Parceiros de negócios por item (tdipu0110m300)

Utilize essa sessão para visualizar os parceiros de negócio aprovados para um item.

Esta sessão pode ser consultada na sessão Modelo de subcontratação (tisub1600m000), na qual é exibida como uma guia. Os campos a seguir na sessão Modelo de subcontratação (tisub1600m000) são usados para filtrar a seleção adequada das combinações de parceiro de negócios na sessão atual:

Produto (item), Transferir chamado para o subcontratado (parceiro de negócios fornecedor) e Parceiro de negócios expedidor.
Data de efetividade e Data de vencimento; somente combinações (parcialmente) válidas dentro desse período são exibidas.

Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) é iniciada.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

itens de custo (por exemplo, eletricidade)
Itens de serviço
subcontratação de serviços
itens da lista (menus/opções)

Nota

Na sessão Itens (tcibd0501m000), é possível definir se as ordens recebem baixa para um item de acordo com uma programação de compra e é possível definir um tipo de programação de compra, com base na qual as ordens são geradas. Se não houver nenhuma programação de compra em uso para o item, ainda será possível inserir manualmente o item em uma programação push de compra.

PN fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Valor padrão

Ao gerar uma ordem de compra, a lógica de pesquisa que o LN usa para recuperar um parceiro de negócios fornecedor é a seguinte:

Do campo PN fornecedor na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:
- Definido como Origem única na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a um Item na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:
- Definido como Preferencial no campo Preferencial da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a um Item na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:
- Definido como Origem única na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a um Grupo de itens na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:
- Definido como Preferencial no campo Preferencial da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a um Grupo de itens na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Nota

Quando uma ordem de compra é gerada pelo Planejamento empresarial, o LN ignora a etapa um.

Parceiro de negócios expedidor

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Data de efetividade

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

Data de vencimento

O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.

Preferencial

Use esse campo para indicar se o parceiro de negócios é preferencial ou fixo para o item.

Nota

Ao gerar ordens, o LN primeiro pesquisa parceiros de negócios de compra fixos e depois parceiros de negócios de compra preferenciais pela prioridade dos parceiros de negócios de compra, conforme definido no campo Prioridade da sessão atual. Se você definir o campo atual como Origem única e o parceiro de negócios de compra de origem única não for válido no momento da entrega planejada ou não for possível entregar a demanda necessária, o LN tentará atender à demanda com ordens de produção planejadas ou ordens de distribuição planejadas, seguindo a estratégia definida para o item de plano. Se você definir o campo atual como Preferencial e nenhum dos parceiros de negócios fornecedores for válido no momento da entrega planejada ou não for possível entregar a demanda necessária, o LN gerará uma ordem de compra planejada para um parceiro de negócios de compra vazio.

Valores permitidos

Origem única: É possível fixar somente um parceiro de negócios fornecedor para esse item.
Preferencial: Um ou vários parceiros de negócios fornecedores podem ser preferenciais para esse item.

Item - Status do parceiro de negócios fornecedor

O status da combinação de item - parceiro de negócios de compra.

Valores permitidos

Aprovado

O parceiro de negócios fornecedor é aprovado para esse item.

Depende do valor da caixa de seleção Fornecido apenas por fornecedores aprovados na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) se você pode inserir somente combinações de item - parceiro de negócios aprovadas em documentos de compra ou se também é possível inserir combinações de item - parceiro de negócios que não são aprovadas.

Bloqueado

O parceiro de negócios fornecedor é (temporariamente) bloqueado para esse item.

Nunca será possível inserir combinações de item - parceiro de negócios bloqueadas em documentos de compra.

Período FAB

O período de tempo durante o qual o fornecedor está autorizado a fabricar as mercadorias necessárias em uma programação, calculada da data de baixa da programação em diante para programações push e da data atual em diante para programações de previsão pull.

O período FAB é apresentado em um número de dias.

