para excluir manualmente as linhas de programação.

Nota

Essa caixa de seleção poderá ser marcada somente se o Período congelado para quantidade decrescente for zero.

Período congelado para quantidade decrescente

A zona congelada -.

Nota

Se o valor no campo Baseado em expedição/recebimento estiver definido como Com base na expedição, limites de tempo de congelamento serão baseados nas datas de expedição planejada. Se a programação for definida como Com base no recebimento, limites de tempo congelados serão baseados em datas de recebimento planejado.

Área

O código da área (comercial) na qual o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Item - Status do parceiro de negócios fornecedor

O status da combinação de item - parceiro de negócios de compra.

Valores permitidos

Aprovado

O parceiro de negócios fornecedor é aprovado para esse item.

Depende do valor da caixa de seleção Fornecido apenas por fornecedores aprovados na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) se você pode inserir somente combinações de item - parceiro de negócios aprovadas em documentos de compra ou se também é possível inserir combinações de item - parceiro de negócios que não são aprovadas.

Bloqueado

O parceiro de negócios fornecedor é (temporariamente) bloqueado para esse item.

Nunca será possível inserir combinações de item - parceiro de negócios bloqueadas em documentos de compra.

Motivo de bloqueio

O código que pode ser vinculado à combinação de item — parceiro de negócios de compra para descrever o motivo para bloqueio.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Texto de item de compra (interno)

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto somente para fins internos.

Texto de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto que é impresso em documentos externos.

Capacidade do fornecedor

A capacidade do parceiro de negócios expedidor expressa na unidade de estoque.

Nota

O Infor LN usa esse campo ao gerar ordens planejadas para um parceiro de negócios de compra.

Unidade tempo de capacidade

A unidade tempo de capacidade.

Tolerância da capacidade mínima

A tolerância da capacidade mínima.

Tolerância da capacidade máxima

A percentagem máxima que pode exceder a capacidade do parceiro de negócios expedidor.

Nota

O Infor LN usa esse campo ao gerar ordens planejadas para um parceiro de negócios de compra.

A tolerância da capacidade máxima é calculada da seguinte forma:


               Tolerância da capacidade máxima * Capacidade do fornecedor + Capacidade do fornecedor 
            

Exemplo

  • Capacidade do fornecedor: 100 peças.
  • Tolerância da capacidade máxima: 20 (por cento).
  • Unidade de tempo de capacidade: semana.

O Planejamento empresarial leva em conta que o parceiro de negócios de compra pode entregar somente um máximo de 120 peças por semana.

Prioridade

A prioridade.

Valores permitidos

Os valores permitidos vão de 1 (= prioridade mais alta) a 999 (= prioridade mais baixa).

Porcentagem de fornecimento

O Porcentual de fornecimento.

Configuração padrão

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a combinação de item – parceiro de negócios de compra será válida, a menos que haja exceções anexadas que definam a combinação como inválida. Se esta caixa de controle estiver limpa, e a ordem de compra não tiver unidade de efetividade vinculada a ela, o parceiro de negócios de compra será considerado válido.

Nota

Essa caixa de seleção é usada para:

  • Determinar se uma combinação de item — parceiro de negócios de compra é válida ou não. No entanto, a configuração padrão pode ser substituída por exceções.
  • recuperar parceiros de negócios válidos para devolvê-los ao Planejamento empresarial durante o processo de seleção de parceiro de negócios aprovado do planejamento da ordem Durante esse processo, o Planejamento empresarial comunica a unidade de efetividade da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou da Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000) para Controle de Compra (PUR). O PUR então usa essa caixa de seleção para determinar quais parceiros de negócios de compra são válidos para o item e podem ser retornados para o Planejamento empresarial.
  • Verificar a validade da combinação de item – parceiro de negócios de compra ao inserir manualmente uma linha de ordem de compra à qual uma unidade de efetividade esteja vinculada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).
  • Por padrão, o Infor LN seleciona essa caixa de seleção se não houver nenhuma exceção anexada a essa combinação de item – parceiro de negócios de compra. No entanto, é possível selecionar ou desmarcar essa caixa de seleção manualmente.
Exceções presentes

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a combinação de item – parceiro de negócios de compra terá exceções anexadas que podem substituir as definições de configuração padrão.

