Linhas de custo no destino (tclct2100m000)

O objeto de negócios ao qual a linha de custo no destino está vinculada.

Valores permitidos

• Licitantes de SC
• Resposta de SC
• Resp. negociações de SC
• Contraproposta negoc. SC
• Ordem de compra
• Linha da ordem de compra
• Recebimento da ordem de compra
• Linha de programação de compra
• Recebimento de programação de compra
• Ordem de transferência de armazém
• Linha de transferência de armazém
• Aviso de expedição
• Linha de aviso exp.
• Recebimento de armazém
• Linha de recebimento de armazém
• Linha de aconselhamento retroativa

A origem do objeto de negócios.

Valores permitidos

• Não aplicável
• Distribuição EP
• Projeto
• Projeto (manual)
• Vendas
• Programação de vendas
• Transferência do armazém
• Transfer. de armazém (Manual)

O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra.

Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI.

Uma parte com quem você realiza transações de negócio, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. Também é possível definir departamentos dentro da sua organização que atuem como clientes ou fornecedores para seu próprio departamento como parceiros de negócios.

A definição de parceiro de negócios inclui:

• o nome e o endereço principal da organização
• o idioma e a moeda usados
• dados sobre tributação e identificação legal.

Você aborda o parceiro de negócios na pessoa do contato do parceiro de negócios. O status do parceiro de negócios determina se você pode realizar as transações. O tipo de transações (ordens de venda, faturas, pagamentos, expedições) é definido pela função do parceiro de negócios.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

Valor líquido

O valor líquido do objeto de negócios vinculado.

Valor bruto

O valor bruto do objeto de negócios vinculado.

Moeda

A moeda em que o valor é expresso

Quantidade

A quantidade do objeto de negócios vinculado.

Unid. qtd.

A unidade em que a quantidade é expressa.

Massa

O peso do objeto de negócios vinculado.

Unidade de peso

A unidade em que o peso é expresso.

Volume

O volume do objeto de negócios vinculado.

Unidade de volume

A unidade em que o volume é expresso.

Distância

A distância entre o endereço de destino e o endereço receptor do objeto de negócios fixo.

Un. de dist.

O comprimento da unidade em que a distância é expressa.

Valor padrão

A unidade da sessão Tabela de distância entre cidades (tccom4537m000) ou Tabela de distância entre CEP/Código postal (tccom4538m000).

Valor do custo no destino

O valor do custo no destino total de todas as linhas de custo no destino que estão vinculadas ao objeto de negócios.

Moeda

A moeda em que os custos no destino totais são expressos.

Linha de custo no destino

O número da linha do custo no destino.

Custo no destino

Origem

A origem da linha do custo no destino.

Valores permitidos

• Manual
• Dados mestres
• Licitantes de SC
• Resposta de SC
• Negociação de SC
• Cabeçalho da ordem
• Linha da ordem
• Linha de programação
• Cabeçalho de recebimento
• Linha de recebimento
• Cabeçalho de aviso de expedição
• Linha de aviso de expedição

Nota

Se o Tipo de obj. neg. for Linha de programação de compra, esse campo não poderá exibir Manual.

Definir

Uma ou mais linhas de custo no destino que cujo padrão é estabelecido como um grupo na ordem.

O conjunto de custos no destino inclui atributos de pesquisa que vinculam um conjunto de linhas de custo no destino a uma transação.

Nota

• Esse campo fica vazio se a Origem for Manual.
• Esse campo sempre é preenchido se a Origem for Dados mestres.

Valor padrão

O Conjunto de custos no destino da sessão Conjuntos de custos no destino por código (tclct1110m100).

Código

Um código que identifica custos no destino.

Nota

Se um conjunto de custos no destino for especificado no campo Definir:

• Este campo também deve ser especificado.
• O código de custos no destino deve pertencer ao conjunto de custos no destino.

Valor padrão

O Código de custos no destino da sessão Custo no destino (tclct1610m000).

Tipo

Uma categoria definida pelo usuário de custos no destino, como "Gestão de frete", "Gestão", "Seguro".