Exemplo

Quantidade inicial de CUM: 10.000
Programar data de baixa/data atual: 05/07/99
Período FAB: 20 dias


Data da baixa/atual	Quantidade
05/07/99	100
12/07/99	100
19/07/99	100
26/07/99	100

Horizonte firme de Fab: 05/07/99 (+ 20 dias) = 25/07/99. Autorização FAB: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

Período RAW

O período de tempo durante o qual o fornecedor está autorizado a adquirir as matérias-primas necessárias em uma programação, calculado da data de baixa da programação em diante para programações push e da data atual para programações de previsão pull.

O período RAW é apresentado em um número de dias.

Exemplo

Quantidade inicial de CUM: 10.000
Programar data de baixa/data atual: 05/07/99
período RAW: 20 dias


Data da baixa/atual	Quantidade
05/07/99	100
12/07/99	100
19/07/99	100
26/07/99	100

Horizonte firme bruto: 05/07/99 (+ 20 dias) = 25/07/99. Autorização RAW: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

Autorizações a serem

Esse campo indica se será necessário transportar ou redefinir as autorizações FAB mais altas e as autorizações RAW mais altas quando os cumulativos (CUMS) forem reinicializados na sessão Reiniciar cumulativos (tdpur3230m000).

Valores permitidos

Transportado: As autorizações FAB mais altas e as autorizações RAW mais altas são reduzidas pela quantidade de redefinição.
Redefinir: As autorizações FAB e RAW mais altas são equalizadas para os valores da autorização FAB e autorização RAW.

Baseado em expedição/recebimento

Especifique a data e hora em que se baseiam as necessidades de programação.

Nota

Esse campo assume como padrão o campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Programações de compras (tdpur3110m000).

Valores permitidos

Com base na expedição: As necessidades (de programação) são baseadas na data e hora em que você coleta as mercadorias no armazém do parceiro de negócios expedidor (compra) ou na data e hora em que as mercadorias devem ser expedidas para o parceiro de negócios receptor (venda). Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de expedição planejada.
Com base no recebimento: A necessidade (de programação) é baseada na data e hora em que você deseja que as mercadorias sejam entregues em seu armazém pelo parceiro de negócios (compra) ou na data e hora em que seu parceiro de negócios receptor precisa das mercadorias no armazém (venda). Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de entrega planejada.

Capacidade do fornecedor

A capacidade do parceiro de negócios expedidor expressa na unidade de estoque.

Nota

O Planejamento empresarial usa esse campo ao gerar ordens planejadas para um parceiro de negócios de compra.

Unidade tempo de capacidade

A unidade de tempo em que a capacidade do parceiro de negócios expedidor é apresentada.

Tolerância da capacidade mínima

A percentagem mínima que pode permanecer abaixo da capacidade do parceiro de negócios expedidor.

Prioridade

Uma opção que lhe permite adicionar uma determinada classificação para fornecedores. Se a prioridade for definida, as combinações de item/fornecedor são classificadas de acordo com a prioridade descendente.

Valores permitidos

Os valores permitidos vão de 1 (= prioridade mais alta) a 999 (= prioridade mais baixa).

Tolerância da capacidade máxima

A percentagem máxima que pode exceder a capacidade do parceiro de negócios expedidor.

Nota

O Planejamento empresarial usa esse campo ao gerar ordens planejadas para um parceiro de negócios de compra.

A tolerância da capacidade máxima é calculada da seguinte forma:


               Tolerância da capacidade máxima * Capacidade do fornecedor + Capacidade do fornecedor

Exemplo

Capacidade do fornecedor: 100 peças.
Tolerância da capacidade máxima: 20 (por cento).
Unidade de tempo de capacidade: semana.

O Planejamento empresarial leva em conta que o parceiro de negócios de compra pode entregar somente um máximo de 120 peças por semana.

Status do parceiro de negócios

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Texto de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto que é impresso em documentos externos.

Texto de item de compra (interno)

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto somente para fins internos.

Porcentagem de fornecimento

Uma percentagem usada para calcular como as ordens são divididas entre os fornecedores.

Lead Time calculado (Dias)

O lead time do item de compra bruto expresso em dias. O lead time calculado é usado somente para determinar a data de recebimento planejada da demanda de previsão para a qual ainda não é necessária nenhuma determinação precisada data de recebimento planejada.