Nota

Essa caixa de seleção é usada para:

  • recuperar parceiros de negócios válidos para devolvê-los ao Planejamento empresarial durante o processo de seleção de parceiro de negócios aprovado do planejamento da ordem Durante esse processo, o Planejamento empresarial comunica a unidade de efetividade inserida na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou na Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000) para Controle de Compra (PUR). O PUR então usa essa caixa de seleção para determinar quais parceiros de negócios de compra são válidos para o item e podem ser retornados para o Planejamento empresarial.
  • Verificar a validade da combinação de item – parceiro de negócios de compra ao inserir manualmente uma linha de ordem de compra à qual uma unidade de efetividade esteja vinculada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).
  • O Infor LN selecionará essa caixa de seleção se houver exceções vinculadas a essa combinação de item – parceiro de negócios de compra na sessão Exceções (tcuef0105m000).

Departamento de compras

A companhia logística do departamento de compras. Ela é necessária para oferecer suporte a várias companhias logísticas com dados de compra (como contratos de compra centrais).

Nota
  • Esse campo é obrigatório.
  • O valor nesse campo usa como padrão a companhia logística atual.
Departamento de compras

O departamento de compra responsável pela compra do item do fornecedor para a companhia logística especificada. Esse departamento de compras é uma parte da companhia logística especificada.

Nota

Quando os dados são usados para outra companhia logística, esse departamento de compra não é considerado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Comprador

O código do parceiro de negócios fornecedor. Esse comprador é responsável por comprar o item do fornecedor.

Descrição

O nome do parceiro de negócios fornecedor.

Para agrupamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a caixa de seleção Agrupamento para também estiver selecionada para a origem relevante na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), o item poderá ser agrupado para esse parceiro de negócios fornecedor.

Fabricante

O fabricante padrão da combinação item - parceiro de negócios.

Nota

Se o item for de CPF e estiver definido no campo Item CPF da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), esse campo ficará vazio e desativado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Incremento de ordem

O incremento de quantidade de ordem expresso na unidade de estoque.

Nota

Este campo não pode ter o valor 0.

Mínimo

A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque.

Máximo

A quantidade máxima da ordem expressa na unidade de estoque.

Quantidade fixa de ordem

A quantidade fixa da ordem expressa na unidade de estoque. Se o método de ordem do item estiver definido como Quantidade fixa de ordem no campo Método da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), o valor de Quantidade fixa de ordem será usado como padrão no campo atual. Se os dados de ordem do item não estiverem presentes, o valor padrão será 1.

Nota
  • O valor nesse campo deve ser um múltiplo do campo Incremento de ordem.
  • O valor nesse campo deve estar entre os valores dos campos Mínimo e Máximo.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Quantidade de ordem fixa.

Ordem econômica

A quantidade econômica da ordem expressa na unidade de estoque.

Nota

Se o método de ordem for Quantidade econômica de ordem, a quantidade econômica da ordem será a quantidade mais favorável para ordens de compra planejadas. Esse método de ordem é definido na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000).

Definição de embalagem

A definição de embalagem do item ou grupo de itens.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Consignado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item na programação de compra será um estoque em consignação.

Nota

Se o pagamento por um consumo do estoque em consignação precisar estar diretamente vinculado à programação de reabastecimento, deixe esta caixa de seleção desmarcada.

Gerar ordens de frete de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as ordens de frete deverão ser geradas para ordens de compra que contenham essa combinação de item – parceiro de negócios de compra.

Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um recebimento de armazém não tiver nenhuma ordem de entrada correspondente, o LN criará automaticamente uma ordem de compra em relação à qual os itens serão recebidos para o parceiro de negócios de compra.

