Exceções de tipos de compra (tcmcs2103m000)
Utilize essa sessão para definir exceções de tipo de compra. As exceções de tipos de compra vinculam tipos de compra (e através do tipo de compra, uma conta de controle) a transações que envolvem detalhes específicos para um parceiro de negócios faturador e origem da ordem.
As transações para as quais você não define uma exceção de tipo de compra são lançadas na conta de controle vinculadas ao tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios.
É possível definir exceções para várias origens de ordem logística, como Compra, Projeto e Frete. É possível definir exceções para esses tipos de detalhes de ordem:
- Categoria do projeto
- Projeto
- Grupo de item
- Item
Se a origem da ordem for Compra, é possível indicar se a exceção é válida para ordens de entrega direta.
É possível especificar exceções que se aplicam a um parceiro de negócios especifico e exceções que se aplicam de forma geral a todas as transações. Para definir exceções gerais, deixe o campo Parceiro de negócios faturador vazio.
É possível indicar a prioridade para cada exceção. Se for encontrada mais de uma exceção, o LN usa os detalhes da exceção com a prioridade mais alta. Por exemplo, se a exceção para um item tiver uma prioridade mais alta do que a exceção para um projeto específico, as transações relacionadas ao item e ao projeto serão lançadas na conta de controle vinculada ao tipo de compra especificado para o item.
Cada combinação de origem da ordem, grupo de itens, categoria de projeto, projeto, indicador de entrega direta e tipo de compra definida como exceção deve ser única.
- Parceiro de negócios faturador
-
O parceiro de negócios faturador ao qual as exceções se aplicam.
Para definir exceções que se aplicam a todas as faturas de compra independentes do parceiro de negócios faturador, deixe esse campo vazio.
- Origem da ordem
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A origem logística da ordem.
A origem da ordem pode ser:
- Compra
- Fatura interna
- Frete
- Projeto
- Todas as origens
NotaPara faturas internas, não é possível definir exceções. As faturas internas são sempre lançadas na conta de controle vinculada ao tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios.
- Prioridade
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A prioridade da exceção. Um valor baixo indica uma prioridade alta. O valor 1 indica a prioridade mais alta.
Por exemplo, se a exceção de um item tiver a prioridade 1 e a exceção de um projeto tiver prioridade 2, o tipo de compra definido para os itens é o tipo de compra padrão das linhas de ordem com o item e o projeto.
- Grupo de item
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Sujeito às regras de prioridade, o tipo de compra desse grupo de itens é o tipo de compra padrão da linha da ordem.
- Item
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Sujeito às regras de prioridade, o tipo de compra desse item é o tipo de compra padrão da linha da ordem.
- Categoria do projeto
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Sujeito às regras de prioridade, o tipo de compra para a categoria desse projeto é o tipo de compra padrão da linha da ordem.
- Projeto
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Sujeito às regras de prioridade, o tipo de compra desse projeto é o tipo de compra padrão da linha da ordem.
- Entrega direta
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, sujeito às regras de prioridade, o tipo de compra será o tipo de compra padrão para linhas de ordem com entrega direta.
Se esta caixa de controle estiver limpa, sujeito às regras de prioridade, a compra será o tipo de compra padrão para as linhas da ordem de todas as ordens.
- Tipo de compra
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O tipo de compra que é usado para determinar a conta de controle para as transações de fatura.
As transações são lançadas na conta de controle que foi vinculada ao tipo de compra na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacp0111m000) ou na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacp0515m000).