O lead time calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário associados aos seguintes campos:

Tempo fornecimento
Tempo de processamento interno
Tempo de segurança
Tempo de transporte (dias)

Nota

Sempre que você abrir ou fechar a sessão atual, o LN (re)calculará os lead times.
Se você deseja recalcular o lead time calculado para um intervalo de itens/parceiros de negócios, use a sessão Atualizar lead time calculado no item - PN de compra (tdipu0210m000), que pode ser iniciada no menu adequado da sessão atual.

Grupo de itens

Um grupo de itens com características similares. Cada item pertence a um grupo de itens em particular. O grupo de itens é usado em combinação com o tipo de item para configurar os padrões do item.

Motivo de bloqueio

O código que pode ser vinculado à combinação de item — parceiro de negócios de compra para descrever o motivo para bloqueio.

Faturar por pagamentos parcelados

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os pagamentos parcelados deverão ser usados para a combinação de item - parceiro de negócios de compra.

Valor padrão

A configuração dessa caixa de seleção será assumida como padrão para a caixa de seleção Faturar por pagamentos parcelados nas sessões Respostas à SC (tdpur1506m000) e Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Conjunto de programações de pagamento parcelado

Se você usar pagamentos parcelados para a combinação de item - parceiro de negócios de compra, será possível especificar uma programação de pagamento parcelado padrão nesse campo.

Se esse campo for especificado, as linhas de pagamento parcelado serão geradas automaticamente quando um registro for salvo nas sessões Respostas à SC (tdpur1506m000) ou Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) que inclui a combinação de item - parceiro de negócios de compra.

Nota

É possível especificar programações de pagamento parcelado na sessão Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000).

Autofaturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você pagará uma fatura para o parceiro de negócios de compra sem receber uma fatura para o item. Assim, a fatura para o item é autofaturada por sua companhia.

Faturar depois

É possível indicar quando uma autofatura pode ser gerada.

Inspeção
As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.
Recebimento
As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Tipo de data de autofaturamento

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas.

Método de autofaturamento

Quando a caixa de seleção Autofaturamento está selecionada, é necessário selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado.

O método de autofaturamento é usado para determinar os critérios para compor a fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída, etc.

Item aplicável para faturamento retroativo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, faturamento retroativo poderá ser aplicado ao item e ao parceiro de negócios cliente.

Valor padrão

A caixa de seleção Faturamento retroativo aplicável na sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000).

Configuração padrão

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a combinação de item – parceiro de negócios de compra será válida, a menos que tenha exceções anexadas que definam as combinações como inválidas. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a ordem de compra não tiver unidade de efetividade vinculada a ela, o parceiro de negócios de compra será considerado válido.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Planejamento empresarial considera a combinação de item – parceiro de negócios de compra inválida, a menos que tenha exceções anexadas que definam a combinação como válida para a unidade de efetividade da ordem de compra.

Nota

Essa caixa de seleção é usada para:

Determinar se uma combinação de item — parceiro de negócios de compra é válida ou não. No entanto, a configuração padrão pode ser substituída por exceções.
recuperar parceiros de negócios válidos para devolvê-los ao Planejamento empresarial durante o processo de seleção de parceiro de negócios aprovado do planejamento da ordem Durante esse processo, o Planejamento empresarial comunica a unidade de efetividade da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou da Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000) para Controle de Compra (PUR). O PUR então usa essa caixa de seleção para determinar quais parceiros de negócios de compra são válidos para o item e podem ser retornados para o Planejamento empresarial.
Verificar a validade da combinação de item – parceiro de negócios de compra ao inserir manualmente uma linha de ordem de compra à qual uma unidade de efetividade esteja vinculada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Valor padrão

Por padrão, o LN seleciona essa caixa de seleção se não houver nenhuma exceção anexada a essa combinação de item – parceiro de negócios de compra. No entanto, é possível selecionar ou desmarcar essa caixa de seleção manualmente.

Exceções presentes

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a combinação de item – parceiro de negócios de compra terá exceções anexadas que podem substituir as definições de configuração padrão.