O LN automaticamente:

  • Aprova e libera a ordem de compra gerada para a Armazenamento.
  • Vincula a linha de recebimento não esperado a uma linha de entrada da ordem e a confirma.
Nota

Não será possível selecionar essa caixa de seleção se:

  • a caixa de seleção Liberar entregas p/ armazenam. referente ao item está desmarcada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
  • o item for um item de custo, um item de equipamento ou um serviço subcontratado.

Transportadora/PSL

O código da transportadora.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a conformidade comercial global se aplicará ao item e ao parceiro de negócios de compra.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Importar estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).

Tolerância de data (-)

A Tolerância na data de entrega (-). Essa tolerância é usada somente para programações de pull call-off.

Tolerância de data (+)

Essa tolerância de data de entrega (+) é usada somente para programações de pull call-off.

Parar por data

A opção para selecionar como o LN deve reagir a um recebimento que não atenda às tolerâncias de tempo.

Valores permitidos

Não

Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.

Avisar

É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.

Bloquear

Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Toler. de quantidade (-)

A percentagem na qual a quantidade recebida pode ser menor que a quantidade solicitada. Esse valor usa como padrão o Toler. de quantidade (-) na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O LN considera a Toler. de quantidade (-) para determinar o valor do campo Quantidade mínima de tolerância na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Isso é calculado da seguinte maneira:

Tolerância de quantidade mínima = 100 - Tolerância de quantidade (-)
Toler. de quantidade (-) = 10%
Quantidade mínima de tolerância = 100% - 10% = 90%
Quantidade solicitada 200

Nesse caso, você não aceita recebimentos com uma quantidade menor que 180.

Nota

Essa tolerância é usada somente para programações de pull call-off.

Toler. de quantidade (+)

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada. Esse valor é utilizado como padrão do campo Toler. de quantidade (+) da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O LN considera a Toler. de quantidade (+) para determinar o valor do campo Quantidade máx. de tolerância na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) da seguinte maneira:

Tolerância máx. de quantidade = 100 + Tolerância de quantidade (+)
Toler. de quantidade (-) = 10%
Quantidade mínima de tolerância = 100% + 10% = 110%
Quantidade solicitada 200

Nesse caso, você não aceita recebimentos com uma quantidade acima de 220.

Nota

Para programações push, a quantidade de recebimento em excesso tolerada será calculada da seguinte maneira:

  • Se ordens de armazém gerais forem usadas, a quantidade solicitada de toda a programação será usada para o cálculo.
  • Se forem feitos recebimentos no Controle de compra, a quantidade solicitada da linha de programação ainda a ser recebida será usada para o cálculo.

A quantidade do recebimento que excede a quantidade solicitada é adicionada à última linha de programação.

Parada em quantidade

A opção para selecionar como o LN deve reagir a um recebimento que não atenda às tolerâncias de quantidade.

Valores permitidos

Não

Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.

Avisar

É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.

Bloquear

Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Registro de conformidade

O código de registro de conformidade vinculado à combinação de item e parceiro de negócios de compra.

Nota

Somente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspeção estiver marcada.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Faturar por pagamentos parcelados

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os pagamentos parcelados deverão ser usados para a combinação de item - parceiro de negócios de compra.

Conjunto de programações de pagamento parcelado

Se você usar pagamentos parcelados para a combinação de item - parceiro de negócios de compra, será possível especificar uma programação de pagamento parcelado padrão nesse campo. Se esse campo for especificado, as linhas de pagamento parcelado serão geradas automaticamente quando um registro for salvo nas sessões Respostas à SC (tdpur1506m000) ou Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) que inclui a combinação de item – parceiro de negócios de compra.

Nota

É possível especificar programações de pagamento parcelado na sessão Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Item aplicável para faturamento retroativo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será aplicável para faturamento retroativo.

Autofaturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você pagará uma fatura para o parceiro de negócios de compra sem receber uma fatura para o item. Assim, a fatura para o item será autofaturada pela companhia.