Cálculo

Método

Determina como os custos no destino são calculados.

Nota

• Se o Tipo de obj. neg. for Linha de programação de compra, esse campo não poderá exibir Por Frete.
• Não é possível selecionar Por Frete, Valor fixo ou Por distância se a revisão de custo no destino estiver vinculada a um conjunto de custos no destino com o campo Usado para especificado como Cálculo de custo padrão na sessão Conjunto de custos no destino (tclct1600m000).

Valores permitidos

Valor fixo

Os custos no destino são especificados como um valor fixo.

O Nível do valor fixo determina o nível ao qual o valor fixo é aplicado.

Percentagem do valor

Os custos no destino são especificados como um percentual do valor da (linha de) ordem.

O valor da linha de ordem é calculado da seguinte maneira:

• Linhas de ordem normais

  Preço * Quantidade solicitada. Dependendo da configuração da caixa de seleção Aplicar descontos antes de cálculo, o valor do custo no destino é um percentual do valor bruto ou do valor líquido.

• Linhas de ordem subcontratadas

  Valor aduaneiro * Quantidade solicitada.

Por peso

Os custos no destino são especificados como um preço por peso.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de peso, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000). O peso do item da linha de ordem é definido na sessão Itens (tcibd0501m000). Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade de peso dos dados gerais de item, o fator será 1.

Por volume

Os custos no destino são especificados como um preço por volume.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de volume, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000). O volume do item da linha de ordem é definido na sessão Item - Armazenamento (whwmd4500m000). Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade de volume dos dados de armazenamento de item, o fator será 1.

Por quantidade

Os custos no destino são especificados como um preço por quantidade.

A quantidade do item da linha de ordem é definida na linha de ordem e expressa na unidade da ordem. Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade da ordem da linha de ordem, o fator será 1.

Por Frete

Os custos no destino são calculados por Frete.

Os custos de frete brutos e estimados no destino são recuperados durante a entrada da linha de ordem, com base nos princípios de configuração de custeio em Frete e nos livros de taxa da transportadora em Preço. Após a geração de uma linha de ordem de frete para a linha de ordem de origem, o Frete se torna crucial para determinar os custos de frete no destino, o que significa que os custos de frete no destino são atualizados usando a linha de ordem de frete.

Por distância

Os custos no destino são especificados como um preço por distância.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de comprimento, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000).

Porcentagem da sobretaxa

Os custos no destino são especificados como um percentual sobre outros custos no destino.

O valor da percentagem de sobretaxa da linha de custo no destino é baseado no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

• Parceiro de negócios
• Tipo de custo no destino

A sobretaxa é vinculada, como uma linha de custo no destino separada, ao objeto de negócios, e é exibida como uma linha separada na fatura.

Valor padrão

O Método de cálculo da sessão Custo no destino (tclct1610m000).

Preço

O preço com base no qual o valor do custo no destino é determinado.

Um preço pode ser especificado somente se o Método for Por peso, Por volume ou Por quantidade.

Unidade de preço

A unidade à qual o preço se aplica.

Valor fixo

O valor fixo com base no qual o valor do custo no destino é determinado.

Um valor fixo poderá ser aplicável somente se o Método for Valor fixo.

Nível do valor fixo

O nível ao qual o Valor fixo é aplicado.

Nota

Se o subcenário Tipo de obj. neg. for:

• Linha de programação de compra, esse campo somente poderá exibir Linha de recebimento ou Não aplicável.
• Ordem de transferência de armazém, Linha de transferência de armazém, esse campo não poderá exibir Aviso de expedição.

Se o Método for Por Frete, esse campo sempre será Linha da ordem.

Valores permitidos

Cabeçalho da ordem

O valor fixo é distribuído para as linhas da ordem. Isso significa que o valor fixo é aplicável a toda a ordem, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas de ordem.

Linha da ordem

Todo o valor fixo é aplicado a cada linha da ordem.

Aviso de expedição

O valor fixo é distribuído para as linhas de aviso de expedição. Isso significa que o valor fixo é aplicável a todo o aviso de expedição, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho de aviso de expedição é distribuído para as linhas de aviso de expedição.