Nota

Essa caixa de seleção é usada para:

recuperar parceiros de negócios válidos para devolvê-los ao Planejamento empresarial durante o processo de seleção de parceiro de negócios aprovado do planejamento da ordem Durante esse processo, o Planejamento empresarial comunica a unidade de efetividade inserida na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou na Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000) para Controle de Compra (PUR). O PUR então usa essa caixa de seleção para determinar quais parceiros de negócios de compra são válidos para o item e podem ser retornados para o Planejamento empresarial.
Verificar a validade da combinação de item – parceiro de negócios de compra ao inserir manualmente uma linha de ordem de compra à qual uma unidade de efetividade esteja vinculada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Valor padrão

O LN selecionará essa caixa de seleção se houver exceções vinculadas a essa combinação de item – parceiro de negócios de compra na sessão Exceções (tcuef0105m000).

Departamento de compras

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

Fabricante

O fabricante padrão da combinação item - parceiro de negócios.

Nota

Se o item for um item CPF, o que é possível definir no campo Item CPF da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), esse campo ficará vazio e desativado.

Para agrupamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a caixa de seleção Agrupamento para também estiver selecionada para a origem relevante na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), o item poderá ser agrupado para esse parceiro de negócios fornecedor.

Incremento de quantidade de ordem

O incremento de quantidade de ordem expresso na unidade de estoque.

Nota

Este campo não pode ter o valor 0.

Unidade básica

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Quantidade mínima da ordem

A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque.

Quantidade máxima da ordem

A quantidade máxima da ordem expressa na unidade de estoque.

Quantidade fixa da ordem

A quantidade fixa da ordem expressa na unidade de estoque.

Se o método de ordem do item for Quantidade fixa de ordem, o que pode ser definido no campo Método da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), o valor do campo Quantidade fixa de ordem da sessão será usado como padrão para o campo atual. Se os dados de ordem do item não estiverem presentes, o valor padrão será 1.

Nota

O valor desse campo deve ser um múltiplo do campo Incremento de ordem.
O valor desse campo deve estar entre os valores dos campos Mínimo e Máximo.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Quantidade de ordem fixa.

Quantidade econômica da ordem

A quantidade econômica da ordem expressa na unidade de estoque.

Nota

Se o método de ordem for Quantidade econômica de ordem, a quantidade econômica da ordem será a quantidade mais favorável para ordens de compra planejadas. Esse método de ordem é definido na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000).

Tolerância de data (-)

O número de dias de antecipação que um fornecedor pode fazer uma entrega.

Essa tolerância é usada somente para programações de pull call-off.

Tolerância de data (+)

O número de dias de atraso que um fornecedor pode fazer uma entrega.

Essa tolerância é usada somente para programações de pull call-off.

Toler. de quantidade (-)

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser menor do que a quantidade solicitada.

Valor padrão

O LN recupera o valor padrão do campo Toler. de quantidade (-) da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O LN usa a Toler. de quantidade (-) para determinar o valor do campo Quantidade mínima de tolerância na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) da seguinte maneira:

Tolerância de quantidade mínima = 100 - Tolerância de quantidade (-)


Toler. de quantidade (-)	= 10%
Quantidade mínima de tolerância	= 100% - 10% = 90%
Quantidade solicitada	200

Nesse caso, você não aceita recebimentos com uma quantidade menor que 180.

Nota

Essa tolerância é usada somente para programações de pull call-off.

Toler. de quantidade (+)

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada.

Valor padrão

O LN recupera o valor padrão do campo Toler. de quantidade (+) da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O LN usa a Toler. de quantidade (+) para determinar o valor do campo Quantidade máx. de tolerância na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) da seguinte maneira:

Tolerância máx. de quantidade = 100 + Tolerância de quantidade (+)


Toler. de quantidade (-)	= 10%
Quantidade mínima de tolerância	= 100% + 10% = 110%
Quantidade solicitada	200

Nesse caso, você não aceita recebimentos com uma quantidade acima de 220.