Faturar depois

A opção para selecionar quando uma autofatura pode ser gerada.

Tipo de data de autofaturamento

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas.

Método de autofaturamento

Quando a caixa de seleção Autofaturamento está selecionada, é necessário selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado. O método de autofaturamento determina os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tempo de processamento interno

O tempo de processamento interno. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo LN para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O LN considera esse campo, juntamente com o campo Tempo de segurança e Tempo fornecimento, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

Un. para tempo de proces. interno

Tempo de segurança

O tempo de segurança. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo LN para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O LN considera esse campo, juntamente com os campos Tempo de processamento interno e Tempo fornecimento, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

Tempo de segurança

A unidade na qual o período de segurança é expresso.

Tempo fornecimento

O tempo de fornecimento. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo LN para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O LN considera esse campo, juntamente com os campos Tempo de processamento interno e Tempo de segurança, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

Unidade tempo fornec.

A unidade na qual o tempo de fornecimento é expresso.

Tempo de transporte (dias)

O tempo de transporte em dias.

O LN recupera a data de transporte da seguinte maneira:

  • se Frete for implementada, o que pode ser definido na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000), o cálculo do tempo de transporte é baseado na Transportadora e nas rotas Planos de rota e níveis de serviço não são conhecidos neste ponto a tempo.

    O LN realiza as seguintes etapas para recuperar o tempo de transporte.

    1. Se a rota, a transportadora e os endereços de origem e destino forem conhecidos, o LN primeiro pesquisará os planos da rota e, então, as rotas padrão com rotas, transportadoras e endereços correspondentes.
    2. Se mais de um plano de rota ou rota padrão correspondente for localizado, o LN selecionará o plano de rota ou a rota padrão com um grupo de meios de transporte que corresponda ao grupo de meios de transporte da transportadora.
    3. Se o LN ainda localizar mais de um plano de rota ou rota padrão, os planos de rota terão prioridade com relação às rotas padrão. Se somente rotas padrão forem localizadas, a rota padrão será selecionada seguindo as configurações do parâmetro Critérios de seleção da Transportadora/PSL na sessão Parâmetros de planejamento de frete (fmlbd0100m000).
    4. Se o LN ainda localizar mais de um plano de rota, ele selecionará o primeiro encontrado no banco de dados.
  • Se a Frete não for implementada, o LN considerará o tempo de transporte entre o endereço do parceiro de negócios expedidor e o endereço do armazém de recebimento com base em uma tabela de distâncias relevante (se disponível) das sessões Tabela de distância entre cidades (tccom4137s000) ou Tabela de distância entre CEP/Código postal (tccom4138s000). De qual dessas duas sessões o tempo de transporte é recuperado depende do valor do campo Tabelas de distância de uso na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Lead Time calculado (Dias)

O lead time do item de compra bruto expresso em dias. O lead time calculado é usado somente para determinar a data de recebimento planejada da demanda de previsão para a qual ainda não é necessária nenhuma determinação precisada data de recebimento planejada.

O lead time calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário associados aos seguintes campos:

  • Tempo fornecimento
  • Tempo de processamento interno
  • Tempo de segurança
  • Tempo de transporte (dias)
Nota

O LN (re)calculará o lead time calculado sempre que a sessão for acessada.

Tempo total forn.

A unidade na qual o tempo total de fornecimento é expresso.

Nota

Esse campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar tempo total forn. estiver selecionada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Lead Time total calculado (Dias)

O lead time incluindo item completo de compra bruto, expresso em dias.

O lead time total calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário associados aos seguintes campos:

  • Tempo total forn..
  • Tempo de processamento interno.
  • Tempo de segurança.
  • Tempo de transporte (dias).
Nota
  • Esse campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar tempo total forn. estiver selecionada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).
  • O LN (re)calculará o lead time completo calculado sempre que a sessão for acessada.