Cabeçalho de recebimento

O valor fixo é distribuído para as linhas de recebimento. Isso significa que o valor fixo é aplicável a todo o recebimento, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas de recebimento.

Linha de recebimento

Todo o valor fixo é aplicado a cada linha de recebimento.

Tipo de distribuição

Determina como os custos no destino que são especificados como um Valor fixo no nível do cabeçalho são distribuídos para as linhas.

Valores permitidos

Valor

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no valor da linha.

Peso

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no peso da linha.

Volume

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no volume da linha.

Quantidade

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base na quantidade da linha.

Linha

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no número de linhas.

Percentagem

A porcentagem do valor da ordem (linha) ou a porcentagem de sobretaxa sobre outros custos no destino com base nos quais o valor do custo no destino é determinado.

Uma porcentagem poderá ser especificada somente se o Método for Percentagem do valor ou Porcentagem da sobretaxa.

Aplicar descontos antes de cálculo

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o cabeçalho da ordem e os descontos de linha serão considerados ao calcular o valor do custo no destino.

Valor

O valor do custo no destino da linha de custo no destino.

Moeda do custo no destino

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Valor padrão

• A Moeda do custo no destino da sessão Revisões de custos no destino (tclct1120m000).
• O Moeda da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

Etapa de preço

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Etapa de preço		Tipo	Definição de bloqueio
PS1	Etapa de preço estimado	Compra	004	Bloquear ao liberar
PS2	Etapa de preço provisional	Compra	005	Bloquear no recebimento
PS3	Etapa de preço final	Compra	-	-
PS5	Etapa de preço estimado	Vendas	010	Sinal na entrada da ordem

Nota

A etapa de preço é aplicável somente para linhas de custo no destino que estão vinculadas a uma linha de ordem de compra.

Valor padrão

Na sessão Revisões de custos no destino (tclct1120m000).

Critérios de sobretaxa

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios fornecedor para quem um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método for Porcentagem da sobretaxa.

Nota

A linha de custo no destino de sobretaxa é baseada no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

• Parceiro de negócios
• Tipo de custo no destino

Se esse campo estiver vazio, o parceiro de negócios não é considerado ao determinar o valor da sobretaxa.

Tipo de sobretaxa do custo no destino

O tipo de custo no destino para o qual um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método for Porcentagem da sobretaxa.

Nota

A linha de custo no destino de sobretaxa é baseada no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

• Parceiro de negócios
• Tipo de custo no destino

Diversos

Comp. de custo

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

• Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
• criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
• calcular as variações de produção
• visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

• Custos operacionais
• Custos de material
• Sobretaxa
• Custos gerais
• Não aplicável

Nota

Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais.

Receber fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma fatura será recebida do parceiro de negócios fornecedor para os custos no destino.

Nota

Se a caixa de seleção Fatura de gestão de frete também estiver selecionada, será recebida uma fatura para os custos de frete da linha de custo de destino.

Fatura de gestão de frete

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a fatura não será conciliada e aprovada em relação à linha de custo no destino, mas em relação à linha de ordem de frete em Frete.

Essa caixa de seleção será automaticamente selecionada se houver uma ordem de frete vinculada à Linha da ordem de compra ou Linha de transferência de armazém.

Nota

• Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente se o campo Método for Por Frete.
• Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a caixa de seleção Receber fatura também será selecionada.

Modificado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma linha de custo no destino gerada será alterada manualmente.

Cancelado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será cancelada.

Nota

Contanto que seja permitido alterar o objeto de negócios, será possível cancelar as linhas de custo no destino com a origem Dados mestres ou Manual.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Retroativo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento retroativo será aplicável para a linha de custo no destino.

Fornecedor

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios fornecedor.

Contato

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

Nome completo

O nome completo do contato.

Faturador

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios faturador.

Contato

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

Credor

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios credor.

Contato

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

Diversos

Parceiro de negócios p/textos

Se você selecionar um parceiro de negócios nesse campo, o texto vinculado a esse parceiro de negócios será impresso em documentos externos. Se este campo for deixando em branco, somente o texto vinculado ao parceiro de negócios será impresso em documentos do parceiro de negócios.