Nota

Para programações push, a quantidade de recebimento em excesso tolerada será calculada da seguinte maneira:

Se ordens de armazém gerais forem usadas, a quantidade solicitada de toda a programação será usada para o cálculo.
Se forem feitos recebimentos no Controle de compra, a quantidade solicitada da linha de programação ainda a ser recebida será usada para o cálculo.

A quantidade do recebimento que excede a quantidade solicitada é adicionada à última linha de programação.

Parada em quantidade

A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de quantidade.

O campo é assumido como padrão para o campo Parada em quantidade da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000).

Valores permitidos

Não: Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.
Avisar: É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.
Bloquear: Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Parar por data

A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de tempo.

O campo é assumido como padrão para o campo Parada em tempo da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000).

Valores permitidos

Não: Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.
Avisar: É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.
Bloquear: Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Definição de embalagem

A definição de embalagem do item ou grupo de itens.

Inspeção

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as entregas reais deverão ser inspecionadas.

Nota

Ao criar uma linha de ordem de compra para o item, por padrão, a caixa de seleção Inspecionar na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) recebe o mesmo valor que a caixa de seleção Inspeção na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Se nenhuma combinação de item e parceiro de negócios for especificada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), a caixa de seleção Inspecionar na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) será selecionada somente se a mesma caixa de seleção também estiver selecionada nas sessões Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000) e Item - Compra (tdipu0601m000).

Registro de conformidade

O código de registro de conformidade vinculado a essa combinação de item e parceiro de negócios de compra.

Nota

Somente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspeção estiver marcada nessa sessão.

Consignado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item na programação de compra será um estoque em consignação.

Nota

Se você deseja vincular o pagamento de um consumo do estoque em consignação diretamente à programação de reabastecimento, não selecione essa caixa de seleção.

Gerar ordens de frete de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as ordens de frete deverão ser geradas para ordens de compra que contenham essa combinação de item – parceiro de negócios de compra.

Valor padrão

O valor dessa caixa de seleção é assumido como padrão para a caixa de seleção Gerar ordens de frete de compra nas sessões Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), mas pode ser sobrescrito nessas sessões.

Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um recebimento de armazém não tiver nenhuma ordem de entrada correspondente, o LN criará automaticamente uma ordem de compra em relação à qual os itens serão recebidos para o parceiro de negócios de compra.

O LN automaticamente:

Aprova e libera a ordem de compra gerada para a Armazenamento.
Vincula a linha de recebimento não esperado a uma linha de entrada da ordem e a confirma.

Nota

Não será possível selecionar essa caixa de seleção se:

A caixa de seleção Liberar entregas p/ armazenam. referente ao item está desmarcada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
O item for um item de custo, um item de equipamento ou um serviço subcontratado.

Transportadora/PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a conformidade comercial global se aplicará ao item e ao parceiro de negócios de compra.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Importar estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).

Tempo de processamento interno

O tempo necessário entre o reconhecimento das necessidades e a liberação da ordem de compra. O tempo de processamento interno inclui a preparação do documento a aquisição de recursos.

Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo Planejamento empresarial para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O Planejamento empresarial usa este campo, juntamente com os campos Tempo de segurança e Tempo fornecimento, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

Unidade de tempo de processamento interno

A unidade na qual o tempo de processamento interno é expresso.

Tempo de segurança

O tempo que pode ser adicionado ao lead time normal para proteger a entrega de mercadorias contra flutuações no lead time de modo que uma ordem possa ser concluída antes da data da necessidade real da ordem.

Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo Planejamento empresarial para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O Planejamento empresarial usa este campo, juntamente com os campos Tempo de processamento interno e Tempo fornecimento, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

Unidade de período de segurança

A unidade na qual o período de segurança é expresso.

Tempo fornecimento

O tempo total necessário para obter um item que está previsto. Esse tempo é usado para calcular o lead time da ordem de um item, com base em que uma companhia toma decisões sobre compromisso e executa planejamento de capacidade e gestão de ordem.

Exemplo

Para o item A, o fornecedor comunicou um tempo de fornecimento de 50 dias. Esse é, na verdade, um lead time reduzido e é possível somente porque uma previsão de três anos é enviada ao fornecedor para esse item. Se forem necessárias quantidades adicionais que não estejam incluídas na previsão, o fornecedor precisa do tempo de fornecimento completo, que é de 300 dias.

Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo Planejamento empresarial para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O Planejamento empresarial usa este campo, juntamente com os campos Tempo de processamento interno e Tempo de segurança, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

Nota

Se você deseja recuperar o tempo de fornecimento de uma companhia de fornecimento afiliada, use a sessão Atualizar tempo de fornecimento no item - PN de compra (tdipu0210m100), que pode ser iniciada no menu adequado da sessão atual.

Unidade de tempo de fornecimento

A unidade na qual o tempo de fornecimento é expresso.

Tempo total forn.

O tempo total necessário para obter um item que não está previsto. Esse tempo é usado para calcular o lead time da ordem cumulativa para um item, que inclui o lead time cumulativo das peças compradas.

Exemplo

Nota

Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar tempo total forn. estiver selecionada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).
Se você desejar recuperar o tempo total de fornecimento de uma companhia de fornecimento afiliada, use a sessão Atualizar tempo de fornecimento no item - PN de compra (tdipu0210m100), que pode ser iniciada no menu adequado da sessão atual.

Unidade de tempo total de fornecimento

A unidade na qual o tempo total de fornecimento é expresso.

Nota

Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar tempo total forn. estiver selecionada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Tempo de transporte (dias)

O tempo de transporte em dias, que pode ser calculado de duas maneiras.

O LN recupera a data de transporte da seguinte maneira:

se Frete for implementada, o que pode ser definido na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000), o cálculo do tempo de transporte é baseado na Transportadora e nas rotas Planos de rota e níveis de serviço não são conhecidos neste ponto a tempo.
O LN realiza as seguintes etapas para recuperar o tempo de transporte.
1. Se a rota, a transportadora e os endereços de origem e destino forem conhecidos, o LN primeiro pesquisará os planos da rota e, então, as rotas padrão com rotas, transportadoras e endereços correspondentes.
2. Se mais de um plano de rota ou rota padrão correspondente for localizado, o LN selecionará o plano de rota ou a rota padrão com um grupo de meios de transporte que corresponda ao grupo de meios de transporte da transportadora.
3. Se o LN ainda localizar mais de um plano de rota ou rota padrão, os planos de rota terão prioridade com relação às rotas padrão. Se somente rotas padrão forem localizadas, a rota padrão será selecionada seguindo as configurações do parâmetro Critérios de seleção da Transportadora/PSL na sessão Parâmetros de planejamento de frete (fmlbd0100m000).
4. Se o LN ainda localizar mais de um plano de rota, ele selecionará o primeiro encontrado no banco de dados.
Se a Frete não for implementada, o LN considerará o tempo de transporte entre o endereço do parceiro de negócios expedidor e o endereço do armazém de recebimento com base em uma tabela de distâncias relevante (se disponível) das sessões Tabela de distância entre cidades (tccom4137s000) ou Tabela de distância entre CEP/Código postal (tccom4138s000). De qual dessas duas sessões o tempo de transporte é recuperado depende do valor do campo Tabelas de distância de uso na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Lead Time total calculado (Dias)

O lead time calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário associados aos seguintes campos:

Tempo fornecimento
Tempo de processamento interno
Tempo de segurança
Tempo de transporte (dias)

Nota

Sempre que você abrir ou fechar a sessão atual, o LN (re)calculará os lead times.
Se você deseja recalcular o lead time calculado para um intervalo de itens/parceiros de negócios, use a sessão Atualizar lead time calculado no item - PN de compra (tdipu0210m000), que pode ser iniciada no menu adequado da sessão atual.

Lead time de entrada

O intervalo de tempo entre a chegada dos itens e o armazenamento real no armazém.

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Lead time de entrada da sessão Dados de item por armazém (whwmd2110s000).

Nessa sessão, esse campo é exibido somente para fins de informações.

Unidade de lead time de entrada

A unidade na qual o lead time da entrada é expresso.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Dados de item por armazém (whwmd2110s000) como padrão.

