Código de imposto por país (tcmcs0636m000)

O país de imposto.

O código de imposto.

A autoridade fiscal.

A alíquota de imposto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará os códigos de imposto para calcular e relatar valores de imposto para transações que têm o código de imposto de grupo.

Para aprovar um código de imposto de grupo, selecione o código de imposto e clique em Aprovar no menu adequado.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

O LN imprime o texto em faturas ou confirmações de ordem de compra com esse código de imposto. Por exemplo, para isenções de imposto e alíquotas de imposto especiais, é possível usar esse texto para referências para o capítulo da lei tributária aplicável.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto usado para transações não tributáveis.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto será um código de imposto agregado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto será um código de imposto de grupo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto vai se referir a uma porcentagem de imposto única. Um valor de imposto é calculado com base em uma porcentagem e é lançado em uma conta contábil de imposto no pacote Finanças.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto será um código de imposto indireto.

O tipo de imposto indireto. Impostos indiretos são impostos cobrados sobre mercadorias e serviços.

Para criar faturas de imposto separadas ou faturas somente de imposto, especifique a opção adequada.

• Fatura somente de imposto - Reclamado
• Fatura somente imposto - Não reclamado
• Imposto em fatura separada
• Não aplicável

O tipo de imposto para o qual o código de imposto é definido.

Valores permitidos

IVA

Imposto com valor agregado (IVA) normal sobre vendas e compras.

Nota

Para a configuração do registro tributário, esse tipo de imposto também representa um imposto sobre vendas.

Imposto de selo fiscal

Um tipo de imposto sobre notas promissórias.

IRRF

O imposto retido na fonte que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.

INSS

O INSS sobre faturas de compra, que deve ser retido nas faturas de compra dos seus fornecedores e pago diretamente ao departamento de cobrança.

INSS (despesa da companhia)

(Despesa de) INSS, que você pode lançar como custos.

Excluir de retenção

É possível vincular códigos de imposto desse tipo de imposto às transações de compra que não estão sujeitas a imposto retido na fonte, mas que devem ser reportadas ao departamento de cobrança para IRRF e INSS retidos na fonte.

Ajuste de imposto

Nos relatórios de análise tributária, pagamentos de imposto ao departamento de cobrança são representados por esse tipo de código de imposto.

Não aplicável

Nenhum dos tipos anteriores se aplica. Por exemplo, para um código de imposto de grupo, o tipo de imposto é Não aplicável.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, para aplicar o imposto sobre despesa de compra a transações que usam esse código de imposto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de todas as transações tributárias com esse código de imposto será adiada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível declarar manualmente as transações tributárias adiadas. Isso é usado em caso de exportações, em que a evidência de exportação é necessária antes da declaração das transações de imposto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de todas as transações tributárias de vendas com esse código de imposto será adiada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de compras com esse código de imposto será adiada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de entrada de impostos transferidos com esse código de imposto será adiada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de saída de impostos transferidos com esse código de imposto será adiada.

Selecione o método de arredondamento aplicado a decimais que excedam o número de decimais especificado para o formato numérico.

Valores permitidos

Inativo

Os valores decimais são arredondados para baixo, para o valor inteiro anterior.

Normal

Os valores decimais terminados em 5 ou menos são arredondados para baixo; outros valores são arredondados para cima.

Ativo

Os valores decimais são arredondados para cima, para o próximo valor inteiro.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá transações com esse código de imposto nos relatórios de Livro IVA.

A sessão da lei relacionada ao código de imposto.

Para alguns tipos de imposto incluídos no livro IVA, é necessário imprimir a sessão da lei relacionada aos impostos no relatório tributário ou na declaração de imposto. É possível definir o artigo do imposto como códigos de motivo na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Se você marcar a caixa de seleção Incluir em livro IVA, poderá inserir um valor nesse campo.

A categoria do imposto.

Se o Tipo de imposto for imposto retido na fonte ou contribuições sociais, será possível selecionar uma categoria do imposto.

A fórmula do valor de base do imposto.

Se esse campo estiver vazio, o LN baseará os cálculos do imposto no valor líquido da ordem de compra ou no valor líquido da fatura de compra.

Se o Tipo de imposto for imposto retido na fonte ou contribuições sociais, será possível selecionar uma fórmula.

O departamento de cobrança ao qual você paga as contribuições sociais e o imposto retido na fonte.

O código de imposto da liquidação de imposto para contribuições sociais e imposto retido na fonte.