Ramo de atividade

O ramo de atividade do parceiro de negócios fornecedor, que é usado como um critério de classificação para estatísticas.

Área

A área em que o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido.

Lista de preços de compra

A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou desconto ao parceiro de negócios.

Tipo de compra

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Moeda

Data da taxa

A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário).

Tipo de taxa de câmbio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Determinador de taxa

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Taxa custo dest.

A taxa de câmbio (compra ou venda) das moedas.

Fator taxa

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Taxa definida

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem.

Usar taxas de compra p/ recebtos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.

Endereço local serviço

O endereço em que o serviço é fornecido.

Pagamento

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Multa por atraso de pagamento

A soma das multas por atraso de pagamento que foram realmente deduzidas.

Acordo de pagamento

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Atualizar preço médio/último

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o custo no destino médio e o último deverão ser atualizados.

Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o Tipo de obj. neg. será Recebimento da ordem de compra, Recebimento de programação de compra ou Linha de recebimento de armazém.

Valor padrão

O campo Atualizar preço médio/última compra na sessão Faturas conciliadas por linha de recebimento (tfacp2551m000).

Geral

Valor de fatura

O valor cobrado de um parceiro de negócios.

Nota

Se o campo Método for Por Frete e a caixa de seleção Custo final real estiver selecionada na sessão Linhas da ordem de frete (fmfoc2101m000) para a linha de ordem de frete vinculada, esse campo será atualizado com os custos de frete reais da linha de ordem de frete.

Status do faturamento

O status da linha em Finanças, que pode ser Livre, Aprovado, Tudo aprovado ou Conciliado.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Receber fatura estiver selecionada.

Atualizar status de custos reais de compra

O status de atualização dos custos de compra reais, que pode ser Livre ou Custos reais atualizados.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Receber fatura estiver selecionada.
• Esse campo recebe o status Custos reais atualizados quando, após conciliar e aprovar a linha de custo no destino em Contas a pagar e processar a linha (novamente), o valor da fatura é gravado no histórico.
• Se esse campo tiver o status Custos reais atualizados e o Status do faturamento for Tudo aprovado, a linha de custo no destino será completamente finalizada e poderá ser excluída.

Processado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será processada.

Nota

Quando uma linha da ordem de compra é processada:

• As linhas de custo no destino que estão vinculadas aos recebimentos reais para a linha de ordem também são processadas.
• O histórico é gravado para os custos no destino dos recebimentos reais.

Se o campo Método for Por Frete, a linha de custo no destino não poderá ser processada antes da fatura de frete ser conciliada, aprovada e processada em Contas a pagar.

Aprovado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será aprovada.

Imposto

IVA baseado em

O tipo de entrega ao qual a exceção de imposto se aplica para a transação.

Tipo de taxa de serviço

O tipo de custo do serviço.

Classificação do imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Isento

Ser isento de impostos. Transações com parceiros de negócios específicos, envolvendo mercadorias específicas, e/ou com sua origem ou destino em determinados países ou áreas, podem ser isentas de tributação. Faturas de venda para transações isentas de impostos devem ter valores tributários zero.

Algumas empresas estão isentas de imposto sobre vendas dentro da jurisdição de determinadas autoridades fiscais. Faturas para vendas a um cliente com isenção tributária válida devem ter valores tributários zero. Se você estiver isento de imposto sobre vendas, seus fornecedores não devem incluir o valor do imposto nas suas faturas.

País de imposto

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Número de identificação

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Código de imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

País de imposto

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Número de identificação

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Certificado de isenção

Um certificado baixado por uma autoridade fiscal a uma empresa específica isentando-a de imposto sobre vendas dentro da jurisdição da autoridade fiscal. Quando você comprar mercadorias ou serviços, é preciso fornecer o número do certificado ao fornecedor para autorizá-lo a não cobrar o imposto. O certificado de isenção de imposto deve ter 24 caracteres.

Motivo de isenção

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.