Horizonte de Lead Time (Dias)

O número de dias que, juntamente com a data atual/data de geração, determina se:

O LN usa o lead time calculado para determinar a data de recebimento planejado. O LN usa esse cálculo quando a data do lead time calculado está fora do horizonte do lead time. As datas planejadas são calculadas usando o valor do campo Lead Time calculado (Dias), que é derivado do calendário da companhia.
O LN determina a data de recebimento planejado, levando em conta os calendários relacionados aos componentes de lead time. O LN usa esse cálculo quando a data para a qual o lead time foi calculado está entre a data atual e o horizonte do lead time.

Tipo de programação

O tipo de programação de compra, que pode ser programação push ou programação pull.

Valor padrão

Esse valor é recuperado da sessão Itens (tcibd0501m000).

Horizonte firme da transação

Este campo indica as linhas de programação de compra cujas transações de estoque devem ser registradas no módulo Ordens de armazém da Armazenamento e cujas transações financeiras devem ser registradas nos módulos Contabilidade e Contas a pagar de Finanças.

Independentemente do parâmetro selecionado:

As transações de estoque e as transações financeiras são sempre registradas para programações de pull call-off.
Nenhuma transação é registrada para as programações de previsão pull. Assim, esse parâmetro está relacionado somente a programações push, e não a programações pull.

Nota

Mesmo que uma linha de programação de compra esteja fora do período FAB, as transações referentes a ela ainda são registradas assim que seu tipo de necessidade se torna Firme.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Horizonte firme da transação.

Valores permitidos

Todas as linhas: As transações são registradas para toda a programação.
Linhas no período FAB: As transações são registradas para o período FAB.
Linhas no período Firme: As transações são registradas para o período autorizado para expedição (período firme).

Conj. de segmentos para liberação de material

O conjunto de segmentos relacionado a uma liberação de material.

Nota

Um conjunto de segmentos para a liberação de material é usado somente em programações push e programações de previsão pull. Para programações de pull call-off, não é usado nenhum conjunto de segmentos ( programações pull).
Se o valor do campo Tipo de liberação for Somente programação de expedição ou Somente program. exped. seq., não será possível inserir um conjunto de segmentos nesse campo.

Valor padrão

O Conj. de segmentos para liberação de material da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500).

Conj. de segmentos para programação de expedição

O conjunto de segmentos relacionado a uma programação de expedição.

Nota

Um conjunto de segmentos para a programação de expedição é usado somente em programações push. Para programações pull, esse conjunto de segmentos não é usado.
Se o valor do campo Tipo de liberação for Liberação de material, não será possível inserir um conjunto de segmentos nesse campo.

Valor padrão

O Conj. de segmentos para programação de expedição da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500).

Baixa padrão para liberação de material

O padrão usado para determinar a data de baixa de liberações de material.

Nota

Um padrão de baixa para liberações de material é usado somente em programações push e programações de previsão pull. No caso de programações de pull call-off, não são usados padrões de baixa ( programações pull).
Se o valor do campo Tipo de liberação for Somente programação de expedição ou Somente program. exped. seq., não será possível inserir um padrão de baixa nesse campo.

Valor padrão

O Baixa padrão para liberação de material da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500).

Baixa padrão para programação de expedição

O padrão usado para determinar a data de baixa de programações de expedição.

Nota

Um padrão de baixa para programações de expedição é usado somente em programações push. No caso de programações de pull, esse padrão de baixa não é usado.
Se o valor do campo Tipo de liberação for Liberação de material, não será possível inserir um padrão de baixa nesse campo.

Valor padrão

O Baixa padrão para programação de expedição da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500).

Período congelado para quantidade crescente

O número de dias, calculado da data atual, para os quais não se pode mais aumentar a quantidades de itens necessários.

Se a programação de compra for Com base na expedição, o que é possível definir no campo Baseado em expedição/recebimento da sessão atual, os limites de tempo congelados serão baseados em datas de expedição planejada. se a programação for Com base no recebimento, limites de tempo congelados são baseados em datas de recebimento planejado

Período congelado para quantidade decrescente

O número de dias, calculado da data atual, para os quais não se pode mais reduzir a quantidades de itens necessários.

