Itens - Padrões de compra (tdipu0102m000)

Utilize essa sessão para visualizar, especificar e manter os padrões globais de compra de item para uma combinação de tipo de item e grupo de itens.

Tipo de item

O tipo de item do item de compra. O tipo de item é usado para vincular padrões a um grupo de itens.

Grupo de itens

Um grupo de itens com características similares. Cada item pertence a um grupo de itens em particular. O grupo de itens é usado em combinação com o tipo de item para configurar os padrões do item.

PN fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Comprador

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Classificação do fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será incluído quando a classificação do fornecedor for processada.

Unidade de compra

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

Unidade de preço de compra

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

Moeda de compra

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

Código imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Grupo de preços de compra

Grupo de itens com os mesmos preços e descontos. Grupos de preços para clientes são vinculados a itens nos Dados de venda do item. Grupos de preços para fornecedores são vinculados a itens nos Dados do item de compra. Os grupos de preços são usados em matrizes de preço e desconto.

Faturar por pagamentos parcelados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item poderá ser faturado por pagamentos parcelados.

IVA baseado em

Indica se o IVA é baseado em Mercadorias ou Serviços.

Valores permitidos

Serviços

A base do esquema é definida como Serviço quando:

  • o item não está envolvido, por exemplo, parcelas de projeto, custo no destino, frete etc., OU
  • o item está passando por serviço, por exemplo, ordem de serviço, ordem de venda de manutenção etc., OU
  • a ordem de venda ou ordem de compra está relacionada a um item de serviço
Mercadorias

A base do esquema é definida como Mercadorias para todas as transações de compra e vendas relacionadas a itens de estoque, como venda de mercadorias usando ordem de vendas, programação de vendas, entregas de contrato, recebimento de peças e entrega de peças, compra de mercadorias. No entanto, se a caixa de seleção “tratar ordem de compra de subcontratação como serviço" estiver marcada na sessão xxx, as transações da ordem de compra de subcontratação poderão ser consideradas como base de esquema de Mercadorias ou Serviço.

Não aplicável
Subcontratação de operação
Origem do preço

O método usado para calcular o preço de compra de subcontratação do item ou o custo padrão da subcontratação.

Valores permitidos

Taxa de subcontratação

O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).

São usados os seguintes métodos de cálculo:

  • Un.
  • Taxa operacional
  • Taxa mão de obra/hora
  • Taxa de máquina/hora

Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.

Livro de preços / contrato

O preço de subcontratação é recuperado de:

  • Um contrato
  • um livro de preços
  • Um preço de compra de subcontratação em Aquisição

Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.

Atividade de referência

O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.

Solicitação obrigatória

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, e uma operação precisar ser subcontratada para uma ordem de produção, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratado, será necessário primeiro gerar uma solicitação de compra de subcontratação no Controle de produção por encomenda.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Controle de produção por encomenda poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a operação. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.

Subcontratação de serviço
Origem do preço

O método usado para calcular o preço de compra do item para subcontratação de serviço.

Valores permitidos

Taxa de subcontratação

O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).

São usados os seguintes métodos de cálculo:

  • Un.
  • Taxa operacional
  • Taxa mão de obra/hora
  • Taxa de máquina/hora

Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.

Livro de preços / contrato

O preço de subcontratação é recuperado de:

  • Um contrato
  • um livro de preços
  • Um preço de compra de subcontratação em Aquisição

Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.

Atividade de referência

O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.

Solicitação obrigatória para subcontratação de serviço

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a subcontratação de serviço for aplicável, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratação, primeiro uma solicitação de compra de subcontratação será gerada na atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço em Serviço.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Serviço poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.

Texto de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto de compra ao item.

Grupo estatístico de compra

Um grupo de itens para os quais informações estatísticas são coletadas e representadas.

Departamento de compras

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

Tolerância na data de entrega (+)

O número de dias de atraso que um fornecedor pode fazer uma entrega.

Nota

As entregas acima desse limite serão sinalizadas/bloqueadas.

Tolerância na data de entrega (-)

O número de dias de antecipação que um fornecedor pode fazer uma entrega.

Nota

As entregas abaixo desse limite serão sinalizadas/bloqueadas.

Toler. de quantidade (+)

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada.

Toler. de quantidade (-)

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser menor do que a quantidade solicitada.

Parada em quantidade

A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de quantidade.

Valores permitidos

Não

Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.

Avisar

É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.

Bloquear

Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Parar por data

A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de tempo.

Valores permitidos

Não

Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.

Avisar

É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.

Bloquear

Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Tempo fornecimento

O tempo total necessário para obter um item de compra. Esse tempo inclui a preparação do documento da ordem, aquisição e o lead time do fornecedor.

Unidade tempo fornec.

A unidade em que o tempo fornecimento do item é expresso.

Armazém

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

Acessórios permitidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os acessórios serão definidos para esse item.

Liberar entregas p/ armazenam.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recebimento dos itens que pertencem ao grupo de itens selecionados será executado por padrão na Armazenamento.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o recebimento dos itens que pertencem ao grupo de itens selecionados será executado por padrão no módulo Controle de compra.

Nota

Esse campo é usado somente para determinar se o código do armazém em uma linha de ordem de compra poderá ficar vazio.

Fornecido apenas por fornecedores aprovados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios fornecedor selecionado no documento de compra deverá ser um fornecedor aprovado para o item. Isso significa que o campo Item - Status do parceiro de negócios fornecedor deve ser definido como Aprovado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Item de fabricantes múltiplos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível realizar a manutenção de fabricantes alternativos para uma combinação de item - parceiro de negócios. Se esta caixa de controle estiver limpa,, será possível definir somente um fabricante para uma combinação de item - parceiro de negócios.

Os itens de fabricantes alternativos são usados principalmente por companhias que compram componentes que têm qualidade ou especificações iguais ou semelhantes de vários fornecedores intermediários. Se a quantidade pedida for menor que a quantidade mínima que se pode pedir de um fabricante, não será possível comprar diretamente do fabricante, será necessário comprar os componentes de um fornecedor intermediário. Esse fornecedor pode obter os componentes de vários fabricantes aprovados.

Item CPF

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os códigos de produtos do fabricante (CPFs) estarão (deverão estar) vinculados aos itens que pertencem ao grupo de itens selecionado.

É possível vincular CPFs a itens na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000).

Ver. item de fabricantes múltiplos

Use este campo para selecionar o tipo para verificar a validade do fabricante.

Nota

Essa caixa de seleção se aplica somente se a caixa de seleção Item de fabricantes múltiplos estiver selecionada na sessão Padrões de compra do item (tdipu0102m000).

Valores permitidos

Item - Fabricante

A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000).

Item - Fabricante e parceiro de negócios

A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante e parceiro de negócios (tdipu0135m000).

Programação de compra em uso

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as ordens para o item serão baixadas de acordo com uma programação de compra.

É possível selecionar essa caixa de verificação somente para itens dos tipos:

  • Comprado
  • Fabricado
  • Produto

Se você alterar essa caixa de seleção e já tiver definido os dados do item na sessão Itens (tcibd0501m000) ou na sessão Padrões de item (tcibd0102m000), será necessário redefinir o sistema de ordem nos dados de item.

Tipo de programação de compra

O tipo de programação de compra.

Valores permitidos

  • Programação push
  • Programação pull

Inspeção

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Inspecionar na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) será marcada por padrão quando uma linha da ordem de compra for criada para o item.

Registro de conformidade

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Nota

Somente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspeção estiver marcada nessa sessão.