Usar dias úteis para período congelado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,. somente os dias úteis serão usados ao calcular períodos congelados.

Se esta caixa de controle estiver limpa, dias corridos serão usados ao calcular os períodos congelados.

Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o número especificado de dias úteis será adicionado à data atual. Os dias úteis são recuperados do calendário que está vinculado ao parceiro de negócios expedidor, ao parceiro de negócios fornecedor ou à companhia.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o número especificado de dias corridos será somado à data atual.

Ao planejar as datas, o tipo de disponibilidade da sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) é usado.

Excluir linhas de programação anteriores

Essa caixa de seleção determina como gerir quantidades redundantes e não entregues em linhas de programação com datas no passado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de programação serão excluídas pelo Planejamento empresarial.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, as mensagens de planejamento serão geradas informando um planejador para excluir manualmente as linhas de programação.

Nota

Essa caixa de seleção pode ser selecionada somente se o Período congelado para quantidade decrescente for zero na sessão atual.

Tipo de liberação

Use esse campo para indicar qual tipo de liberação da programação é usado, com base no qual uma mensagem EDI é enviada. Essa mensagem é indicada pela programação usada.

Nota

Somente program. exped. seq. pode ser selecionado somente se o campo Preferencial estiver definido como Origem única e a programação for uma programação pull.

Valores permitidos

Liberação de material: Somente as transações de liberação de material são enviadas. A expedição será realizada com base nos tipos de necessidade Firme ou Imediata, como mostra a mensagem EDI BEM MRL001, se você usar padrões BEMIS.
Programação de expedição: Tanto uma liberação de material quanto uma programação de expedição são enviadas. A expedição é realizada com base na mensagem BEM SHP001.
Programação de expedição de sequência: Uma liberação de material e uma programação de sequência de expedição são enviadas. A expedição é realizada com base na mensagem BEM SEQ001. Esse valor somente pode ser selecionado para programações PULL.
Somente programação de expedição: Somente uma programação de expedição é enviada. Nenhum dado de planejamento é enviado ao fornecedor.
Somente program. exped. seq.: Somente uma programação de sequência de expedição é enviada. Nenhum dado de planejamento é enviado ao fornecedor. Esse valor somente pode ser selecionado para programações PULL.

Canal de comunicação

A maneira em que as liberações de compra devem ser comunicadas para o parceiro de negócios.

Liberar mensagem EDI diretamente

Se o campo Canal de comunicação estiver definido como EDI e essa caixa de seleção estiver marcada, as mensagens EDI serão preparadas no momento em que uma liberação de compra receber o status Programado na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa,, será possível preparar mensagens EDI selecionando a caixa de seleção Preparar mensagens EDI na sessão Imprimir liberações de compra (tdpur3422m000).

Nota

Comércio eletrônico pode enviar as mensagens EDI geradas para o parceiro de negócios de compra somente se status da liberação de compra for Liberações de compra (tdpur3120m000) na sessão Programado. Se o status for Criado, as mensagens não serão enviadas até o status se tornar Programado.
No momento em que o Comércio eletrônico envia as mensagens EDI para o parceiro de negócios de compra, uma liberação de compra recebe o status Enviado.

Campo para última expedição

O campo relacionado à expedição no LN, usado no Documento de objeto de negócios (BOD) de Liberação de compra (OUT).

Valores permitidos

ASN do último fornecedor: O último aviso antecipado de expedição (ASN) recebido do fornecedor é incluído no BOD.
Nota de despacho: A nota de despacho vinculada ao recebimento mais recente é incluída no BOD.
ID da última expedição: O número do ID de expedição mais recente é incluído no BOD.

Autorizações

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as autorizações serão usadas e calculadas.

As autorizações para a programação são atualizadas na sessão Autorizações FABRICADAS/NÃO PROCESSADAS (tdpur3534m000) assim que:

Uma liberação de compra obtiver o status Enviado.
Os cumulativos forem reinicializados na sessão Reiniciar cumulativos (tdpur3230m000).